2021年度臨湘市農業農村局（匯總）部門決算
目 錄
第一部分 臨湘市農業農村局單位概況
一、部門職責
二、機構設置及決算單位構成
第二部分 2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
（見附件1）
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、機關運行經費支出說明
十、一般性支出情況說明
十一、政府采購支出說明
十二、國有資產占用情況說明
十三、2021年度預算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
臨湘市農業農村局單位概況
一、 部門職責
（一）研究擬定全市農業生產和農村經濟及鄉鎮農業企業的發展戰略、中長期計劃，經批準后組織實施。
（二）研究擬定農業的產業政策，引導農業產業結構的合理調整、農業資源的合理配制和產品品質的改善；負責農業行政執法工作。
（三）研究提出深化農業經濟體制改革的意見；會同有關部門指導所屬農場和鄉鎮企業的體制改革；指導農業社會服務化體系建設；指導、監督耕地保養、保護與改造，負責新造農田質量驗收；參與基本農田占用審批。
（四）研究擬定農業產業化政策措施與發展規劃，促進農業產前、產中、產后一體化發展；組織協調農資市場體系建設；參與研究菜籃子工程規劃、政策；抓好農業信息體系建設，做好農業信息的收集、傳遞。
（五）組織開展農業區劃、生態農業建設和農業可持續發展工作；指導農業用地、宜農荒灘、宜農濕地、農村可再生資源的開發利用以及農業生物資源的保護和管理；負責保護水生野生植物工作；對農業環境實施具體監督管理。
（六）擬定農業科研、教育、技術推廣及其隊伍建設的發展規劃和有關政策，實施科教興農戰略；組織重大科研和技術推廣項目的遴選及實施；指導農業教育和農業職業技能培訓工作；指導全市農業技術推廣體系和鄉鎮技術服務體系建設。
（七）擬訂農業各產業技術標準并組織實施；組織農產品質量檢測、監督及認證管理；組織協調種子、農藥等農業投入品的質量監測、鑒定等執法監督管理；組織國內生產及進口種子、農藥、有關肥料等產品的登記、質量檢驗、鑒定和認證管理。
（八）開展植物檢疫工作，組織病蟲預測預報和防治，發布疫情并組織撲滅。
（九）會同有關部門管理國家和全市農業各產業資金投入，指導局屬單位工作；監督局屬單位國有資產保值增值；按照管理權限管理局屬系統干部職工人事、勞動和社保、機構編制等有關工作；協助配合有關社會團體為農業經濟發展服務。會同有關部門做好農村自然災害情況調查和生產救災工作。
（十）擬訂對鄉鎮企業的資金扶持辦法，會同有關部門監督管理政府扶持鄉鎮企業發展的資金。
（十一）會同有關部門指導監督鄉鎮企業的產品質量和產品標準化工作，參與村鎮建設規劃中工業小區建設的有關工作。
（十二）完成市委、市政府交辦的其他工作。
二、機構設置及決算單位構成
（一）內設機構設置。
內設機構：種植技術推廣站、植保植檢站、土肥肥料站、科技情報站、鄉村產業管理站、農業技術推廣中心、農產品質量安全檢驗檢測中心、農田基本建設管理中心，內設股室有辦公室、計財股、政工人事股、發展規劃股、行政審批與法規股。
下屬單位：農業科學研究所、茶葉科學研究所、園藝工作站、種子技術推廣中心、白沙洲畜牧良種技術推廣站、種豬種雞技術推廣站、中山湖水產工作站、新建水產工作站、橫河堤水產工作站、農村經營管理中心、生態能源服務中心、農業機械技術推廣中心、畜牧水產技術推廣中心、農業綜合行政執法大隊。
（二）決算單位構成。本單位2021年部門決算匯總公開單位構成包括：臨湘市農業農村局本級、農業科學研究所、畜牧水產技術推廣中心、生態能源服務中心、農村經營管理中心、農業機械技術推廣中心、農業綜合執法大隊等7家單位。
第二部分
部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
（表格見附件1）
第三部分
2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2021年度收、支總計42057.01萬元。與上年相比，增加9052.38萬元，增長27.43%，主要是因為增加了人居環境整治建設項目，加大了糧食生產等方面的轉移支付。
二、收入決算情況說明
2021年度收入合計31126.45萬元，其中：財政撥款收入28182.96萬元，占90.54%；其他收入2943.49萬元，占9.46%。
三、支出決算情況說明
2021年度支出合計41372.61萬元，其中：基本支出4329.79萬元，占10.46%；項目支出37042.82萬元，占89.54%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財政撥款收、支總計39113.52萬元，與上年相比，增加6667.52萬元,增長20.55%，主要是因為增加了人居環境整治建設項目，加大了糧食生產等方面的轉移支付。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2021年度財政撥款支出29051.87萬元，占本年支出合計的74.28%，與上年相比，財政撥款支出增加6504.98萬元，增長28.85%，主要是因為加大了糧食生產等方面的轉移支付。
（二）財政撥款支出決算結構情況
2021年度財政撥款支出29051.87萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出122.43萬元，占0.42%；社會保障和就業（類）支出317.53萬元，占1.09%；節能環保（類）支出494.21萬元，占1.7%；農林水（類）支出27425.34萬元，占94.4%；交通運輸（類）支出67.58萬元，占0.23%；商業服務業等（類）支出452萬元，占1.56%；住房保障（類）支出170.78萬元，占0.59%；糧油物資儲備（類）支出2萬元，占0.01%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2021年度財政撥款支出年初預算數為3479.12萬元，支出決算數為29051.87萬元，完成年初預算的835.04%，其中：
