2021年臨湘市農業農村局（匯總）部門預算公開編報說明
目 錄
第一部分 2021年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
（二）“三公”經費預算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）國有資產占有使用及新增資產配置情況
（六）預算績效目標說明
七、名詞解釋
第二部分 2021年部門預算表
1、部門收支總體情況表
2、部門收入總體情況表
3、部門支出總體情況表
4、部門支出總表（按部門預算經濟分類）
5、部門支出總表（按政府預算經濟分類）
6、基本支出預算明細表-工資福利支出（按部門預算經濟分類）
7、基本支出預算明細表-工資福利支出（按政府預算經濟分類）
8、基本支出預算明細表-商品和服務支出（按部門預算經濟分類）
9、基本支出預算明細表-商品和服務支出（按政府預算經濟分類）
10、基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按部門預算經濟分類）
11、基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按政府預算經濟分類）
12、財政撥款收支總體情況表
13、一般公共預算支出情況表
14、一般公共預算基本支出情況表
15、一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支出（按部門預算經濟分類）
16、一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支出（按政府預算經濟分類）
17、一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務支出（按部門預算經濟分類）
18、一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務支出（按政府預算經濟分類）
19、一般公共預算基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按部門預算經濟分類）
20、一般公共預算基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按政府預算經濟分類）
21、政府性基金預算支出情況表（按部門預算經濟分類）
22、政府性基金預算支出情況表（按政府預算經濟分類）
23、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）
24、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）
25、一般公共預算撥款--經費撥款預算表（按部門預算經濟分類）
26、一般公共預算撥款--經費撥款預算表（按政府預算經濟分類）
27、專項資金預算匯總表
28、2021年“三公”經費預算公開表
29、整體支出績效目標表
30、項目支出績效目標表
31、政府采購預算表
32、整體支出績效目標表（附表）
注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。
第一部分 部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
貫徹落實黨中央、省、市關于“三農”工作的方針政策和決策部署，統籌研究和組織實施我市“三農”工作的發展戰略、中長期規劃、重大政策；指導農業綜合執法；參與涉農相關政策制定；統籌推動發展農村社會事業、農村公共服務、農村文化、農村基礎設施；牽頭組織改善農村人居環境；指導農村精神文明和優秀農耕文化建設；指導農業行業安全生產工作等。
（二）機構設置
下設種植技術推廣站、植保植檢站、土肥肥料站、科技情報站、鄉村產業管理站、農業技術推廣中心、農業綜合執法大隊、農產品質量安全檢驗檢測中心、農田基本建設管理中心，內設股室有辦公室、計財股、政工人事股、發展規劃股、行政審批與法規股。下屬單位有農業科學研究所、茶葉科學研究所、園藝工作站、種子技術推廣中心、白沙洲畜牧良種技術推廣站、種豬種雞技術推廣站、中山湖水產工作站、新建水產工作站、橫河堤水產工作站、農業服務公司、農村經營管理中心、生態能源服務中心、農業機械技術推廣中心、畜牧水產技術推廣中心。
二、部門預算單位構成
本部門預算為匯總預算，納入編制范圍的預算單位包括：
1、臨湘市農業農村局本級
2、臨湘市畜牧水產技術推廣中心
3、臨湘市農業機械技術推廣中心
4、臨湘市農村經營管理中心
5、臨湘市生態能源服務中心
6、臨湘市農業科學技術研究所
7、臨湘市茶葉科學研究所
8、臨湘市園藝工作站
9、臨湘市農業綜合行政執法大隊
10、臨湘市種子技術推廣中心
11、臨湘市白沙洲畜牧良種技術推廣站
12、臨湘市橫河堤水產工作站
13、臨湘市新建水產工作站
14、臨湘市中山湖水產工作站
15、臨湘市種豬種雞技術推廣站
16、臨湘市畜牧服務中心
17、臨湘市蜂業管理站
三、部門收支總體情況
