臨湘市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局（匯總）2022年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明
目 錄
第一部分 2022年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明
一、部門(mén)基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門(mén)收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）政府采購(gòu)情況
（四）預(yù)算績(jī)效管理情況
（五）一般性支出情況
（六）國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況
七、名詞解釋
第二部分 2022年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格
一、2022年部門(mén)收支總體情況表
二、2022年部門(mén)收入總體情況表
三、2022年部門(mén)支出總體情況表
四、2022年財(cái)政撥款收支總體情況表
五、2022年一般公共預(yù)算支出情況表
六、2022年一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
八、2022年政府性基金預(yù)算支出情況表
九、2022年整體支出績(jī)效目標(biāo)表
十、2022年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
第一部分 2022年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明
一、部門(mén)基本概況
（一）職能職責(zé)
貫徹落實(shí)黨中央、省、市關(guān)于“三農(nóng)”工作的方針政策和決策部署，統(tǒng)籌研究和組織實(shí)施我市“三農(nóng)”工作的發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期規(guī)劃、重大政策；指導(dǎo)農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法；參與涉農(nóng)相關(guān)政策制定；統(tǒng)籌推動(dòng)發(fā)展農(nóng)村社會(huì)事業(yè)、農(nóng)村公共服務(wù)、農(nóng)村文化、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施；牽頭組織改善農(nóng)村人居環(huán)境；指導(dǎo)農(nóng)村精神文明和優(yōu)秀農(nóng)耕文化建設(shè)；指導(dǎo)農(nóng)業(yè)行業(yè)安全生產(chǎn)工作等。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
下設(shè)種植技術(shù)推廣站、植保植檢站、土肥肥料站、科技情報(bào)站、鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)管理站、農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢驗(yàn)檢測(cè)中心、農(nóng)田基本建設(shè)管理中心，內(nèi)設(shè)股室有辦公室、計(jì)財(cái)股、政工人事股、發(fā)展規(guī)劃股、行政審批與法規(guī)股。下屬單位有農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所、茶葉科學(xué)研究所、園藝工作站、種子技術(shù)推廣中心、白沙洲畜牧良種技術(shù)推廣站、種豬種雞技術(shù)推廣站、中山湖水產(chǎn)工作站、新建水產(chǎn)工作站、橫河堤水產(chǎn)工作站、農(nóng)業(yè)服務(wù)公司、農(nóng)村經(jīng)營(yíng)管理中心、生態(tài)能源服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)機(jī)械技術(shù)推廣中心、畜牧水產(chǎn)技術(shù)推廣中心。
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
本預(yù)算為匯總預(yù)算，納入編制范圍的預(yù)算單位包括：
1、臨湘市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局本級(jí)
2、臨湘市農(nóng)業(yè)科學(xué)技術(shù)研究所
3、臨湘市農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)
4、臨湘市畜牧水產(chǎn)技術(shù)推廣中心
5、臨湘市農(nóng)業(yè)機(jī)械技術(shù)推廣中心
6、臨湘市農(nóng)村經(jīng)營(yíng)管理中心
7、臨湘市生態(tài)能源服務(wù)中心
三、部門(mén)收支總體情況
本部門(mén)預(yù)算收入包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入等財(cái)政撥款收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入，以及納入專戶管理的非稅收入等；支出包括保障單位機(jī)關(guān)及單位所屬事業(yè)單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)、項(xiàng)目支出等。
（一）收入預(yù)算：2022年收入預(yù)算4157.56萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款3264.59萬(wàn)元，納入專戶管理的非稅收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入892.97萬(wàn)元。收入預(yù)算較上年減少248.56萬(wàn)元，主要是納入預(yù)算的在職人員減少9人、人員結(jié)構(gòu)調(diào)整及農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少3個(gè)，減少186萬(wàn)元。
（二）支出預(yù)算：2022年本部門(mén)支出預(yù)算4157.56萬(wàn)元，其中，一般公共服務(wù)支出91萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出402.51萬(wàn)元，節(jié)能環(huán)保支出4萬(wàn)元，農(nóng)林水支出3387.46萬(wàn)元，住房保障支出272.59萬(wàn)元。支出預(yù)算較上年減少248.56萬(wàn)元，主要是納入預(yù)算的在職人員減少9人、人員結(jié)構(gòu)調(diào)整及農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)項(xiàng)目減少3個(gè)，減少186萬(wàn)元。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2022年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算3264.59萬(wàn)元，具體安排情況如下：