1、一般公共服務支出（類）統計信息事務（款）其他統計信息事務支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為19.5萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是增加上級轉移支付項目。
2、一般公共服務支出（類）市場監督管理事務（款）食品安全監管（項）。
年初預算為96萬元，支出決算為93.63萬元，完成年初預算的97.53%，決算數小于年初預算數的主要原因是厲行節約，壓減食品安全監督抽樣檢測工作經費。
3、一般公共服務支出（類）其他一般公共服務支出（款）其他一般公共服務支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為9.3萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是追加三級干部大會獎勵資金。
4、社會保障和就業支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款） 社會保險業務管理事務（項）。
年初預算為5萬元，支出決算為5萬元，完成年初預算的100%，決算數與年初預算數一致。
5、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。
年初預算為288.36萬元，支出決算為266.25萬元，完成年初預算的92.33%，決算數小于年初預算數的主要原因是在職人員減少，養老保險繳費減少。
6、社會保障和就業支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為46.28萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是退休人員死亡追加撫恤金。
7、節能環保支出（類）自然生態保護（款）生物及物種資源保護（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為473.43萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是增加上級轉移支付項目。
8、節能環保支出（類）能源管理事務（款） 行政運行（項）。
年初預算為5萬元，支出決算為20.78萬元，完成年初預算的415.6%，決算數大于年初預算數的主要原因是決算對該類款項進行了調整。
9、農林水支出（類）農業農村（款）行政運行（項）。
年初預算為1942.59萬元，支出決算為2130.3萬元，完成年初預算的109.66%，決算數大于年初預算數的主要原因是人員工資調增。
10、農林水支出（類）農業農村（款）事業運行（項）。
年初預算為425.7萬元，支出決算為507.74萬元，完成年初預算的119.27%，決算數大于年初預算數的主要原因是人員工資調增。
11、農林水支出（類）農業農村（款）科技轉化與推廣服務（項）。
年初預算為20萬元，支出決算為341.47萬元，完成年初預算的170.74%，決算數大于年初預算數的主要原因是增加上級轉移支付項目。
12、農林水支出（類）農業農村（款）病蟲害控制（項）。
年初預算為197萬元，支出決算為682萬元，完成年初預算的346.19%，決算數大于年初預算數的主要原因是增加上級轉移支付項目。
13、農林水支出（類）農業農村（款）農產品質量安全（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為10萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是增加上級轉移支付項目。
14、農林水支出（類）農業農村（款）執法監管（項）。
年初預算為186萬元，支出決算為95萬元，完成年初預算的51.08%，決算數大于年初預算數的主要原因是項目實施未完成，資金結轉到下年支付。
15、農林水支出（類）農業農村（款）統計監測與信息服務（項）。
年初預算為60萬元，支出決算為71萬元，完成年初預算的118.33%，決算數大于年初預算數的主要原因是增加上級轉移支付項目。
16、農林水支出（類）農業農村（款）防災救災（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為90萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是增加上級轉移支付項目。
17、農林水支出（類）農業農村（款）農業結構調整補貼（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為26萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是增加上級轉移支付項目。
18、農林水支出（類）農業農村（款）農業生產發展（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為8478.6萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是增加上級轉移支付項目。
19、農林水支出（類）農業農村（款）農村合作經濟（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為240萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是增加上級轉移支付項目。
20、農林水支出（類）農業農村（款）農產品加工與促銷（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為160萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是增加上級轉移支付項目。
