臨湘市農業農村局（匯總）2024年部門預算說明
目 錄
第一部分 2024年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出預算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預算
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
（二）“三公”經費預算
（三）政府采購情況
（四）預算績效管理情況
（五）一般性支出情況
（六）國有資產占用使用情況
七、名詞解釋
第二部分 2024年部門預算公開表格
一、2024年部門收支總體情況表
二、2024年部門收入總體情況表
三、2024年部門支出總體情況表
四、2024年財政撥款收支總體情況表
五、2024年一般公共預算支出情況表
六、2024年一般公共預算基本支出情況表
七、2024年一般公共預算“三公”經費支出情況表
八、2024年政府性基金預算支出情況表
九、2024年整體支出績效目標表
十、2024年項目支出績效目標表
第一部分 2024年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
貫徹落實黨中央、省、市關于“三農”工作的方針政策和決策部署，統籌研究和組織實施我市“三農”工作的發展戰略、中長期規劃、重大政策；指導農業綜合執法；參與涉農相關政策制定；統籌推動發展農村社會事業、農村公共服務、農村文化、農村基礎設施；牽頭組織改善農村人居環境；指導農村精神文明和優秀農耕文化建設；指導農業行業安全生產工作等。
（二）機構設置
下設種植技術推廣站、植保植檢站、土肥肥料站、科技情報站、鄉村產業管理站、農業技術推廣中心、農業綜合執法大隊、農產品質量安全檢驗檢測中心、農田基本建設管理中心，內設股室有辦公室、計財股、政工人事股、發展規劃股、行政審批與法規股。下屬單位有農業科學研究所、茶葉科學研究所、園藝工作站、種子技術推廣中心、白沙洲畜牧良種技術推廣站、種豬種雞技術推廣站、中山湖水產工作站、新建水產工作站、橫河堤水產工作站、農業綜合行政執法大隊、農村經營管理中心、生態能源服務中心、農業機械技術推廣中心、畜牧水產技術推廣中心。
二、部門預算單位構成
納入2024年部門預算編制范圍的預算單位包括：
1、臨湘市農業農村局本級
2、臨湘市畜牧水產技術推廣中心
3、臨湘市農業機械技術推廣中心
4、臨湘市農村經營管理中心
5、臨湘市生態能源服務中心
6、臨湘市農業科學技術研究所
7、臨湘市農業綜合行政執法大隊
三、部門收支總體情況
2024年本部門預算收入包括一般公共預算收入、政府性基金收入和國有資本經營預算收入等財政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入等；支出包括保障單位機關及單位所屬事業單位基本運行的經費。
（一）收入預算，2024年收入預算4129萬元，其中，一般公共預算撥款3322.59萬元，政府性基金預算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元，事業單位經營服務收入806.41萬元。收入預算與上年基本持平。
（二）支出預算，2024年支出預算4129萬元，其中，一般公共服務支出69萬元，社會保障和就業支出408萬元，衛生健康支出174.53萬元，節能環保支出6萬元，農林水支出3210.49萬元，住房保障支出260.97萬元。支出預算與上年基本持平。
備注：支出預算包含一般公共預算收入（財政補助收入、納入預算管理的非稅收入、上級轉移支付收入、上年結轉收入、體制分成）安排的支出、納入財政專戶管理非稅收入安排的支出以及政府性基金預算收入安排的支出。
四、一般公共預算撥款支出預算
2024年一般公共預算撥款支出3322.59萬元，具體安排情況如下：
1. 一般公共服務支出（類）市場監督管理事務（款）食品安全監管（項） 2024 年預算數為69萬元，比 2023年減少4 萬元，降低5.48%。主要是食品安全監管工作經費壓減，精簡開支。
2. 社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）2024 年預算數為277.84 萬元，比 2023 年增加19.64萬元，增長7.61%。主要是調整經費來源，上年部分由事業經營服務收入承擔的本年轉為一般公共預算財政撥款承擔。
3. 社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）就干事業單位職業年金繳費支出（項） 2024 年預算數為0.55萬元，比2023年增加0.04萬元，增長7.8%。主要是工資普調，職業年金繳費增加。
4. 社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）其他社會保障和就業支出（項）2024 年預算數為18.07 萬元，比 2023年增加0.3萬元，增長1.69%。主要是調整經費來源，將部分由事業單位經營服務收入承擔的調整為一般公共預算撥款承擔。
5. 衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）2024 年預算數為69.54 萬元，比 2023 年減少6.73萬元，降低8.82%。主要是在職人員減少，醫療保險減少。
6. 衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）2024 年預算數為69.38萬元，比 2023 年增加2.88萬元，增長4.33%。主要是統計口徑發生變化，部分事業人員的醫療繳費調整到本項支出。
7. 農林水支出（類）農業農村（款）行政運行（項）2024年預算數為1423.03 萬元，比 2023年減少302.44萬元，增長降低17.53%。主要是在職人員總人數減少，人員經費減少。
8. 農林水支出（類）農業農村（款）事業運行（項）2024年預算數為716.62 萬元，比 2023 年增加482.2 萬元，增長203.1%。主要是調整科目，本年將科技轉化與服務類支出調整為本項支出。
