2023年度
臨湘市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局（匯總）部門決算
目錄
第一部分 臨湘市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局概況
一、部門職責
二、機構(gòu)設置
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、關于機關運行經(jīng)費支出說明
十、一般性支出情況說明
十一、關于政府采購支出說明
十二、關于國有資產(chǎn)占用情況說明
十三、關于2023年度預算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 整體支出績效自評報告
第一部分
臨湘市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局（匯總）概況
一、 部門職責
（一）研究擬定全市農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和農(nóng)村經(jīng)濟及鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)企業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略、中長期計劃，經(jīng)批準后組織實施。
（二）研究擬定農(nóng)業(yè)的產(chǎn)業(yè)政策，引導農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的合理調(diào)整、農(nóng)業(yè)資源的合理配制和產(chǎn)品品質(zhì)的改善；負責農(nóng)業(yè)行政執(zhí)法工作。
（三）研究提出深化農(nóng)業(yè)經(jīng)濟體制改革的意見；會同有關部門指導所屬農(nóng)場和鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)的體制改革；指導農(nóng)業(yè)社會服務化體系建設；指導、監(jiān)督耕地保養(yǎng)、保護與改造，負責新造農(nóng)田質(zhì)量驗收；參與基本農(nóng)田占用審批。
（四）研究擬定農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化政策措施與發(fā)展規(guī)劃，促進農(nóng)業(yè)產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后一體化發(fā)展；組織協(xié)調(diào)農(nóng)資市場體系建設；參與研究菜籃子工程規(guī)劃、政策；抓好農(nóng)業(yè)信息體系建設，做好農(nóng)業(yè)信息的收集、傳遞。
（五）組織開展農(nóng)業(yè)區(qū)劃、生態(tài)農(nóng)業(yè)建設和農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展工作；指導農(nóng)業(yè)用地、宜農(nóng)荒灘、宜農(nóng)濕地、農(nóng)村可再生資源的開發(fā)利用以及農(nóng)業(yè)生物資源的保護和管理；負責保護水生野生植物工作；對農(nóng)業(yè)環(huán)境實施具體監(jiān)督管理。
（六）擬定農(nóng)業(yè)科研、教育、技術推廣及其隊伍建設的發(fā)展規(guī)劃和有關政策，實施科教興農(nóng)戰(zhàn)略；組織重大科研和技術推廣項目的遴選及實施；指導農(nóng)業(yè)教育和農(nóng)業(yè)職業(yè)技能培訓工作；指導全市農(nóng)業(yè)技術推廣體系和鄉(xiāng)鎮(zhèn)技術服務體系建設。
（七）擬訂農(nóng)業(yè)各產(chǎn)業(yè)技術標準并組織實施；組織農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢測、監(jiān)督及認證管理；組織協(xié)調(diào)種子、農(nóng)藥等農(nóng)業(yè)投入品的質(zhì)量監(jiān)測、鑒定等執(zhí)法監(jiān)督管理；組織國內(nèi)生產(chǎn)及進口種子、農(nóng)藥、有關肥料等產(chǎn)品的登記、質(zhì)量檢驗、鑒定和認證管理。
（八）開展植物檢疫工作，組織病蟲預測預報和防治，發(fā)布疫情并組織撲滅。
（九）會同有關部門管理國家和全市農(nóng)業(yè)各產(chǎn)業(yè)資金投入，指導局屬單位工作；監(jiān)督局屬單位國有資產(chǎn)保值增值；按照管理權(quán)限管理局屬系統(tǒng)干部職工人事、勞動和社保、機構(gòu)編制等有關工作；協(xié)助配合有關社會團體為農(nóng)業(yè)經(jīng)濟發(fā)展服務。會同有關部門做好農(nóng)村自然災害情況調(diào)查和生產(chǎn)救災工作。
（十）擬訂對鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)的資金扶持辦法，會同有關部門監(jiān)督管理政府扶持鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)發(fā)展的資金。
（十一）會同有關部門指導監(jiān)督鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量和產(chǎn)品標準化工作，參與村鎮(zhèn)建設規(guī)劃中工業(yè)小區(qū)建設的有關工作。
（十二）完成市委、市政府交辦的其他工作。
二、機構(gòu)設置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設機構(gòu)設置。
內(nèi)設機構(gòu)：種植技術推廣站、植保植檢站、土肥肥料站、科技情報站、鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)管理站、農(nóng)業(yè)技術推廣中心、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢驗檢測中心、農(nóng)田基本建設管理中心，內(nèi)設股室有辦公室、計財股、政工人事股、發(fā)展規(guī)劃股、行政審批與法規(guī)股。