21、農林水支出（類）農業農村（款）農村社會事業（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為474.96萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是增加上級轉移支付項目。
22、農林水支出（類）農業農村（款）農業資源保護修復與利用（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為399.43萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是增加上級轉移支付項目。
23、農林水支出（類）農業農村（款）農田建設（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為8770.07萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是增加上級轉移支付項目。
24、農林水支出（類）農業農村（款）其他農業農村支出（項）。
年初預算為59.69萬元，支出決算為2877.95萬元，完成年初預算的4821.49%，決算數大于年初預算數的主要原因是增加上級轉移支付項目。
25、農林水支出（類）水利（款）農村水利（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為1536萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是增加上級轉移支付項目。
26、農林水支出（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為511.82萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是增加上級轉移支付項目。
27、農林水支出（類）農村綜合改革（款）國有農場辦社會職能改革補助（項）。
年初預算為23萬元，支出決算為23萬元，完成年初預算的100%，決算數與年初預算數一致。
28、交通運輸支出（類）成品油價格改革對交通運輸的補貼（款）成品油價格改革補貼其他支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為67.58萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是增加上級轉移支付項目。
29、商業服務業等支出（類）商業流通事務（款）其他商業流通事務支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為452萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是增加上級轉移支付項目。
30、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。
年初預算為170.78元，支出決算為170.78萬元，完成年初預算的100%，決算數與年初預算數一致。
31、糧油物資儲備支出（類）糧油物資事務（款）其他糧油物資事務支出（項）
年初預算為0萬元，支出決算為2萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是增加上級轉移支付項目。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2021年度財政撥款基本支出4000.87萬元，其中：人員經費3639.65萬元，占基本支出的90.97%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、撫恤金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；公用經費361.22萬元，占基本支出的9.03%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
2021年度“三公”經費財政撥款支出預算為79.11萬元，支出決算為73.38萬元，完成預算的92.76%，其中：
無因公出國（境）費支出預算與決算，與上年一致；
無公務用車購置費支出預算與決算，與上年一致；
公務接待費支出預算為56.39萬元，支出決算為53.09萬元，完成預算的94.15%，決算數小于預算數的主要原因是認真貫徹落實中央“八項規定”精神和厲行節約要求，從嚴控制公務接待費支出，全年實際支出比預算有所節約，與上年相比增加11.48萬元，主要原因是機構改革，新增一個獨立核算的二級機構，三公經費支出增加。
公務用車運行維護費支出預算為22.72萬元，支出決算為20.29萬元，完成預算的89.30%，決算數小于預算數的主要原因是認真貫徹落實中央“八項規定”精神和厲行節約要求，從嚴控制公務用車運行維護費支出。與上年相比增加5.07萬元，主要原因是機構改革，新增一個獨立核算的二級機構，三公經費支出增加。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2021年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算53.09萬元，占72.35%，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%，公務用車購置費及運行維護費支出決算20.29萬元，占27.65%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2、公務接待費支出決算為53.09萬元，全年共接待來訪團組846個、來賓5050人次，主要是糧食生產、動物防疫、高標準農田建設等工作發生的接待支出。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為20.29萬元，其中：公務用車購置費0萬元，更新公務用車0輛。公務用車運行維護費20.29萬元，主要是植保防控車和農業執法車的運行維護費用，截止2021年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為4輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2021年度政府性基金預算財政撥款收入10061.65萬元；年初結轉和結余0萬元；支出10061.65萬元，其中基本支出0萬元，項目支出10061.65萬元；年末結轉和結余0萬元。具體情況如下：
