2021年度臨湘市科技和工業信息化局單位部門決算
目 錄
第一部分 臨湘市科技和工業信息化局單位概況
一、部門職責
二、機構設置及決算單位構成
第二部分 2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、關于機關運行經費支出說明
十、一般性支出情況
十一、關于政府采購支出說明
十二、關于國有資產占用情況說明
十三、關于2021年度預算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
臨湘市科技和工業信息化局單位概況
一、部門職責
（一）負責全市工業經濟的日常運行調節，編制并組織實施近期工業運行調控目標、政策和措施；貫徹落實國家和省、市、區有關科技和工業信息化的法律法規規章和方針、政策；分析監測全市工業經濟運行態勢，統計并發布相關信息，進行預測預警和信息引導，協調解決經濟運行中的突出矛盾和問題并提出政策建議。
（二）負責全市科學技術進步的宏觀管理和統籌協調；牽頭擬訂全市科技發展的戰略布局和優先發展領域；擬定科技促進經濟與社會發展的政策；
（三）負責擬定依靠科技進步推動產業發展政策，特別是依靠科技促進全市非公有制經濟和中小企業發展的辦法及措施；擬定優化產業結構和產品結構的地方配套政策措施；擬定培育發展戰略性新興產業和引進、培育高新技術企業的配套政策措施；依法組織實施相關行業的準入管理；指導市直工業企業安全生產，協調處理重大安全事故；對涉及科技、工業和信息化等領域相關法律法規的執法情況進行監督檢查。
（四）編制信息化與工業化整合發展規劃；協調全市公用通信網、互聯網、廣播電視網和其他專用通信網的規劃和建設，依法組織實施無線電管理，協調、指導互聯網域名使用，推動跨行業、跨部門和互聯互通重要信息資源的開發利用、共享，確保全市信息化建設規范有序；擬定促進產學研結合的相關政策措施，引導企業增強自主創新能力；加強科技成果轉化，組織推廣和應用新技術、新設備、新材料；負責全市技術市場、中小企業融資平臺、專利質押融資體系建設和管理；
（五）負責擬定并組織實施工業能源節約和資源綜合利用政策；加強科技、信息和中小企業等綜合服務平臺建設，推進全民創新創業；承擔全市科技、信息化人才隊伍建設和創新團隊建設等有關工作。
（六）統籌和組織實施國家、省、市科技、工業、信息化等方面的項目申報，制定相關配套政策，協調項目的銜接，會同相關部門加強經費的監管和績效評估，確保項目順利實施。
（七）負責本部門及歸口管理的財政專項經費預決算和經費使用的監督和管理；會同有關部門制定多渠道增加科技投入的政策和措施，提出科技資源合理配置的政策和建議，加快企業科技創新步伐。
二、機構設置及決算單位構成
（一）內設機構設置。臨湘市科技和工業信息化局內設機構包括：辦公室、經濟運行股、科技股、高新技術股、信息化管理股、中小企業管理和安全監督股、產業促進股、節能與綜合利用股、人事股、行政審批和法規股。
（二）決算單位構成。臨湘市科技和工業信息化局2021年部門決算匯總公開單位構成包括：臨湘市科技和工業信息化局單位本級決算。
第二部分
部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
（表格見附件1）
第三部分
2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2021年度收、支總計3394.48萬元。與上年相比，增加535.56萬元，增長18.73%，主要是因為人員結構新增3名、疫情防控專項資金支出的增加。
二、收入決算情況說明
本年收入合計2911.92萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入1403.07萬元，占48.18%；政府性基金預算財政撥款收入1500萬元，占51.51%；其他收入8.45萬元，占0.31%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計3394.48萬元，其中：基本支出885.00萬元，占26.07%；項目支出2509.48萬元，占73.93%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財政撥款收、支總計3386.03萬元，增加527.1萬元，增長18.43%，主要是因為人員結構新增3名、疫情防控專項資金支出的增加。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2021年度財政撥款支出1886.03萬元占本年支出合計的55.56%，與上年相比，財政撥款支出減少972.9萬元，減少34.03%，主要原因是棚改等專項資金的減少。
（二）財政撥款支出決算結構情況
2021年度財政撥款支出1886.02萬元，主要用于以下方面：科學技術（類）支出1054.96萬元，占55.93%；社會保障和就業（類）支出67.27萬元，占3.57%；資源勘探工業信息（類）支出737.65萬元，占39.11%；住房保障（類）支出26.14萬元，占1.39%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2021年度財政撥款支出年初預算數為425.65萬元，支出決算數為1886.02萬元，完成年初預算的100%，其中：
1．科學技術支出（類）科學技術管理事務（款）行政運行（項）。
年初預算為246.98萬元，支出決算為618.85萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：財政撥付的專項資金增加。
2．科學技術支出（類）科學技術管理事務（款）一般行政管理事務（項）。
年初預算為56.96萬元，支出決算為56.96萬元，決算數等于年初預算數。
科學技術支出（類）科學技術管理事務（款）其他科學技術管理事務支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為229.15萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：決算對該類款項進行了細分調整。
科學技術支出（類）技術研究與開發（款）其他技術研究與開發支出（項）