（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2021年本部門收入預算4406.12萬元，其中，一般公共預算撥款3479.12萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元，事業單位經營收入927萬元。因為本單位2021年沒有政府性基金預算撥款、國有資本經營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件21、22、23、24表均為空。本單位沒有撫恤費，所以對個人和家庭的補助為0，附件10、11、19、20表均為空。
收入較去年增加395.26萬元，增長9.85%，主要原因是增加農業綜合行政執法、食品安全監管、農村宅基地改革管理等專項工作經費。
（二）支出預算：2021年本部門支出預算4406.12萬元，其中，一般公共服務支出96.19萬元，社會保障和就業支出411.96萬元，節能環保支出5萬元，農林水支出3617.41萬元，住房保障支出275.57萬元等等。支出較去年增加395.26萬元，增長9.85%，主要原因是增加農業綜合行政執法、食品安全監管、農村宅基地改革管理等專項工作經費。
四、一般公共預算撥款支出
2021年本部門一般公共預算撥款支出預算3479.12萬元，其中：一般公共服務支出96萬元，占2.76%；社會保障和就業支出293.36萬元，占8.43%；節能環保支出5萬元，占0.14%；農林水支出2913.98萬元，占83.76%；住房保障支出170.78萬元，占4.91%。
具體安排情況如下：
1. 一般公共服務支出（類）市場監督管理事務（款）食品安全監管（項） 2021 年預算數為96萬元，比 2020 年增加96萬元，增長100%。主要是新增食品安全監管專項工作經費。
2. 社會保障和就業支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款） 社會保險業務管理事務（項）2021 年預算數為5萬元，比 2020 年增加5萬元，增長100%。主要是新增執法人員意外傷害保險支出。
3. 社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款） 機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）2021 年預算數為288.36萬元，比 2020 年增加0.02萬元，增長（降低）0.007%。主要是工資普調引起的養老保險支出增加與在職人員轉退休后引起的養老保險支出減少。
4. 節能環保支出（類）能源管理事務（款） 行政運行（項）2021 年預算數為5萬元，比 2020 年增加5萬元，增長100%。主要是新增生態能源服務中心的辦公經費。
5. 農林水支出（類）農業農村（款）行政運行（項）2021 年預算數為1942.59 萬元，比 2020 年增加244.02萬元，增長14.37%。主要是機構改革，部分二級機構單位性質改變，部分人員類別發生改變，行政運行支出增加，事業運行支出減少。
6. 農林水支出（類）農業農村（款）事業運行（項）2021 年預算數為425.7 萬元，比 2020 年減少261.26 萬元，降低38.03%。主要是機構改革，部分二級機構單位性質改變，部分人員類別發生改變，行政運行支出增加，事業運行支出減少。
7. 農林水支出（類）農業農村（款）科技轉化與推廣服務（項）2021 年預算數為20萬元，比 2020 年增加20萬元，增長100%。主要是新增農機購置補貼專項工作經費。
8. 農林水支出（類）農業農村（款）病蟲害控制（項）2021 年預算數為197萬元，與 2020 年持平。主要是重大動物疫病防控和病死豬禽無害化處理專項工作經費支出穩定。
9. 農林水支出（類）農業農村（款）執法監管（項）2021 年預算數為186萬元，比 2020 年增加181萬元，增長3620%。主要是機構改革，執法職能加強，增加農業執法辦案專項工作經費。
10. 農林水支出（類）農業農村（款）統計監測與信息服務（項）2021 年預算數為60萬元，比 2020 年增加60萬元，增長100%。主要是機構改革，執法職能加強，增加農業執法檢測專項工作經費。
11. 農林水支出（類）農業農村（款）其他農業農村支出（項）2021 年預算數為59.69萬元，比 2020 年增加39.69萬元，增長198.45%。主要是新增農村宅基地專項工作經費。
12. 農林水支出（類）農村綜合改革（款）國有農場辦社會職能改革補助（項）2021 年預算數為23萬元，與 2020 年持平。主要是國有漁牧場補助額度維持不變。
13. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金 （項）2021 年預算數為170.78萬元，比 2020 年增加11.64萬元，增長7.31%。主要是市財政調整住房公積金財政撥款的比重。
（一）基本支出：2021年本部門基本支出預算數2826.81萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。其中：人員經費2518.53萬元，人員經費用于基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、職工基本醫療保險、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金、住房公積金、醫療費、伙食補助費、其他工資福利支出、附加性支出及撫恤金等；公用經費308.28萬元，公用經費用于辦公費、日常印刷費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、因公出國（境）費、差旅費、日常維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他一般商品和服務支出、稅金及附加費用、業務委托費、專用材料費、手續費、咨詢費。