1. 一般公共服務(wù)支出（類）市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù)（款）食品安全監(jiān)管（項(xiàng)） 2022 年預(yù)算數(shù)為91萬(wàn)元，比 2021 年減少5萬(wàn)元，降低5.21%。主要是食品安全監(jiān)督與抽樣檢測(cè)經(jīng)費(fèi)減少。
2. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2022 年預(yù)算數(shù)為240.80萬(wàn)元，比 2021 年減少47.56 萬(wàn)元，降低16.49%。主要是全額在職人員減少5人。
3. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2022 年預(yù)算數(shù)為0.48萬(wàn)元，比 2021 年增加0.48萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%。主要是納入財(cái)政撥款范圍的自籌人員增加1人。
4. 節(jié)能環(huán)保支出（類）能源管理事務(wù)（款） 行政運(yùn)行（項(xiàng)） 2022 年預(yù)算數(shù)為4 萬(wàn)元，比 2021 年減少1萬(wàn)元，降低20%。主要是能源生態(tài)服務(wù)中心全額人員減少1人，辦公經(jīng)費(fèi)減少。
5. 農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2022 年預(yù)算數(shù)為1931.57萬(wàn)元，比 2021年減少11.02萬(wàn)元，降低0.57%。主要是全額在職人員減少5人。
6. 農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）2022 年預(yù)算數(shù)為450.03萬(wàn)元，比 2021年增加24.33 萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.72%。主要是農(nóng)村經(jīng)營(yíng)管理中心2022年的農(nóng)村宅基地改革工作經(jīng)費(fèi)由其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出歸口到事業(yè)運(yùn)行中。
7. 農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)（項(xiàng)）2022 年預(yù)算數(shù)為20萬(wàn)元，與 2021 年持平。
8. 農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）病蟲(chóng)害控制（項(xiàng)）2022 年預(yù)算數(shù)為204 萬(wàn)元，比 2021 年增加7萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.55%。主要是畜牧水產(chǎn)中心增加重大動(dòng)物疫情防控及檢疫開(kāi)支。
9. 農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）執(zhí)法監(jiān)管（項(xiàng)）2022 年預(yù)算數(shù)為65萬(wàn)元，比 2021 年減少121萬(wàn)元，降低65.05%。主要是農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法大隊(duì)項(xiàng)目減少2個(gè)，專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)減少。
10. 農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出（項(xiàng)）2022 年預(yù)算數(shù)為20 萬(wàn)元，比 2021 年減少39.69萬(wàn)元，降低66.49%。主要是農(nóng)村經(jīng)營(yíng)管理中心的農(nóng)村宅基地改革工作經(jīng)費(fèi)歸口到事業(yè)運(yùn)行中。
11. 農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）國(guó)有農(nóng)場(chǎng)辦社會(huì)職能改革補(bǔ)助（項(xiàng)）2022 年預(yù)算數(shù)為23萬(wàn)元，與 2021 年持平。
12. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金 （項(xiàng)）2022 年預(yù)算數(shù)為214.71萬(wàn)元，比 2021 年增加43.93萬(wàn)元，增長(zhǎng)25.72%。主要是財(cái)政加大民生支出的保障力度，提高住房公積金的財(cái)政撥款比例。
13.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款） 社會(huì)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)管理事務(wù)（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，比2021年減少5萬(wàn)元，降低100%，主要是農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法大隊(duì)取消了執(zhí)法人員意外傷害險(xiǎn)項(xiàng)目支出預(yù)算。
14. 農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款） 統(tǒng)計(jì)監(jiān)測(cè)與信息服務(wù)（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，比2021年減少60萬(wàn)元，降低100%，主要是農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法大隊(duì)取消了檢測(cè)費(fèi)項(xiàng)目支出預(yù)算。