9. 農林水支出（類）農業農村（款）病蟲害控制（項）2024 年預算數為204 萬元，與2023 年持平。
10. 農林水支出（類）農業農村（款）執法監管（項）2024年預算數為220萬元，比 2023年增加160萬元，增長266.67%。主要是增加漁政執法工作經費。
11. 農林水支出（類）農業農村（款）其他農業農村支出（項）2024 年預算數為50 萬元，比 2023年增加30萬元，增長150%。主要是新增高標準農田建設管理經費7萬元，調整國有漁牧場補助23萬元到該項支出。
12. 住房保障支出（類）住房改革支出（款） 住房公積金（項）2024 年預算數為200.56 萬元，比 2023 年增加6.4萬元，增長3.3%。主要是調整經費來源，將部分由事業單位經營服務收入承擔的調整為一般公共預算撥款承擔。
13. 節能環保支出（類）能源管理事務（款） 行政運行（項）2024 年預算數為4 萬元，比 2023 年減少1 萬元，增降低25%。主要是生態能源服務中心在職人員減少，公用經費減少。
（一）基本支出：2024年基本支出預算2720.59萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。其中人員經費2515.89萬元，公用經費204.7萬元。人員經費預算比 2023年減少20.61 萬元，降低0.8%，主要是在職人員減少，工資福利支出減少；公用經費預算比 2023年減少23.99 萬元，降低10.49%。主要是在職人員減少，日常公用經費減少。
（二）項目支出：2024年項目支出預算602萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。其中：農林水支出533萬元，主要用于濱湖水牛保種、國有漁牧場補助、漁政執法、病死畜禽無害化處理、重大動物疫病防控及檢疫、農機購機補貼、農機監理、農村宅基地等方面；一般公共服務支出69萬元，主要用于食品安全監管等方面。與2023年比較，農林水支出增加166 萬元，增長45.23%，主要是新增了高標準農田建設管護項目、增加了執法監管工作經費.；一般公共服務支出減少4 萬元，降低5.48%，主要是精簡開支，減少了食品安全監管支出。
備注：此處基本支出和項目支出計算口徑均不含納入財政專戶管理非稅收入安排的支出以及政府性基金預算收入安排的支出。
五、政府性基金預算
或：2024年本部門無政府性基金預算，故2024年政府性基金預算表為空。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
2024年本部門機關本級、農業科學研究所、畜牧水產中心、農村經營管理中心、生態能源服務中心、農業機械技術推廣中心、農業綜合執法大隊等7家行政事業單位的機關運行經費當年一般公共預算撥款204.7萬元，比2023年減少23.99 萬元，降低10.49%。主要是在職人員減少，日常公用經費減少。
備注：機關運行經費指本部門的運行經費，公開口徑為一般公共預算基本支出中的商品和服務支出情況。
（二）“三公”經費預算
2024年本部門“三公”經費預算14.48萬元，其中，公務接待費12.07萬元，公務用車購置及運行費2.41萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費2.41萬元），因公出國（境）費0萬元。2024年“三公”經費預算較2023年減少37.61萬元，主要是精簡節約，壓縮三公經費開支。
（三）政府采購情況
2024年本部門政府采購預算總額44萬元，其中，政府采購貨物預算34萬元；政府采購工程預算0萬元；政府采購服務預算10萬元。
（四）預算績效管理情況
2024年部門整體支出4129萬元，其中，基本支出3527萬元，項目支出602萬元。按照市本級預算績效管理工作總體要求，全部實行整體支出績效目標管理。
項目支出中，編報績效目標的項目14個，涉及項目支出602萬元，其中：濱湖水牛保種工作經費20萬元；高標準農田建設管護經費7萬元；食品安全監管69萬元；國有漁牧場補助23萬元；執法監管經費60萬元；執法辦案經費160萬元；病死畜禽無害化處理190萬元；重大動物疫病防控及檢疫經費14萬元；農機購機補貼經費20萬元；農機監理工作經費4萬元；互聯網+監督農村財務公開系統維護經費6萬元；農村宅基地工作經費23萬元；農民負擔監督管理工作經費3萬元；農民專業合作組織建設工作經費3萬元。按照市本級預算績效管理工作總體要求，全部實行項目支出績效目標管理。
（五）一般性支出情況
2024年本部門會議費預算4萬元，擬召開6次會議, 人數 610人,內容為農業農村工作總結和安排部署 ；培訓費預算6萬元，擬開展7次培訓，人數240人，內容為農業農村業務提升培訓 ; 無舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動的預算安排。
（六）國有資產占用使用情況
截至2023年12月31日，本部門所屬車輛3輛，其中，執法執勤用車2輛，其他按照規定配備的公務用車1輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺；單位價值100萬元以上專用設備0臺。
2024年擬新增配置公務用車0輛，；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺；單位價值100萬元以上專用設備0臺。
七、名詞解釋
（一）機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（二）“三公”經費：納入財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 2024年本部門預算公開表格
1.2024年部門收支總體情況表
2. 2024年部門收入總體情況表
3. 2024年部門支出總體情況表
4. 2024年財政撥款收支總體情況表
5. 2024年一般公共預算支出情況表
6. 2024年一般公共預算基本支出情況表
7. 2024年一般公共預算“三公”經費支出情況表
8. 2024年政府性基金預算支出情況表
9. 2024年整體支出績效目標表
10. 2024年項目支出績效目標表
