臨湘市科技和工業信息化局2024年部門預算說明
目 錄
第一部分 2024年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出預算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預算
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
（二）“三公”經費預算
（三）政府采購情況
（四）預算績效管理情況
（五）一般性支出情況
（六）國有資產占用使用情況
七、名詞解釋
第二部分 2024年部門預算公開表格
一、2024年部門收支總體情況表
二、2024年部門收入總體情況表
三、2024年部門支出總體情況表
四、2024年財政撥款收支總體情況表
五、2024年一般公共預算支出情況表
六、2024年一般公共預算基本支出情況表
七、2024年一般公共預算“三公”經費支出情況表
八、2024年政府性基金預算支出情況表
九、2024年整體支出績效目標表
十、2024年項目支出績效目標表
第一部分 2024年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
一是負責全市工業經濟的日常運行調節，編制并組織實施近期工業運行調控目標、政策和措施;分析監測全市工業經濟運行態勢，統計并發布相關信息，進行預測預警和信息引導，協調解決經濟運行中的突出矛盾和問題并提出政策建議。
二是負責全市科學技術進步的宏觀管理和統籌協調;牽頭擬訂全市科技發展的戰略布局和優先發展領域;擬定科技促進經濟與社會發展的政策;參與對經濟社會發展有重大影響的跨部門、多學科的綜合性項目的論證與決策。
三是負責擬定依靠科技進步推動產業發展政策，特別是依靠科技促進全市非公有制經濟和中小企業發展的辦法及措施;擬定優化產業結構和產品結構的地方配套政策措施;擬定培育發展戰略性新興產業和引進、培育高新技術企業的配套政策措施;依法組織實施相關行業的準入管理;指導市直工業企業安全生產，協調處理重大安全事故;對涉及科技、工業和信息化等領域相關法律法規的執法情況進行監督檢查。
四是編制信息化與工業化融合發展規劃;協調全市公用通信網、互聯網、廣播電視網和其他專用通信網的規劃和建設，依法組織實施無線電管理，協調、指導互聯網域名使用，推動跨行業、跨部門和互聯互通重要信息資源的開發利用、共享，確保全市信息化建設規范有序;負責財政性投入的信息工程項目的資金審核和管理;制訂全市信息安全發展戰略規劃，指導、協調信息安全保障體系建設，指導監督政府部門、重點行業重要信息系統與基礎信息網絡的安全保障工作;依法監督管理信息服務市場;負責推動信息產業發展。
五是負責擬定促進產學研結合的相關政策措施，引導企業增強自主創新能力;加強科技成果轉化，組織推廣和應用新技術，新設備、新材料;負責全市技術市場、中小企業融資平臺、專利質押融資體系建設和管理;負責擬定并組織實施工業能源節約和資源綜合利用政策;加強科技、信息和中小企業等綜合服務平臺建設，推進全民創新創業;承擔全市科技、信息化人才隊伍建設和創新團隊建設等有關工作。
六是統籌和組織實施國家、省、市科技、工業、信息化等方面的項目申報，制定相關配套政策，協調項目的銜接，會同相關部門加強項目經費的監管和績效評估，確保項目順利實施。
七是負責本部門及歸口管理的財政專項經費預決算和經費使用的監督和管理;會同有關部門制定多渠道增加科技投入的政策和措施，提出科技資源合理配置的政策和建議，加快企業科技創新步伐。
八是承擔外國專家管理的相關職責。
九是負責對全市墻體材料改革和新型墻體材料的推廣應用，編制并實施本市發展推廣應用新型墻體材料發展規劃和年度計劃，加強對建筑工程墻體材料使用情況的監督檢查，受理和處理各種投訴與控告，及時查處違法行為;負責全市散裝水泥的推廣和應用，監督管理的具體工作;編制散裝水泥推廣應用規劃和年度計劃;會同有關部門加強對散裝水泥推廣應用情況的監督檢查，協調解決散裝水泥推廣應用工作中的問題，及時查處違法行為。
十是負責實施電力行業管理和負責編制審定工業企業年度發電、用電計劃，監察分析電力運行情況，平衡電力資源，規范電力市場秩序;研究擬定電力工業的行業發展規劃和政策措施，協調處理電力經濟運行和電網運行中的重大問題;參與電價整頓、調整和改革管理工作;負責電力行政管理工作;負責全市工業企業電力調度。
十一是負責國有工業企業遺留問題的協調處理;負責市直工業企業社會治安綜合治理工作，做好企業信訪穩定工作;負責原集體企業的改制改革工作。
（二）機構設置
目前，全局共有干部職工107人，其中在職37人，退休70人。內10個股室，辦公室、經濟運行股、科技股、高新技術股、信息化管理股、中小企業管理與安全監督股、產業促進股、節能與綜合利用股、人事股、行政審批和法規股。下設六個二級機構，分別是：臨湘市中小企業服務中心（臨湘市生產力促進中心）、臨湘市資源電力管理服務中心、臨湘市墻體材料改革和散裝水泥管理服務中心、臨湘市城鎮集體工業管理服務中心、臨湘市科技和工業綜合執法大隊、臨湘市企業改制服務中心。
二、部門預算單位構成
納入2024年部門預算編制范圍的預算單位包括：
臨湘市科技和工業信息化局只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2024年部門預算編制范圍的只有臨湘市科技和工業信息化局單位本級。
三、部門收支總體情況
2024年本部門預算收入包括一般公共預算收入、政府性基金收入和國有資本經營預算收入等財政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入等；支出包括保障單位機關及單位所屬事業單位基本運行的經費。
（一）收入預算，2024年收入預算449.77萬元，其中，一般公共預算撥款449.77萬元，政府性基金預算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元，……。收入預算較上年減少27.43萬元，主要是人員減少，機關運行經費減少。