1、城鄉社區支出（類）國有土地使用權出讓收入安排的支出（款）農村基礎設施建設支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為23萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是新增農村人居環境整治工作經費。
2、城鄉社區支出（類）國有土地使用權出讓收入安排的支出（款）其他國有土地使用權出讓收入安排的支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為38.65萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是新增農村人居環境整治工作經費。
3、城鄉社區支出（類）污水處理費對應專項債務收入安排的支出（款）其他污水處理費對應專項債務收入安排的支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為10000萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是新增農村人居環境整治建設項目。
九、機關運行經費支出說明
本部門2021年度機關運行經費支出357.44萬元，比上年決算數增加178.54萬元，增長99.8%。主要原因是機構改革，新增一個獨立核算的二級機構，職能加強，工作經費增加。
十、一般性支出情況說明
2021年本部門開支會議費9.97萬元，用于召開農業農村工作會議，人數1367人，內容為農業農村工作安排部署和工作總結；開支培訓費15.85萬元，用于開展業務培訓，人數1439人，內容為農技人員業務培訓；未舉辦各類節慶、晚會、論壇、賽事活動。
十一、政府采購支出說明
本部門2021年度政府采購支出總額3377.61萬元，其中：政府采購貨物支出2860.18萬元、政府采購工程支出105.45萬元、政府采購服務支出411.98萬元。授予中小企業合同金額595.23萬元，占政府采購支出總額的17.62%，其中：授予小微企業合同金額334.55萬元，占授予中小企業合同金額的56.21%；貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的100%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的0%。
十二、國有資產占用情況說明
截至2021年12月31日，部門（單位）共有車輛4輛，其中，主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車4輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛，主要是用于植物保護防控、農業執法督查等活動；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
十三、2021年度預算績效情況說明
（1）績效管理評價工作開展情況。
根據預算績效管理要求，我部門組織對2021年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，其中，一級項目0個，二級項目42個，共涉及資金24455.21萬元，占一般公共預算項目支出總額的97.62%。組織對2021年度農村人居環境整治工作、農村人居環境整治建設項目等3個政府性基金預算項目支出開展績效自評，共涉及資金10061.65 萬元，占政府性基金預算項目支出總額的100%。組織對2021年度0個國有資本經營預算項目支出開展績效自評，共涉及資金0萬元，占國有資本經營預算項目支出總額的0%。
組織對“農村廁所改建”“農產品產地冷藏保鮮設施建設”等34個項目開展了部門評價，涉及一般公共預算支出20796.93萬元，政府性基金預算支出10061.65萬元，國有資本經營預算支出0 萬元。從評價情況來看，項目支出績效評價情況較好。
組織對本單位1個單位開展整體支出績效評價，涉及一般公共預算支出7807.42萬元，政府性基金預算支出56.65萬元。從評價情況來看，整體支出績效評價情況較好。
（2）部門決算中項目績效自評結果。
項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目績效自評情況較好。項目全年預算數為30858.58萬元，執行數為30858.58萬元，完成預算的100%。項目績效目標完成情況：一是發展生產基石，讓農業高質高效；二是改善生態環境，讓鄉村宜居宜業；三是發展鄉村產業，讓農民富裕富足。
（3）部門評價項目績效評價結果。
本年度對高標準農田建設、新（改）建農村廁所、農產品產地冷藏保鮮設施建設等項目進行了績效評價，項目均嚴格按照實施方案進行，資金專款專用，取得了預期效益，評價結果較好。
第四部分
名 詞 解 釋
一、財政撥款收入：是指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
二、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括人員支出和公用支出。
三、項目支出：指在基本支出以外為完成相關行政任務和事業發展目標所發生的各項支出。
四、“三公”經費：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。
五、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
第五部分
附 件
附件1：部門決算表
附件2：部門整體支出績效自評報告
附件3：項目支出績效評價報告
附件1：2021年臨湘市農業農村局（匯總）決算公開表格.XLS
