2024年度
臨湘市科技和工業信息化局部門決算
目 錄
第一部分 臨湘市科技和工業信息化局概況
一、部門職責
二、機構設置及決算單位構成
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經費支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、關于機關運行經費支出說明
十、一般性支出情況說明
十一、關于政府采購支出說明
十二、關于國有資產占用情況說明
十三、關于2024年度預算績效管理情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
臨湘市科技和工業信息化局概況
一、部門職責
（一）負責全市工業經濟的日常運行調節，編制并組織實施近期工業運行調控目標、政策和措施；貫徹落實國家和省、市、區有關科技和工業信息化的法律法規規章和方針、政策；分析監測全市工業經濟運行態勢，統計并發布相關信息，進行預測預警和信息引導，協調解決經濟運行中的突出矛盾和問題并提出政策建議。
（二）負責全市科學技術進步的宏觀管理和統籌協調；牽頭擬訂全市科技發展的戰略布局和優先發展領域；擬定科技促進經濟與社會發展的政策；
（三）負責擬定依靠科技進步推動產業發展政策，特別是依靠科技促進全市非公有制經濟和中小企業發展的辦法及措施；擬定優化產業結構和產品結構的地方配套政策措施；擬定培育發展戰略性新興產業和引進、培育高新技術企業的配套政策措施；依法組織實施相關行業的準入管理；指導市直工業企業安全生產，協調處理重大安全事故；對涉及科技、工業和信息化等領域相關法律法規的執法情況進行監督檢查。
（四）編制信息化與工業化整合發展規劃；協調全市公用通信網、互聯網、廣播電視網和其他專用通信網的規劃和建設，依法組織實施無線電管理，協調、指導互聯網域名使用，推動跨行業、跨部門和互聯互通重要信息資源的開發利用、共享，確保全市信息化建設規范有序；擬定促進產學研結合的相關政策措施，引導企業增強自主創新能力；加強科技成果轉化，組織推廣和應用新技術、新設備、新材料；負責全市技術市場、中小企業融資平臺、專利質押融資體系建設和管理；
（五）負責擬定并組織實施工業能源節約和資源綜合利用政策；加強科技、信息和中小企業等綜合服務平臺建設，推進全民創新創業；承擔全市科技、信息化人才隊伍建設和創新團隊建設等有關工作。
（六）統籌和組織實施國家、省、市科技、工業、信息化等方面的項目申報，制定相關配套政策，協調項目的銜接，會同相關部門加強經費的監管和績效評估，確保項目順利實施。
（七）負責本部門及歸口管理的財政專項經費預決算和經費使用的監督和管理；會同有關部門制定多渠道增加科技投入的政策和措施，提出科技資源合理配置的政策和建議，加快企業科技創新步伐。圍繞推進全市新型工業化和信息化進程，加強全市信息化產業建設，促進“兩化融合”。
二、機構設置及決算單位構成
（一）內設機構設置。臨湘市科技和工業信息化局內設機構包括：臨湘市科技和工業信息化局內設機構包括：辦公室、經濟運行股、科技股、高新技術股、信息化管理股、中小企業管理和安全監督股、產業促進股、節能與綜合利用股、人事股、行政審批和法規股。
（二）決算單位構成。臨湘市科技和工業信息化局2024年部門決算匯總公開單位構成包括：臨湘市科技和工業信息化局本級決算。
第二部分 部門決算表
第三部分
2024年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2024年度收、支總計989.74萬元。與上年相比，減少6923.26萬元，降低87.49%，主要是因為專項資金的減少導致差額較大。
二、收入決算情況說明
2024年度收入合計989.74萬元，其中：財政撥款收入946.17萬元，占99.56%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入43.57萬元，占0.44%。
三、支出決算情況說明
2024年度支出合計989.74萬元，其中：基本支出532.95萬元，占53.85%；項目支出456.79萬元，占46.15%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2024年度財政撥款收、支總計946.17萬元，與上年相比，減少6929.23萬元,降低88%，主要是因為地方財政科學技術專項資金支出的減少。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2024年度財政撥款支出946.17萬元，占本年支出合計的95.60%，與上年相比，財政撥款支出減少6929.23萬元，降低88%，主要是因為專項資金的減少。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況
2024年度財政撥款支出946.17萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出286.00萬元，占30.24%；科學技術（類）支出19.45萬元，占2.07%;社會保障和就業（類）支出59.93萬元，占6.33%;衛生健康（類）支出13.37萬元，占1.41%;資源勘探工業信息（類）支出539.07萬元，占56.93%;住房保障（類）支出28.35萬元，占3.02%;
（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
2024年度財政撥款支出年初預算數為449.77萬元，支出決算數為946.17萬元，完成年初預算的100%，其中：