（二）支出預算，2024年支出預算449.77萬元，其中，一般公共服務支出0萬元，公共安全支出0萬元，教育支出0萬元，科學技術支出0萬元，社會保障和就業支出41.12，資源勘探信息等支出380.31萬元，住房保障支出28.35萬元。。支出預算較上年減少27.43萬元，主要是人員減少，機關運行經費減少。
四、一般公共預算撥款支出預算
2024年一般公共預算撥款支出449.77萬元，具體安排情況如下：
1. 社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款） 機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）2024 年預算數為37.8 萬元，比 2023 年增加37.8 萬元，增長100%。主要是去年社保類別沒有此類別，細分在別的類別，相比別的類別減少了5.74萬元，降低13.18%，主要原因是機關人員減少。
2. 社會保障和就業支出（類）撫恤（款） 死亡撫恤（項）2024 年預算數為3.31萬元，比 2023 年增加3.31萬元，增長100%。主要是去年沒有此類別，細分在別的類別。
3. 資源勘探工業信息等支出（類）工業和信息產業監管行政運行（項）2024 年預算數為380.31 萬元，比 2023 年增加222.48萬元，增長100%。主要原因是去年類別細分更分散，今年只有一個此類別。
4. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金 （項）2024年預算數為28.35 萬元，比 2023年減少1.86 萬元，降低6.15%。主要是機關人員減少。
（一）基本支出：2024年基本支出預算388.77萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。其中人員經費343.77萬元，公用經費45萬元。人員經費預算比 2023年減少1.9 萬元，降低4.05%，主要是機關人員減少；公用經費預算比 2023年減少24.43 萬元，降低6%。主要是機關人員減少。
（二）項目支出：2024年項目支出預算61萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。其中科技經費支出38萬元，主要用于主要用于對全市中小企業有關政策宣傳、組織有關專家對企業開展業務培訓講課；開展電力執法、信息網絡進戶工作經費；對科技進步獎勵、科技信息平臺建設、小康指標考核等開支。新型工業化支出8萬元，主要用于堅持以信息化帶動工業化，以工業化促進信息化，降低資源消耗，減少環境污染，完成各項考核指標經費。支出與上年持平。企業改制經費15萬，與上年相比減少1萬，主要用于相關企業改制協調經費。
五、政府性基金預算
2024年本部門無政府性基金預算，故2024年政府性基金預算表為空。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
2024年本部門機關本級行政事業單位的機關運行經費當年一般公共預算撥款45萬元，比2023年減少1.9萬元，下降4.05%，主要機關人員減少。
（二）“三公”經費預算
2024年本部門“三公”經費預算7萬元，其中，公務接待費7萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2024年“三公”經費預算較2023年減少1萬元，主要是機關厲行節儉節約。
（三）政府采購情況
2024年本部門政府采購預算總額0萬元，其中，政府采購貨物預算0萬元；政府采購工程預算0萬元；政府采購服務預算0萬元。
（四）預算績效管理情況
2024年部門整體支出449.77萬元，其中，基本支出388.77萬元，項目支出61萬元。按照市本級預算績效管理工作總體要求，全部實行整體支出績效目標管理。
項目支出中，編報績效目標的項目3個，涉及項目支出61萬元，其中：科技專項經費項目38萬元；新型工業化資金項目8萬元；企業改制項目15萬元。按照市本級預算績效管理工作總體要求，全部實行項目支出績效目標管理。
（五）一般性支出情況
2024年本部門會議費預算0.5萬元，擬召開3次會議，人數952人，內容為擬召開臨湘市科技工作會議，全市經濟運行調度會、臨湘市科技專家團工作推進會，七大新型優勢產業座談會、召開臨湘市新型墻體材料推廣應用監督管理，宣傳國家有關法律、法規和政策的會議，；培訓費預算0.5 萬元，擬開展3次培訓，人數212人，內容為擬開展全市高新技術企業申報相關知識培訓，科技創新績效指標考核培訓，全市工業企業創新創業大賽培訓，開展全市散裝水泥推廣和應用知識培訓專題培訓，主要內容為對全市工業企業各項業務進行專題培訓。
（六）國有資產占用使用情況
截至2023年12月31日，本部門所屬車輛0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺；單位價值100萬元以上專用設備0臺。
2024年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺；單位價值100萬元以上專用設備0臺。
七、名詞解釋
（一）機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（二）“三公”經費：納入財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 2024年本部門預算公開表格
1.2024年部門收支總體情況表
2. 2024年部門收入總體情況表
3. 2024年部門支出總體情況表
4. 2024年財政撥款收支總體情況表
5. 2024年一般公共預算支出情況表
6. 2024年一般公共預算基本支出情況表
7. 2024年一般公共預算“三公”經費支出情況表
8. 2024年政府性基金預算支出情況表
9. 2024年整體支出績效目標表
10. 2024年項目支出績效目標表