年初預算為50.7萬元，支出決算為150萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：專項資金的額度增加。
3．社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。
年初預算為34.86萬元，支出決算為34.86萬元，決算數等于年初預算數的主要原因是：該資金的專項支出金額相等。
社會保障和就業支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為32.40萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：對撫恤人員的資金撥付。
4.資源勘探工業信息等支出（類）工業和信息產業監管（款）行政運行（項）。
年初預算為10萬元，支出決算為164.28萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：專項支出的金額撥付。
資源勘探工業信息等支出（類）工業和信息產業監管（款）其他工業和信息產業監管支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為573.37萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：決算對該類款項進行了細分調整，專項資金的撥入。
5.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。
年初預算為21.65萬元，支出決算為26.15萬元，決數大于年初預算數的主要原因是：人員的增加，導致公積金增加。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2021年度財政撥款基本支出876.54萬元，其中人員經費450.63萬元，占基本支出的51.41%，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、撫恤金、生活補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；公用經費425.91萬元，占基本支出的48.59%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置。
七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經費財政撥款支出預算為12.7萬元，支出決算為12.7萬元，完成預算的100%，其中：
無因公出國（境）費支出預算與決算，與上年一致；
公務接待費支出預算為12.7萬元，支出決算為12.7萬元，完成預算的100%。與上年相比持平；
無公務用車購置費及運行維護費支出預算與決算，與上年一致。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2021年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算12.7萬元，占100%，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%，公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，占0%。其中：
1．因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2．公務接待費支出決算為12.7萬元，全年共接待來訪團組14個、來賓325人次。
3．公務用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，其中：
公務用車購置費0萬元，更新公務用車0輛。
公務用車運行維護費0萬元。
截止2021年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2021年度政府性基金預算財政撥款收入1500萬元；年初結轉和結余0萬元；支出1500萬元，其中基本支出0萬元，項目支出1500萬元；年末結轉和結余0萬元。
九、機關運行經費支出說明
本部門2021年度機關運行經費支出425.91萬元，比上年減少265.77萬元，降低38.42%。主要原因是：人員的變動和專項資金的分類更加細致，分列出專項資金。
十、一般性支出情況
2021年本部門開支會議費1.4萬元，用于召開召開科技和工業的相關工作調度及相關企業工作調度會議，人數92人，內容為科技和工業工作安排等；開支培訓費0.56萬元，用于開展業務工作人員和各種專業知識培訓，人數65人，內容為專業；未舉辦各類節慶、晚會、論壇、賽事活動。
十一、政府采購支出說明
本部門2021年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
十二、國有資產占用情況說明
截至2021年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
十三、2021年度預算績效情況的說明
（一）預算績效管理工作開展情況。
根據預算績效管理要求，我單位組織對2021年度支出情況開展了部門整體支出績效自評，自評得分98分，評價等級為：優
（部門整體支出績效自評報告見附件2）
（二）以部門為主體開展的重點績效評價結果。
本單位未開展以部門為主體、或委托第三方機構開展重點項目績效評價。
第四部分
名 詞 解 釋
一、財政撥款收入：是指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
二、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括人員支出和公用支出。
三、項目支出：指在基本支出以外為完成相關行政任務和事業發展目標所發生的各項支出。
四、“三公”經費：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。
五、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
第五部分
附 件
附件1：部門決算表
附件2：部門整體支出績效自評報告
