2019年度
臨湘市工業(yè)和科技信息化局部門決算
目 錄
第一部分臨湘市工業(yè)和科技信息化局概況
一、部門職責(zé)
二、機構(gòu)設(shè)置
第二部分2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
第三部分2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、預(yù)算績效情況說明
十、其他重要事項情況說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分
臨湘市工業(yè)和科技信息化局概況
一、部門職責(zé)
一是負(fù)責(zé)全市工業(yè)經(jīng)濟和科技發(fā)展的統(tǒng)籌和協(xié)調(diào)，協(xié)調(diào)推進工業(yè)化和信息化融合發(fā)展。
二是擬定促進產(chǎn)學(xué)研結(jié)合的相關(guān)政策措施，統(tǒng)籌和組織實施國家、省、市工業(yè)、科技、知識產(chǎn)權(quán)、信息化等方面的項目申報，負(fù)責(zé)地震、墻改、電力、知識產(chǎn)權(quán)的相關(guān)協(xié)調(diào)和執(zhí)法工作。
三是負(fù)責(zé)國有及集體工業(yè)企業(yè)改制工作及相關(guān)企業(yè)棚改項目建設(shè)。
四是負(fù)責(zé)對全市墻體材料改革和新型墻體材料的推廣應(yīng)用，編制并實施本市發(fā)展推廣應(yīng)用新墻材和限制實心粘土磚生產(chǎn)與使用的中長期規(guī)劃和年度規(guī)劃，對全市實心粘土磚生產(chǎn)與使用進行行政執(zhí)法,加強對散裝水泥的管理工作。
二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
(一)內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置。
臨湘市工業(yè)和科技信息化局單位內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括：內(nèi)10個股室，下設(shè)六個二級機構(gòu)，分別是：臨湘市中小企業(yè)服務(wù)中心（臨湘市生產(chǎn)力促進中心）、臨湘市資源電力管理服務(wù)中心、臨湘市墻體材料改革和散裝水泥管理服務(wù)中心、臨湘市城鎮(zhèn)集體工業(yè)管理服務(wù)中心、臨湘市科技和工業(yè)綜合執(zhí)法大隊、臨湘市企業(yè)改制服務(wù)中心。
（二）決算單位構(gòu)成。
納入2019年部門決算編報范圍的只有臨湘市科技和工業(yè)信息化局本級。
第二部分 臨湘市工業(yè)和科技信息化局2019年度部門決算表（見附表）
第三部分 臨湘市工業(yè)和科技信息化局2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2019年度收、支總計2,326.97萬元，與2018年相比，收、支總計減少158萬元，減少6.36%。主要原因是機構(gòu)改革人員外調(diào)、養(yǎng)老保險金單位繳納部門比例減少、專項資金的預(yù)算調(diào)整。
二、收入決算情況說明
本年收入合計2,326.97萬元，其中：財政撥款收入2254.41萬元，占96.88%。上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入72.55萬元，占3.12%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計2,326.97萬元，其中：基本支出592.37萬元，占25.46%。項目支出1734.6萬元，占74.54%。上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財政撥款收、支總計2254.41萬元，與2018年相比，財政撥款收、支總計各減少222萬元，減少8.97%。主要原因是人員外調(diào)，干部職工各種保險金的調(diào)整，專項資金的預(yù)算減少。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2019年度財政撥款支出2254.41萬元，占本年支出合計的96.88%。與2018年度相比，財政撥款支出減少202萬元，減少8.21%,主要原因是壓縮財政預(yù)算，減少財政負(fù)擔(dān)。
（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2019年度財政撥款支出2254.41萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出16.25萬元，占0.72%；科學(xué)技術(shù)（類）支出862.85萬元，占38.27%；社會保障和就業(yè)（類）支出83.56萬元，占3.71%；資源勘探信息等（類）支出467.01萬元，占20.72%；住房保障（類）支出824.74萬元，占36.58%；
（三）財政撥款支出決算具體情況
2019年度財政撥款支出年初預(yù)算為2254.41萬元，支出決算為2,254.41萬元，完成年初預(yù)算的100%。其中：
一般公共服務(wù)支出（類） 統(tǒng)計信息事務(wù)（款） 其他統(tǒng)計信息事務(wù)支出 （項）：年初預(yù)算10.50萬元，支出決算為10.50萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)持平。
一般公共服務(wù)支出（類）其他一般公共服務(wù)支出 （款） 其他一般公共服務(wù)支出（項）：年初預(yù)算5.75萬元，支出決算為5.75萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)持平。
科學(xué)技術(shù)支出（類）科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)（款）行政運行（項）年初預(yù)算192.15萬元，支出決算為192.15萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)持平。
科學(xué)技術(shù)支出（類）科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)（款）其他科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)支出（項）年初預(yù)算220.83萬元，支出決算為220.83萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)持平。
科學(xué)技術(shù)支出（類）技術(shù)研究與開發(fā)（款）應(yīng)用技術(shù)研究與開發(fā)（項）年初預(yù)算10.0萬元，支出決算為10.0萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)持平。
科學(xué)技術(shù)支出（類）技術(shù)研究與開發(fā)（款） 產(chǎn)業(yè)技術(shù)研究與開發(fā)（項）年初預(yù)算230.00萬元，支出決算為230.00萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)持平。
科學(xué)技術(shù)支出（類）技術(shù)研究與開發(fā)（款） 科技成果轉(zhuǎn)化與擴散（項）年初預(yù)算1.00萬元，支出決算為1.00萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)持平。
