臨湘市科技和工業信息化局2023年部門預算說明
目 錄
第一部分 2023年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
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二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
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（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出預算
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（二）項目支出
五、政府性基金預算
六、其他重要事項的情況說明
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（五）一般性支出情況
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七、名詞解釋
第二部分 2023年部門預算公開表格
一、2023年部門收支總體情況表
二、2023年部門收入總體情況表
三、2023年部門支出總體情況表
四、2023年財政撥款收支總體情況表
五、2023年一般公共預算支出情況表
六、2023年一般公共預算基本支出情況表
七、2023年一般公共預算“三公”經費支出情況表
八、2023年政府性基金預算支出情況表
九、2023年整體支出績效目標表
十、2023年項目支出績效目標表
第一部分 2023年部門預算說明
一、部門基本概況
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一是負責全市工業經濟和科技發展的統籌和協調，協調推進工業化和信息化融合發展。
二是擬定促進產學研結合的相關政策措施，統籌和組織實施國家、省、市工業、科技、知識產權、信息化等方面的項目申報，負責地震、墻改、電力、知識產權的相關協調和執法工作。
三是負責國有及集體工業企業改制工作及相關企業棚改項目建設。
四是負責對全市墻體材料改革和新型墻體材料的推廣應用，編制并實施本市發展推廣應用新墻材和限制實心粘土磚生產與使用的中長期規劃和年度規劃，對全市實心粘土磚生產與使用進行行政執法,加強對散裝水泥的管理工作。
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目前，全局共有干部職工106人，其中在職37人，退休69人。內10個股室，辦公室、經濟運行股、科技股、高新技術股、信息化管理股、中小企業管理與安全監督股、產業促進股、節能與綜合利用股、人事股、行政審批和法規股。下設六個二級機構，分別是：臨湘市中小企業服務中心（臨湘市生產力促進中心）、臨湘市資源電力管理服務中心、臨湘市墻體材料改革和散裝水泥管理服務中心、臨湘市城鎮集體工業管理服務中心、臨湘市科技和工業綜合執法大隊、臨湘市企業改制服務中心。
二、部門預算單位構成
納入2023年部門預算編制范圍的預算單位包括：
臨湘市科技和工業信息化局只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2023年部門預算編制范圍的只有臨湘市科技和工業信息化局單位本級。
三、部門收支總體情況
2023年本部門預算收入包括一般公共預算收入、政府性基金收入和國有資本經營預算收入等財政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入等；支出包括保障單位機關及單位所屬事業單位基本運行的經費。
�。ㄒ唬┦杖腩A算，2023年收入預477.2萬元，其中，一般公共預算撥款477.2萬元，收入較去年減少22.9萬元，主要的原因是機關厲行節儉節約。
（二）支出預算，2023年本部門支出預算477.2萬元，其中：科學技術229.62萬元，社會保障和就業支出43.54，資源勘探信息等支出173.83萬元，住房保障支出30.21萬元。支出較去年減少22.9萬元，主要的原因是機關厲行節儉節約。
四、一般公共預算撥款支出預算
2023年本部門一般公共預算撥款支出477.2萬元，其中科學技術229.62萬元，占48.12%；社會保障和就業支出43.54萬元，占9.12%；資源勘探工業信息等支出173.83萬元，占36.43%；住房保障支出30.21 萬元，占6.33%。具體安排如下：
（一）基本支出：2023年基本支出預算413.2萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。其中人員經費366.3萬元，公用經費46.9萬元。人員經費預算比 2022年減少0.7萬元，降低0.2%，主要是人員減少退休；公用經費預算比 2022年減少2.1 萬元，降低4.3%，主要是壓縮機關運行經費
�。ǘ╉椖恐С觯�2023年項目支出預算64萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。其中：科技經費支出40萬元，主要用于全市中小企業有關政策宣傳、組織有關專家對企業開展業務培訓講課；開展電力執法、信息網絡進戶工作經費；對科技進步獎勵、科技信息平臺建設、小康指標考核等開支。新型工業化支出8萬元，主要用于堅持以信息化帶動工業化，以工業化促進信息化，降低資源消耗，減少環境污染，完成各項考核指標經費。支出與上年持平。企業改制經費16萬，與上年相比減少4萬，主要用于相關企業改制協調經費。
五、政府性基金預算
2023年本部門無政府性基金預算，故2023年政府性基金預算表為空。
六、其他重要事項的情況說明
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2023年本部門機關本級單位的機關運行經費當年一般公共預算撥款46.9萬元，比2022年減少2.1萬元，下降4.30%，主要是機關厲行節儉節約。
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2023年本部門“三公”經費預算8萬元，其中，公務接待費8萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2023年“三公”經費預算較2022年減少2.30萬元，主要是機關厲行節儉節約。
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2023年本部門政府采購預算總額15萬元，其中，政府采購貨物預算15萬元；政府采購工程預算0萬元；政府采購服務預算0萬元。
（四）預算績效管理情況
2023年部門整體支出477.2萬元，其中，基本支出413.2萬元，項目支出64萬元。按照市本級預算績效管理工作總體要求，全部實行整體支出績效目標管理。
項目支出中，編報績效目標的項目3個，涉及項目支出40萬元，其中：科技專項經費項目40萬元；企業改制經費16萬元；新型工業化資金8萬元。按照市本級預算績效管理工作總體要求，全部實行項目支出績效目標管理。
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2023年本部門會議費預算0.5萬元，擬召開3次會議，人數1822人，內容為擬召開臨湘市科技工作會議，全市經濟運行調度會、臨湘市科技專家團工作推進會，七大新型優勢產業座談會、召開臨湘市新型墻體材料推廣應用監督管理，宣傳國家有關法律、法規和政策的會議，較去年減少1萬元，主要原因是機關厲行節儉節約。培訓費預算0.5萬元，擬開展3次培訓，人數79人，內容為擬開展全市高新技術企業申報相關知識培訓，科技創新績效指標考核培訓，全市工業企業創新創業大賽培訓，開展全市散裝水泥推廣和應用知識培訓專題培訓，主要內容為對全市工業企業各項業務進行專題培訓。無舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動的預算安排。
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截至2022年12月31日，本部門所屬車輛0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺；單位價值100萬元以上專用設備0臺。
2023年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺；單位價值100萬元以上專用設備0臺。
七、名詞解釋
�。ㄒ唬C關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
�。ǘ叭苯涃M：納入財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 2023年本部門預算公開表格
1.2023年部門收支總體情況表
2. 2023年部門收入總體情況表
3. 2023年部門支出總體情況表
4. 2023年財政撥款收支總體情況表
5. 2023年一般公共預算支出情況表
6. 2023年一般公共預算基本支出情況表
7. 2023年一般公共預算“三公”經費支出情況表
8. 2023年政府性基金預算支出情況表
9. 2023年整體支出績效目標表
10. 2023年項目支出績效目標表