下屬單位：農(nóng)業(yè)科學研究所、茶葉科學研究所、園藝工作站、種子技術推廣中心、白沙洲畜牧良種技術推廣站、種豬種雞技術推廣站、中山湖水產(chǎn)工作站、新建水產(chǎn)工作站、橫河堤水產(chǎn)工作站、農(nóng)村經(jīng)營管理中心、生態(tài)能源服務中心、農(nóng)業(yè)機械技術推廣中心、畜牧水產(chǎn)技術推廣中心、農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊。
（二）決算單位構(gòu)成。
臨湘市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局（匯總）2023年部門決算公開單位構(gòu)成包括：臨湘市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局本級、農(nóng)業(yè)科學研究所、畜牧水產(chǎn)技術推廣中心、生態(tài)能源服務中心、農(nóng)村經(jīng)營管理中心、農(nóng)業(yè)機械技術推廣中心、農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法大隊等7家單位。
第二部分
部門決算表
部門決算表見附件1（附件1：臨湘市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局(匯總)2023年部門決算表）
第三部分
2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計34737.87萬元。與上年相比，增加12392.04萬元，增長55.46%，主要是因為增加了高標準農(nóng)田建設專項債項目和通過一卡通專戶發(fā)放的惠農(nóng)補貼項目資金。
二、收入決算情況說明
2023年度收入合計34737.87萬元，其中：財政撥款收入34602.63萬元，占98.06%；其他收入675.24萬元，占1.94%。
三、支出決算情況說明
2023年度支出合計34737.87萬元，其中：基本支出3612.97萬元，占10.4%；項目支出31124.9萬元，占89.6%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計34062.63萬元，與上年相比，增加14314.53萬元,增長72.49%，主要是因為增加了高標準農(nóng)田建設專項債項目和通過一卡通專戶發(fā)放的惠農(nóng)補貼項目資金。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2023年度財政撥款支出28443.16萬元，占本年支出合計的81.88%，與上年相比，財政撥款支出增加9337.11萬元，增長48.87%，主要是因為增加了通過一卡通專戶發(fā)放的惠農(nóng)補貼項目資金。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2023年度財政撥款支出28443.16萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出1815.82萬元，占6.38%；科學技術（類）支出6萬元，占0.02%；社會保障和就業(yè)（類）支出333.8萬元，占1.17%；衛(wèi)生健康（類）支出142.78萬元，占0.5%；節(jié)能環(huán)保（類）支出35.39萬元，占0.12%；農(nóng)林水（類）支出23609.53萬元，占83.01%；商業(yè)服務業(yè)等（類）支出287.97萬元，占1.01%；自然資源海洋氣象等（類）支出1523.68萬元，占5.36%；住房保障（類）支出194.16萬元，占0.68%；糧油物資儲備（類）支出494.04萬元，占1.74%。（因數(shù)據(jù)來源于公開表，四舍五入保留兩位小數(shù)時存在尾數(shù)誤差，明細數(shù)與合計數(shù)相差 0.01 萬元）
（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
2023年度財政撥款支出年初預算數(shù)為3216.22萬元，支出決算數(shù)為28443.16萬元，完成年初預算的884.37%，其中：
1、一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構(gòu)事務（款）其他政府辦公廳（室）及相關機構(gòu)事務支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為1292.42萬元，無完成預算數(shù)百分比（備注：由于預算數(shù)為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比），決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是增加上級轉(zhuǎn)移支付項目。
2、一般公共服務（類）財政事務（款）其他財政事務支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為3萬元，無完成預算數(shù)百分比（備注：由于預算數(shù)為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比），決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是增加財政決算補助。
3、一般公共服務（類）市場監(jiān)督管理事務（款）食品安全監(jiān)管（項）。
年初預算為73萬元，支出決算為73.4萬元，完成年初預算的100.55%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是少量上年工作經(jīng)費結(jié)轉(zhuǎn)到本年支出。