科學(xué)技術(shù)支出（類）技術(shù)研究與開發(fā)（款）其他技術(shù)研究與開發(fā)支出（項）年初預(yù)算75.0萬元，支出決算為75.0萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)持平。
科學(xué)技術(shù)支出（類）科技條件與服務(wù)（款） 其他科技條件與服務(wù)支出年初預(yù)算10.0萬元，支出決算為10.0萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)持平。
科學(xué)技術(shù)支出（類）科技重大項目（款）重點研發(fā)計劃（項）年初預(yù)算40.0萬元，支出決算為40.0萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)持平。
科學(xué)技術(shù)支出（類）其他科學(xué)技術(shù)支出（款）其他科學(xué)技術(shù)支出（項）年初預(yù)算83.87萬元，支出決算為83.87萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)持平。
社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）年初預(yù)算61.86萬元，支出決算為61.86萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)持平。
社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）初預(yù)算21.70萬元，支出決算為21.70萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)持平。
資源勘探信息等支出（類）工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管（款）行政運行（項）初預(yù)算213.61萬元，支出決算為213.61萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)持平。
資源勘探信息等支出（類）工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管（款）其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出（項）初預(yù)算153.40萬元，支出決算為153.40萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)持平。
資源勘探信息等支出（類）其他資源勘探信息等支出（款）技術(shù)改造支出（項）年初預(yù)算100.00萬元，支出決算為100.00萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)持平。
住房保障支出（類）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（項）年初預(yù)算800.00萬元，支出決算為800.00萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)持平。
住房保障支出（類）住房改革支出（款） 住房公積金（項）年初預(yù)算24.74萬元，支出決算為24.74萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)持平。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2019年度財政撥款基本支出519.81萬元，占一般公共預(yù)算撥款支出的23.06%。其中:人員經(jīng)費442.61萬元，占基本支出的73.76%，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；公用經(jīng)費77.2萬元，占基本支出的26.24%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、公務(wù)用車購置、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出。
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。
2019年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為12.7萬元，支出決算為12.7萬元，完成預(yù)算的100%，其中：
因公出國（境）費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；
公務(wù)接待費支出預(yù)算為12.7萬元，支出決算為12.7萬元,完成預(yù)算的100%, 決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。與上年相比減少5.41萬元，減少29.89%,減少主要原中央八項規(guī)定要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費開支，全年支出比上年有所壓減。
公務(wù)用車購置費及運行維護費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2019年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費決算12.7萬元，占100%。因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，占0%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2、公務(wù)接待費支出決算為12.7萬元，全年共接待國內(nèi)公務(wù)接待批次211個、接待人次2562人次。主要用于與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，其中：公務(wù)用車購置費0萬元。公務(wù)用車運行維護費0萬元，截止2019年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2019年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元；支出0萬元，其中基本支出0萬元，項目支出0萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
九、預(yù)算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
根據(jù)績效管理工作要求，我局成立了專項績效評審小組，組織相關(guān)人員進行對項目績效資金進行自清自查，制定了工作方案，按要求準(zhǔn)備好相關(guān)資料等。做到項目資金按專款專用原則進行使用，進行了項目資金績效目標(biāo)申報，無虛列、套取、截留、擠占、挪作他用、私設(shè)“小金庫”等問題；項目立項準(zhǔn)確，重大開支都通過了政府采購或投資評審；資金的撥付等都有完整的審批程序和手續(xù)。通過對項目實施過程以及運行情況的跟蹤管理，全面掌握資金的具體使用情況，對資金投入、資金使用方向、項目實施產(chǎn)生的效益有了總體把握，進一步提高資金的支出效益。
（二）部門決算中項目績效自評結(jié)果。
部門決算中項目績效自評結(jié)果良好。