（二）項目支出：2021年本部門項目支出預算652.31萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等，其中：濱湖水牛保種工作經費支出20萬元，主要用于濱湖水牛保種工作；重大動物疫病防控及檢疫專項經費支出7萬元，主要用于動物疫病防疫及檢疫方面的支出；臨湘市病死畜禽無害化處理補助支出190萬元，主要用于病死畜禽無害化處理中心及相關鄉鎮收集點運營費用等；農民專業合作組織工作經費支出4.3萬元，主要用于農民專業合作社的發展與管理等方面；農村宅基地工作經費支出30萬元，主要用于農村宅基地管理與改革工作指導督查等；農民負擔監督管理工作經費支出3萬元，主要用于農民負擔監督和減負等方面；農機購機補貼工作經費支出20萬元，主要用新農用機械技術推廣；農機監理工作經費支出5萬元，主要用于農機安全監理；互聯網+監督農村財務公開系統維護經費支出8萬元，主要用于互聯網+監督農村財務公開系統維護等方面；農業行政執法辦案經費支出146萬元，主要用于禁捕退捕、動物防疫、村民建設、農貿市場等工作監管；執法設備維修維護經費支出35萬元，主要用于執法設備維修及值守人員費用；檢測費60萬元，主要用于樣品檢測等方面開支；執法人員意外傷害險5萬元，主要用于執法人員購買保險等開支；國有農場辦社會職能改革補助支出23萬元，主要用于國有漁牧場補助；食品安全監督抽樣和檢驗經費支出96萬元，主要用于食品安全監管工作開支。
五、政府性基金預算支出
2021年度本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費：2021年本部門機關本級、農業科學研究所、畜牧水產中心、農村經營管理中心、生態能源服務中心、農業機械技術推廣中心、農業綜合執法大隊等7家行政單位的機關運行經費308.28萬元，比上年預算減少20.52萬元，下降6.24%，主要是厲行節約，減少機關運行經費。
（二）“三公”經費預算：2021年本部門機關本級、農業科學研究所、畜牧水產中心、農村經營管理中心、生態能源服務中心、農業機械技術推廣中心等6家行政事業單位“三公”經費預算數為65.12萬元，其中，公務接待費44.18萬元，公務用車購置及運行費20.94萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費20.94萬元），因公出國（境）費0萬元。2021年“三公”經費預算較2020年減少11.81萬元，主要是厲行節約，減少三公經費支出。
（三）一般性支出情況：2021年本部門會議費預算9.2萬元，擬召開臨湘市農業農村工作會議局、局系統工作安排部署會議，人數940人，內容為全市農業農村工作安排、總結，局系統工作部署、講評等；培訓費預算8.8萬元，擬開展農業農村工作業務培訓，人數450人，內容為農業、畜牧、農機、經管等專項業務工作培訓；無節慶、晚會、論壇、賽事活動計劃。
（四）政府采購情況：2021年本部門政府采購預算總額 136萬元，其中，貨物類采購預算136萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算0萬元。詳見預算公開表格中的政府采購預算表（表31）
（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2020年12月底，本部門共有公務用車3輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車1輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車2輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2021年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
（六）預算績效目標說明：
重點項目預算的績效目標：2021年本級重點項目資金（30萬元及以上）預算數為557萬元，其中：病死畜禽無害化處理補助支出190萬元，農村宅基地工作經費支出30萬元，農業行政執法辦案經費支出146萬元，執法設備維修維護經費支出35萬元，檢測費60萬元，食品安全監督抽樣和檢驗經費支出96萬元。
部門整體支出績效目標:本部門所有支出實行績效目標管理。納入2021年部門整體支出績效目標的金額為4406.12萬元，其中，基本支出3747.89萬元，項目支出658.23萬元。
詳見附表中預算公開表格中的整體支出績效目標表、項目支出績效表、整體支出績效目標附表（表29、30、32）
七、名詞解釋
1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費：納入縣財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。
第二部分 2021年部門預算表