（一）基本支出：2022年本部門(mén)基本支出預(yù)算數(shù)2796.42萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)2553.93萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)242.49萬(wàn)元。人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算比 2021年增加35.40萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.41%，主要是納入財(cái)政撥款支出的住房公積金比例提高和預(yù)算科目口徑變化，公務(wù)員車補(bǔ)從公用經(jīng)費(fèi)調(diào)整到人員經(jīng)費(fèi)；公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算比 2021年增減少65.79萬(wàn)元，降低21.34%。主要是預(yù)算科目口徑變化，公務(wù)員車補(bǔ)從公用經(jīng)費(fèi)調(diào)整到人員經(jīng)費(fèi)。
（二）項(xiàng)目支出：2022年本部門(mén)項(xiàng)目支出預(yù)算468.16萬(wàn)元，主要是部門(mén)為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等，其中：食品安全監(jiān)管項(xiàng)目支出91萬(wàn)元，主要用于食品安全監(jiān)管和抽樣檢測(cè)方面；濱湖水牛保種工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出20萬(wàn)元，主要用于白沙洲濱湖水牛保種方面；國(guó)有漁牧場(chǎng)補(bǔ)助項(xiàng)目支出23萬(wàn)元，主要用于國(guó)有農(nóng)場(chǎng)辦社會(huì)職能改革補(bǔ)助方面；執(zhí)法監(jiān)管支出65萬(wàn)元，主要用于農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)、農(nóng)業(yè)機(jī)械技術(shù)推廣中心執(zhí)法辦案方面；病蟲(chóng)害控制支出204萬(wàn)元，主要用于重大動(dòng)物疫情防控和病死豬畜禽無(wú)害化處理方面；科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)支出20萬(wàn)元，主要用于農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼工作方面；農(nóng)民專業(yè)合作組織工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出4萬(wàn)元，主要用于農(nóng)民專業(yè)合作社的發(fā)展與管理等方面；農(nóng)村宅基地工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出30萬(wàn)元，主要用于農(nóng)村宅基地管理與改革工作指導(dǎo)督查等；農(nóng)民負(fù)擔(dān)監(jiān)督管理工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出3.16萬(wàn)元，主要用于農(nóng)民負(fù)擔(dān)監(jiān)督和減負(fù)等方面；互聯(lián)網(wǎng)+監(jiān)督農(nóng)村財(cái)務(wù)公開(kāi)系統(tǒng)維護(hù)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出8萬(wàn)元，主要用于互聯(lián)網(wǎng)+監(jiān)督農(nóng)村財(cái)務(wù)公開(kāi)系統(tǒng)維護(hù)等方面。與2021年比較，食品安全監(jiān)管支出減少5萬(wàn)元，降低5.21%，主要是食品安全監(jiān)督抽樣經(jīng)費(fèi)減少；執(zhí)法辦案經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出減少186萬(wàn)元，降低74.10%，主要是農(nóng)業(yè)執(zhí)法工作經(jīng)費(fèi)減少；病蟲(chóng)害控制支出增加7萬(wàn)元，增加3.55%，主要是增加重大動(dòng)物疫情防控檢疫方面的支出；農(nóng)民專業(yè)合作組織工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出減少0.30萬(wàn)元，降低6.98%，主要是厲行節(jié)約；農(nóng)民負(fù)擔(dān)監(jiān)督管理工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出增加0.16萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.33%，主要是農(nóng)民負(fù)擔(dān)監(jiān)督管理工作預(yù)計(jì)迎省檢；濱湖水牛保種工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出、國(guó)有農(nóng)場(chǎng)辦社會(huì)職能改革補(bǔ)助支出、互聯(lián)網(wǎng)+監(jiān)督農(nóng)村財(cái)務(wù)公開(kāi)系統(tǒng)維護(hù)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出、農(nóng)村宅基地工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出、科技技術(shù)轉(zhuǎn)化與推廣項(xiàng)目支出與上年持平。
五、政府性基金預(yù)算支出
2022年本部門(mén)無(wú)政府性基金預(yù)算，故2022年政府性基金預(yù)算表為空。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2022年本部門(mén)機(jī)關(guān)本級(jí)、農(nóng)業(yè)科學(xué)技術(shù)研究所、農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)、畜牧水產(chǎn)技術(shù)推廣中心、農(nóng)業(yè)機(jī)械技術(shù)推廣中心、農(nóng)村經(jīng)營(yíng)管理中心、生態(tài)能源服務(wù)中心等7家行政事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年總計(jì)預(yù)算安排442.10萬(wàn)元，其中一般公共預(yù)算撥款242.49萬(wàn)元，通過(guò)事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入預(yù)算列支199.61萬(wàn)元。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算整體安排442.10萬(wàn)元，比上年減少14.39萬(wàn)元，下降3.15%。主要是預(yù)算科目口徑變化，公務(wù)員車補(bǔ)從公用經(jīng)費(fèi)調(diào)整到人員經(jīng)費(fèi)。