2019年本級項目資金預(yù)算為支出1734.6萬元，支出1734.6萬元，其中：一般公共服務(wù)支出10.5萬元；科學(xué)技術(shù)支出670.7萬元（其中：科學(xué)技術(shù)事務(wù)支出220.83萬元、技術(shù)研究與開發(fā)316.0萬元、科技條件與服務(wù)10.0萬元、科技重大項目40.0萬元、其他科學(xué)技術(shù)支出83.87萬元）；資源勘探信息等支出253.4萬元；住房保障性安居工程支出800.0萬元。以上項目均已達(dá)到年初績效目標(biāo)。項目資金按原則使用，確保了我市各項指標(biāo)任務(wù)完成。各個項目的產(chǎn)出指標(biāo)基本上能夠達(dá)到申報目標(biāo)，取得了良好的經(jīng)濟效益和社會效益。
（三）以部門為主體開展的重點績效評價結(jié)果。
我單位對2019年度省級科技專項資金進行了重點績效評價，綜合評價結(jié)果良。從評價情況看，做到了預(yù)算執(zhí)行及時、有效，績效目標(biāo)得到了較好的實現(xiàn)，績效管理水平不斷提高。以部門為主體開展的重點績效評價結(jié)果合格。
十、其他重要事項情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
臨湘市工業(yè)和科技信息化局2019年機關(guān)運行經(jīng)費支出77.2萬元。與年初預(yù)算數(shù)持平。
（二）一般性支出情況
2019年本部門開會會議費1.4萬元，用于召開科技和工業(yè)的相關(guān)工作調(diào)度及相關(guān)企業(yè)工作調(diào)度會議等；人數(shù)為90人。開支培訓(xùn)費0.56萬元，用于業(yè)務(wù)工作人員培訓(xùn)及參加各種專業(yè)知識培訓(xùn)工作支出，共參加培訓(xùn)人員60人。
（三）政府采購支出情況
本單位2019年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購服務(wù)支出0萬元，政府采購工程支出0萬元。授予中小企業(yè)的合同金額為0萬元，占政府采購支出總金額的0%。其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總金額的比重為0%。
（三）國有資產(chǎn)占有情況
截止2019年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
第四部分 名詞解釋
財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
一般公共服務(wù)支出（類）：是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計信息事務(wù)、財政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、工商行政管理事務(wù)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗檢疫事務(wù)、民族事務(wù)、檔案事務(wù)、民主黨派及工商?
科學(xué)技術(shù)支出（類）：是指用于科學(xué)技術(shù)方面的支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
社會保障和就業(yè)支出（類）：是指用于社會保障和就業(yè)方面的支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機構(gòu)統(tǒng)一管理的機關(guān)離退休人員的經(jīng)費。
資源勘探信息等支出（類）：是指用于資源勘探、制造業(yè)、建筑業(yè)、工業(yè)信息等方面支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
住房保障支出（類）：是指用于住房方面的支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費?
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級別工資；機關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資；軍隊（武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專業(yè)技術(shù)等級
津貼補貼：反映經(jīng)國家批準(zhǔn)建立的機關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補貼等。
獎金：反映機關(guān)工作人員年終一次性獎金。
績效工資：反映事業(yè)單位工作人員的績效工資。
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費：反映機關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費，不在此科目反映。
職工基本醫(yī)療保險繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險費。
其他社會保障繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會保險費，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會保險費。
住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
辦公費：反映單位購買按財務(wù)會計制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書報雜志等支出。
印刷費：反映單位的印刷費支出。
水費：反映單位支付的水費、污水處理費等支出。
電費：反映單位的電費支出。
郵電費：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網(wǎng)絡(luò)通訊費等。
差旅費：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補貼費和市內(nèi)交通費。
維修(護)費：反映單位日常開支的固定資產(chǎn)（不包括車船等交通工具）修理和維護費用，網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運行與維護費用，以及按規(guī)定提取的修購基金。
租賃費：反映租賃辦公用房、宿舍、專用通訊網(wǎng)以及其他設(shè)備等方面的費用。
會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。
培訓(xùn)費：反映除因公出國（境）培訓(xùn)費以外的各類培訓(xùn)支出。
公務(wù)接待費：反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
工會經(jīng)費：反映單位按規(guī)定提取的工會經(jīng)費。
其他交通費用：反映單位除公務(wù)用車運行維護費以外的其他交通費用。如公務(wù)交通補貼，租車費用、出租車費用，飛機、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。
其他商品和服務(wù)支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費和訴訟費、國內(nèi)組織的會員費、來訪費、廣告宣傳、其他勞務(wù)費及離休人員特需費、公用經(jīng)費等。
對個人和家庭的補助：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。
撫恤金：反映按規(guī)定開支的烈士遺屬、犧牲病故人員遺屬的一次性和定期撫恤金，傷殘人員的撫恤金，離退休人員等其他人員的各項撫恤金。
機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、 辦公用房物業(yè)管理費、 公務(wù)用車運行維費