1、一般公共服務（類）人大事務（款）其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為40萬元，完成預算數百分比 （備注：由于預算數為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：專項資金的支出和分類。
2、一般公共服務（類）發展與改革事務（款）其他發展與改革事務支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為2萬元，完成預算數百分比 （備注：由于預算數為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：專項資金的支出和分類。
3、一般公共服務（類）統計信息事務（款）其他統計信息事務支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為244萬元，完成預算數百分比 （備注：由于預算數為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：專項資金的支出和分類。
4、科學技術支出（類）科學技術管理事務（款）其他科技條件與服務支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為11.5萬元，完成預算數百分比 （備注：由于預算數為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：專項資金的支出和分類。
5、科學技術支出（類）其他科學技術支出（款）其他科學技術支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為7.95萬元，完成預算數百分比 （備注：由于預算數為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：專項資金的支出和分類。
6、社會保障和就業支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）。
年初預算為4.48萬元，支出決算為22.12萬元，完成年初預算的100%，決算數大于年初預算數的主要原因是：退休死亡人數增加導致費用增加。
7、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。
年初預算為37.96萬元，支出決算為37.8萬元，完成年初預算的99%，決算數小于年初預算數的主要原因是：在職人數的變動
8、衛生健康支出（類）公共衛生（款）突發公共衛生事件應急處理（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為13.37萬元，完成預算數百分比 （備注：由于預算數為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：專項資金的支出和分類。
9、資源勘探工業信息等支出（類）工業和信息產業監管（款）行政運行（項）。
年初預算為369.36萬元，支出決算為464.31萬元，完成年初預算的100%，決算數大于年初預算數的主要原因是：在專項資金的支出和分類。
10、資源勘探工業信息等支出（類）工業和信息產業監管（款）其他工業和信息產業監管支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為74.76萬元，無完成預算數百分比 （備注：由于預算數為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：決算對該類款項進行了細分調整。
11、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）
年初預算為28.47萬元，支出決算為28.35萬元，完成年初預算的99%，決數等于年初預算數的主要原因是：人員的變動。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2024年度一般公共預算財政撥款基本支出532.95萬元，其中：
人員經費443.37萬元，占基本支出的83.2%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、撫恤金。
公用經費89.58萬元，占基本支出的16.8%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、專用燃料費、勞務費、委托業務費、工會經費、其他交通費用、辦公設備購置。
七、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
2024年度“三公”經費財政撥款支出預算為5.85萬元，支出決算為4.85萬元，完成預算的82.90%；與上年相比減少0.14萬元，降低2.80%。決算數小于預算數的主要原因是例行勤儉節約、合理控制。決算數小于上年數的主要原因是勤儉節約、合理控制。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
1.因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元；決算數與預算數一致，我單位嚴格按預算執行決算，因公出國（境）費支 出與上年持平。
2.公務用車購置費及運行維護費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元；決算數與預算數一致，我單位嚴格按預算執行決算，公務用車購置費支出與上年持平。