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2022年本部門(mén)機(jī)關(guān)本級(jí)、農(nóng)業(yè)科學(xué)技術(shù)研究所、農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)、畜牧水產(chǎn)技術(shù)推廣中心、農(nóng)業(yè)機(jī)械技術(shù)推廣中心、農(nóng)村經(jīng)營(yíng)管理中心、生態(tài)能源服務(wù)中心等7家行政事業(yè)單位一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為48.04萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)35.10萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)12.94萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)12.94萬(wàn)元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2021年減少17.08萬(wàn)元，其中公務(wù)接待費(fèi)減少9.08萬(wàn)元，降低20.55%，主要原因一厲行節(jié)約，減少接待支出，二是畜牧水產(chǎn)技術(shù)推廣中心預(yù)算口徑不同，2022年通過(guò)事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入安排了10萬(wàn)元；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)減少8萬(wàn)元，降低38.20%，主要是農(nóng)業(yè)機(jī)械技術(shù)推廣中心車輛減少1臺(tái)，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)減少。
（三）政府采購(gòu)情況
2022年本部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算總額100萬(wàn)元，其中，政府采購(gòu)貨物預(yù)算90萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算10萬(wàn)元。
（四）預(yù)算績(jī)效管理情況
2022年部門(mén)整體支出4157.56萬(wàn)元，其中，基本支出3689.40萬(wàn)元，項(xiàng)目支出468.16萬(wàn)元。按照市本級(jí)預(yù)算績(jī)效管理工作總體要求，全部實(shí)行整體支出績(jī)效目標(biāo)管理。
項(xiàng)目支出中，編報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目12個(gè)，涉及項(xiàng)目支出468.16萬(wàn)元，其中：濱湖水牛保種工作項(xiàng)目20萬(wàn)元；國(guó)有漁牧場(chǎng)補(bǔ)助項(xiàng)目23萬(wàn)元；食品安全監(jiān)管項(xiàng)目91萬(wàn)元；執(zhí)法辦案經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目60萬(wàn)元；動(dòng)物疫病防控及檢疫項(xiàng)目14萬(wàn)元；無(wú)害化處理補(bǔ)貼項(xiàng)目190萬(wàn)元；科學(xué)技術(shù)轉(zhuǎn)化與推廣項(xiàng)目20萬(wàn)元；執(zhí)法監(jiān)管項(xiàng)目5萬(wàn)元；互聯(lián)網(wǎng)+監(jiān)督項(xiàng)目8萬(wàn)元；農(nóng)村宅基地管理與改革項(xiàng)目30萬(wàn)元；農(nóng)民負(fù)擔(dān)監(jiān)督管理3.16萬(wàn)元；農(nóng)民專業(yè)合作組織4萬(wàn)元。按照市本級(jí)預(yù)算績(jī)效管理工作總體要求，全部實(shí)行項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)管理。
（五）一般性支出情況
2022年本部門(mén)會(huì)議費(fèi)預(yù)算9.80萬(wàn)元，擬召開(kāi)農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作會(huì)議，人數(shù)895人，內(nèi)容為全市農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作、農(nóng)村財(cái)務(wù)工作、畜牧水產(chǎn)工作、農(nóng)業(yè)機(jī)械工作會(huì)議；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算11.30萬(wàn)元，擬開(kāi)展業(yè)務(wù)培訓(xùn)，人數(shù)504人，內(nèi)容為全市農(nóng)業(yè)農(nóng)村、農(nóng)村財(cái)務(wù)、畜牧水產(chǎn)、農(nóng)業(yè)機(jī)械等業(yè)務(wù)培訓(xùn)；無(wú)舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)的預(yù)算安排。
（六）國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至2021年12月31日，本部門(mén)所屬車輛2輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車2輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
2022年擬新增配置公務(wù)用車0輛；其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車 0 輛；新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
七、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入縣財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。
第二部分 2022年本部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格
1.2022年部門(mén)收支總體情況表
2. 2022年部門(mén)收入總體情況表
3. 2022年部門(mén)支出總體情況表
4. 2022年財(cái)政撥款收支總體情況表
5. 2022年一般公共預(yù)算支出情況表
6. 2022年一般公共預(yù)算基本支出情況表
7. 2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
8. 2022年政府性基金預(yù)算支出情況表
9. 2022年整體支出績(jī)效目標(biāo)表
10. 2022年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
