臨湘市工業(yè)和科技信息化局機關(guān)2017年部門預(yù)算編制說明
一、部門基本情況
1、單位職能職責(zé)
臨湘市工業(yè)和科技信息化局由原市工業(yè)和信息化局、原市科學(xué)技術(shù)局合并組成，是市人民政府工作局。主要職能是，負責(zé)全市工業(yè)經(jīng)濟和科技發(fā)展的統(tǒng)籌和協(xié)調(diào)，協(xié)調(diào)推進工業(yè)化和信息化融合發(fā)展，擬定促進產(chǎn)學(xué)研結(jié)合的相關(guān)政策措施，統(tǒng)籌和組織實施國家、省、市工業(yè)、科技、知識產(chǎn)權(quán)、信息化等方面的項目申報；負責(zé)實施工業(yè)節(jié)能減排方案，推進產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整；負責(zé)地震、墻改、電力、知識產(chǎn)權(quán)的相關(guān)協(xié)調(diào)和執(zhí)法工作，負責(zé)國有及集體工業(yè)企業(yè)改制工作。
2、機構(gòu)設(shè)置
目前，全局共有干部職工116人，其中在職53人，退休63人。內(nèi)10個股室，下設(shè)7個二級機構(gòu)。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
工科局機關(guān)只有本級，沒有其他二級預(yù)算單位，因此，納入2017年部門預(yù)算編制范圍的只有工科局機關(guān)本級。
三、部門收支總體情況
2017年部門預(yù)算只包括本級工科局機關(guān)預(yù)算。收入既包括一般公共預(yù)算收入和國有資本經(jīng)營預(yù)算收入，又包括事業(yè)單位經(jīng)營服務(wù)等收入；支出既包括保障局機關(guān)基本運行的經(jīng)費，也包括省工信委、科技廳歸口管理、面向全省分配的科技項目、中小企業(yè)發(fā)展專項項目等專項經(jīng)費。
1、收入預(yù)算，2017年年初預(yù)算數(shù)489.50萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款449.90萬元，其他收入39.6萬元。收入較去年537.10萬元減少47.6萬元，主要是將2017年的離退休人員經(jīng)費預(yù)算統(tǒng)一轉(zhuǎn)社保所。
2、支出預(yù)算，2017年年初預(yù)算數(shù)489.50萬元，其中，工資福利支出324.90萬元，一般商品服務(wù)支出151.30萬元（含專項經(jīng)費130萬元），對個人和家庭的補助13.30萬元。支出較去年減少47.60萬元，主要是對個人和家庭的補助減少。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2017年一般公共預(yù)算撥款收入449.90萬元，具體安排情況如下：
1、基本支出：2017年年初預(yù)算為319.90萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。
2、項目支出：2017年年初預(yù)算數(shù)為130萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費等。其中：新型工業(yè)化5萬元，用于省、市新型工業(yè)化指標對接開支；聯(lián)手幫扶經(jīng)費5萬，主要用于全市企業(yè)政策幫扶工作；中小企業(yè)發(fā)展專項經(jīng)費10萬元，主要用于對全市中小企業(yè)有關(guān)政策宣傳、組織有關(guān)專家對企業(yè)開展業(yè)務(wù)培訓(xùn)講課；電力執(zhí)法和信息工作經(jīng)費5萬元，用于開展電力執(zhí)法、信息網(wǎng)絡(luò)進戶工作經(jīng)費；地震防震減災(zāi)經(jīng)費5萬元，用于全市地震預(yù)測數(shù)據(jù)的申報開支；省級可持續(xù)發(fā)展實驗區(qū)建設(shè)項目經(jīng)費10萬元，用于省發(fā)展實驗區(qū)建設(shè)項目經(jīng)費開支；知識產(chǎn)權(quán)經(jīng)費20萬元，用于獎勵企業(yè)專利申報，以及知識產(chǎn)權(quán)專利維權(quán)調(diào)解經(jīng)費；科技項目經(jīng)費70萬元，用于對科技進步獎勵、科技信息平臺建設(shè)、小康指標考核等開支。
五、其他重要事項的情況說明
1、機關(guān)運行經(jīng)費
2017年工科局機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算為149.30萬元，比2016年預(yù)算144.4萬元，增加了4.9萬元，上升3%主要是2017年比2016年新進4名干部職工。
2、“三公”經(jīng)費預(yù)算
2017年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為24萬元，其中：公務(wù)接待費24萬元、因公出國(境)費0萬元、公務(wù)用車購置及運行維護費0萬元。2017年”三公“經(jīng)費預(yù)算較2016年預(yù)算減少7.6萬元，主要是公務(wù)車改革，公務(wù)車收回政府統(tǒng)一管理，減少公務(wù)車運行經(jīng)費。
3、政府采購情況
2017年工科局機關(guān)政府采購預(yù)算總額3.65萬元，是政府采購貨物預(yù)算。
4、政府性基金情況說明
本單位無政府性基金預(yù)算
5、國有資產(chǎn)占有使用情況說明
本單位無國有資產(chǎn)占有使用情況
六、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入省財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