公務用車運行維護費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，決算數與預算數一致，我單位嚴格按預算執行決算，公務用車運行維護費支出與上年持平。
3.公務接待費支出預算為5.85萬元，支出決算為4.85萬元，完成預算的82.90%；與上年相比增加減少0.14萬元，降低2.80%。決算數小于預算數的主要原因是例行勤儉節約、合理控制。決算數小于上年數的主要原因是例行勤儉節約、合理控制。2024年度共接待來訪團組84個、來賓812人次，主要是與有關單位交流工作情況及接受相關部門檢查和指導工作發生的接待支出。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2024年度政府性基金預算財政撥款收入0萬元；年初結轉和結余0萬元；支出0萬元，其中基本支出0萬元，項目支出0萬元；年末結轉和結余0萬元。本單位無政府性基金收支。
九、關于機關運行經費支出說明
本部門2024年度機關運行經費支出89.58萬元，比年上年決算數增加41.88 萬元，增長87.8%。主要原因是：新進員工的增加和老干死亡撫恤費人數增加。
十、一般性支出情況說明
2024年本部門開支會議費0.51萬元，用于召開科技和工業的相關工作調度及相關企業工作調度會議，人數92人，內容為科技和工業工作安排等；開支培訓費0.02萬元，用于開展業務工作人員和各種專業知識培訓，人數40人，內容為舉辦科技申報和企業入規等等相關專業培訓；未舉辦各類節慶、晚會、論壇、賽事活動。
十一、關于政府采購支出說明
本部門2024年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0 萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占授予中小企業合同金額的0%。貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的00%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的0%。
十二、關于國有資產占用情況說明
截至2024年12月31日，部門（單位）共有車輛0輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部服務用車0輛、其他用車0輛；單位價值100萬元以上設備（不含車輛）0臺（套）。
十三、關于2024年度預算績效情況的說明
（一）績效評價工作開展情況。一是績效自評開展情況。組織對2024年度本部門（單位）整體支出開展績效自評，涉及項目8個，共涉及資金520萬元。其中，一般公共預算項目8 個520萬元，占一般公共預算支出總額的100%；政府性基金預算項目0 個0萬元，占政府性基金預算支出總額的0%；國有資本經營預算項目0 個0 萬元，占國有資本經營預算支出總額的0%；社會保險基金預算項目0 個0 萬元，占社會保險基金預算支出總額的0%。二是部門評價開展情況（如有，一級預算部門填寫）。組織對所屬單位2024年度“創新型省份建設”、“先進制造業高地建設專項”、“沿江化工企業退出工作經費”、“2023年真抓實干督查激勵工作獎勵資金”、“2022年及2023年新增“四上”企業培育經費”、“新型工業化經費”、“科技專項經費”、“企業改制經費”等8個項目開展了部門評價，涉及一般公共預算支出520萬元，政府性基金預算支出0萬元，國有資本經營預算支出0萬元，社會保險基金預算支出0萬元。三是事前績效評估開展情況。組織對2024年度無新增重大政策和重大項目開展事前績效評估。
（二）績效評價結果。一是績效自評結果。2024年度本部門（單位）整體支出全年預算數449.77萬元，執行數989.74萬元，完成預算的100%，績效自評得分8.97分，評價等級為“優”。績效目標完成情況：實現產出和取得效益的情況。圍繞部門（單位）職責、行業發展規劃，以預算資金管理為主線，總結部門（單位）資產管理和開展業務情況，從運行成本、管理效率、履職效能、社會效應、可持續發展能力和服務對象滿意度等方面，衡量部門（單位）整體及核心業務實施效果。發現的主要問題及原因：從預算和預算績效管理，部門履職效能，資金分配、使用和管理，資產和財務管理、政府采購等方面歸納存在的問題；反映各種預算支出執行偏離績效目標的情況，并分析其原因。下一步改進措施：一是合理規范資金的用途和支出；二是做到支出和效果成正比。。二是部門評價結果。8項目全年預算數64萬元，執行數520萬元，完成預算的100%，部門評價得分8.97分，評價等級為“優”。發現的主要問題及原因：產業扶持精準度不足：對不同規模、不同領域工業企業的扶持政策“一刀切”，部分高成長型中小企業獲得的資源支持不足，而傳統高耗能企業轉型幫扶措施針對性不強。下一步改進措施：一是提升產業服務專業能力；二是優化項目全周期管控。三是事前績效評估結果。2024年度無重大項目事前績效評估，
（三）評價結果應用情況。請根據2024年度績效自評結果、部門評價結果、財政評價結果對本部門2025年度預算安排，支出結構調整，資金管理，制度建設等方面結果運用進行簡要說明。
第四部分 名詞解釋
一、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
二、“三公”經費：納入財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第五部分 附 件
一、2024年度部門(單位)整體支出績效自評報告。
