臨湘市科技和工業信息化局2021年度部門預算公開編報說明
目 錄
第一部分 2021年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出預算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
（二）“三公”經費預算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）國有資產占有使用及新增資產配置情況
（六）重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明
七、名詞解釋
第二部分 部門預算公開表格
1、部門收支總體情況表
2、部門收入總體情況表
3、部門支出總體情況表
4、部門支出總表（按部門預算經濟分類）
5、部門支出總表（按政府預算經濟分類）
6、基本支出預算明細表-工資福利支出（按部門預算經濟分類）
7、基本支出預算明細表-工資福利支出（按政府預算經濟分類）
8、基本支出預算明細表-商品和服務支出（按部門預算經濟分類）
9、基本支出預算明細表-商品和服務支出（按政府預算經濟分類）
10、基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按部門預算經濟分類）
11、基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按政府預算經濟分類）
12、財政撥款收支總體情況表
13、一般公共預算支出情況表
14、一般公共預算基本支出情況表
15、一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支出（按部門預算經濟分類）
16、一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支出（按政府預算經濟分類）
17、一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務支出（按部門預算經濟分類）
18、一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務支出（按政府預算經濟分類）
19、一般公共預算基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按部門預算經濟分類）
20、一般公共預算基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按政府預算經濟分類）
21、政府性基金預算支出情況表（按部門預算經濟分類）
22、政府性基金預算支出情況表（按政府預算經濟分類）
23、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）
24、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）
25、一般公共預算撥款--經費撥款預算表（按部門預算經濟分類）
26、一般公共預算撥款--經費撥款預算表（按政府預算經濟分類）
27、專項資金預算匯總表
28、2021年“三公”經費預算公開表
29、整體支出績效目標表
30、項目支出績效目標表
31、政府采購預算表
32、整體支出績效目標表（附表）
第一部分 臨湘市科技和工業信息化局2021年部門預算說明
一、部門基本概況
1、單位職能職責
一是負責全市工業經濟和科技發展的統籌和協調，協調推進工業化和信息化融合發展。
二是擬定促進產學研結合的相關政策措施，統籌和組織實施國家、省、市工業、科技、知識產權、信息化等方面的項目申報，負責地震、墻改、電力、知識產權的相關協調和執法工作。
三是負責國有及集體工業企業改制工作及相關企業棚改項目建設。
四是負責對全市墻體材料改革和新型墻體材料的推廣應用，編制并實施本市發展推廣應用新墻材和限制實心粘土磚生產與使用的中長期規劃和年度規劃，對全市實心粘土磚生產與使用進行行政執法,加強對散裝水泥的管理工作。
2、單位機構設置
目前，全局共有干部職工105人，其中在職43人，退休62人。內10個股室，辦公室、經濟運行股、科技股、高新技術股、信息化管理股、中小企業管理與安全監督股、產業促進股、節能與綜合利用股、人事股、行政審批和法規股。下設六個二級機構，分別是：臨湘市中小企業服務中心（臨湘市生產力促進中心）、臨湘市資源電力管理服務中心、臨湘市墻體材料改革和散裝水泥管理服務中心、臨湘市城鎮集體工業管理服務中心、臨湘市科技和工業綜合執法大隊、臨湘市企業改制服務中心。
二、部門預算單位構成
科工局機關部門預算只有本級，沒有包括二級預算單位，因此，納入2021年部門預算編制范圍的只有科工局機關部門本級。
三、部門收支總體情況
（一）收入預算：
包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入、以及經營收入、事業收入等單位資金。2021年本部門預算收入425.65萬元，其中，一般公共預算撥款424.65萬元，政府性基金收入0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元、納入專戶管理的非稅收入撥款0萬元，其他收入1萬元。因為本單位2021年沒有政府性基金預算撥款、國有資本經營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件21、22、23、24表均為空。本單位沒有撫恤費，所以對個人和家庭的補助為0，附件10、11、19、20表均為空。
收入較去年減少49.86萬元，降低10.49%，主要原因是壓縮機關運行經費。
（二）支出預算：
2021年本部門支出預算425.65萬元，其中:一般公共服務支出0萬元，教育支出0萬元，社會保障和就業支出34.86萬元，醫療衛生與計劃生育支出0萬元，住房保障支出26.15萬元，資源勘探信息支出10萬元，科學技術支出354.64萬元等。支出較去年減少49.86萬元，降低10.49%，主要原因是壓縮機關運行經費。
一般公共預算撥款支出預算
2021年本部門一般公共預算撥款支出預算424.65萬元，比2020年減少49.86萬元，降低10.49%，主要原因是壓縮機關運行經費。其中，社會保障和就業支出34.86萬元，占 8.21 %，醫療衛生與計劃生育支出0萬元，住房保障支出26.15萬元，占 6.16 %，資源勘探信息支出10萬元，占 2.35%，科學技術支出354.64萬元，占 83.28 %，一般公共服務支出0 萬元，占 0 %、具體安排情況如下：
1、一般公共服務支出（類）科學技術管理事務（款）行政運行（科學技術管理事務）（項）。
2021年預算數為246.68萬元，比2020年減少92.59萬元，降低27.29 %，主要是壓縮機關運行經費。
2、一般公共服務支出（類）科學技術管理事務（款）一般行政管理事務（項）。
2021年預算數為56.96萬元，比2020年增加 56.96萬元，增長 0 %，主要是增加項目科學經費。
3、一般公共服務支出（類）科學技術管理事務（款）其他技術研究與開發支出（項）。
2021年預算數為50萬元，比2020年減少7萬元，降低12.28 %，主要是壓縮機關運行經費。
4、一般公共服務支出（類）工業和信息化監管（款）行政運行（項）。
2021年預算數為10萬元，與2020年度持平。
5、社會保障和就業支出（類） 行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。
2021年預算數為34.86萬元，比2020年減少4.53萬元，降低11.5%，主要是壓縮機關運行經費。
6、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。
2021年預算數為26.15萬元，比2020年減少3.39萬元，降低11.48 %，主要是壓縮機關運行經費。
（一）基本支出：2021年基本支出年初預算數為364.65萬元，支出較上年減少43.26萬元，降低10.6%，主要原因是壓縮機關運行經費�；局С鍪侵笧楸Ｕ蠁挝粰C構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費等日常公用經費。其中：人員經費307.69萬元人員經費用于基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出、附加性支出及其他撫恤金等；公用經費56.96萬元，主要用于辦公費、日常印刷費、、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、稅金及附加費用、業務委托費、專用材料費、手續費、咨詢費、
（二）項目支出：2021年本部門項目支出年初預算數為60萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。其中：科技經費支出50萬元，主要用于主要用于對全市中小企業有關政策宣傳、組織有關專家對企業開展業務培訓講課；開展電力執法、信息網絡進戶工作經費；對科技進步獎勵、科技信息平臺建設、小康指標考核等開支。新型工業化支出10萬元，主要用于堅持以信息化帶動工業化，以工業化促進信息化，降低資源消耗，減少環境污染，完成各項考核指標經費。支出較上年減少7萬元，降低10.44%，主要原因是歷行節約壓縮相關經費。
五、政府性基金預算支出情況
本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
（一）、機關運行經費：2021年本部門機關運行經費當年一般公共預算撥款56.96萬元，比2020年減少10.16萬元，降低15.14%。主要原因是：歷行節約壓縮相關經費。
（二）、“三公”經費預算：2021年本部門 “三公”經費預算數10萬元，其中，公務接待費10萬元，因公出國（境）費0萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元）。2021年“三公經費”預算與2020年度持平。
（三）、一般性支出情況
2021年本部門年會議費預算1.5萬元，擬召開6次會議，人數342人，內容為擬召開臨湘市科技工作會議，全市經濟運行調度會、臨湘市科技專家團工作推進會，七大新型優勢產業座談會、召開臨湘市新型墻體材料推廣應用監督管理，宣傳國家有關法律、法規和政策的會議；培訓費預算1萬元，擬開展5次培訓，人數113人，內容為擬開展全市高新技術企業申報相關知識培訓，科技創新績效指標考核培訓，全市工業企業創新創業大賽培訓，開展全市散裝水泥推廣和應用知識培訓專題培訓，主要內容為對全市工業企業各項業務進行專題培訓。
（四）、政府采購情況
2021年本部門政府采購預算總額20萬元，其中：工程類采購預算5萬元，貨物類采購預算13萬元，服務類采購預算2萬元。詳見預算公開表格中政府采購預算表（表31）。
（五）、國有資產占有使用及新增資產配置情況
截至2020年12月底，本部門共有公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2021年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車 0 輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
（六）、預算績效目標說明
重點項目預算的績效目標：2021年本級重點項目資金（30萬元及以上）預算數為50萬元，與上年度持平。
部門整體支出績效目標：本部門所的支出實行績效目標管理。納入2021年部門整體支出績效目標的金額為424.65萬元，其中：基本支出364.95萬元，項目支出60萬元。
詳見附表中預算公開表格中的整體支出績效目標表、項目支出績效表、整體支出績效目標附表（表29、30、32）。
七、名詞解釋
1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費：納入縣財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 單位2021年度部門預算公開表格