3、一般公共服務（類）其他一般公共服務（款）其他一般公共服務支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為447萬元，無完成預算數(shù)百分比（備注：由于預算數(shù)為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比），決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是增加上級轉(zhuǎn)移支付項目。
4、科學技術（類）其他科學技術（款）其他科學技術支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為6萬元，無完成預算數(shù)百分比（備注：由于預算數(shù)為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比），決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是增加上級轉(zhuǎn)移支付項目。
5、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費（項）。
年初預算為258.2萬元，支出決算為258.2萬元，完成年初預算的100%。決算數(shù)與預算數(shù)一致，嚴格按照預算執(zhí)行。
5、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費（項）。
年初預算為0.51萬元，支出決算為0.51萬元，完成年初預算的100%。決算數(shù)與預算數(shù)一致，嚴格按照預算執(zhí)行。
6、社會保障和就業(yè)（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為57.32萬元，無完成預算數(shù)百分比（備注：由于預算數(shù)為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比），決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是發(fā)放退休人員死亡撫恤金。
6、社會保障和就業(yè)（類）其他社會保障和就業(yè)（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）。
年初預算為17.77萬元，支出決算為17.77萬元，完成年初預算的100%。決算數(shù)與預算數(shù)一致，嚴格按照預算執(zhí)行。
7、衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）。
年初預算為76.27萬元，支出決算為76.27萬元，完成年初預算的100%。決算數(shù)與預算數(shù)一致，嚴格按照預算執(zhí)行。
8、衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）。
年初預算為66.5萬元，支出決算為66.5萬元，完成年初預算的100%。決算數(shù)與預算數(shù)一致，嚴格按照預算執(zhí)行。
9、節(jié)能環(huán)保（類）污染防治（款）其他污染防治（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為10萬元，無完成預算數(shù)百分比（備注：由于預算數(shù)為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比），決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是決算對該類款項進行了細分調(diào)整。
10、節(jié)能環(huán)保（類）能源管理事務（款）行政運行（項）。
年初預算為5萬元，支出決算為25.39萬元，完成年初預算的507.8%。決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是決算對該類款項進行了細分調(diào)整。
8、農(nóng)林水（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）行政運行（項）。
年初預算為1725.47萬元，支出決算為2264.36萬元，完成年初預算的131.23%。決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是追加本級績效考核獎勵。
9、農(nóng)林水（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）事業(yè)運行（項）。
年初預算為237.42萬元，支出決算為209.99萬元，完成年初預算的88.45%。決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是決算對該類款項進行了細分調(diào)整。
10、農(nóng)林水（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）科技轉(zhuǎn)化與推廣服務（項）。
年初預算為254.93萬元，支出決算為449.33萬元，無完成預算數(shù)百分比（備注：由于預算數(shù)為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比），決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是增加上級轉(zhuǎn)移支付項目。
11、農(nóng)林水（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）病蟲害控制（項）。
年初預算為204萬元，支出決算為639.97萬元，無完成預算數(shù)百分比（備注：由于預算數(shù)為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比），決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是增加上級轉(zhuǎn)移支付項目。
10、農(nóng)林水（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為5.55萬元，無完成預算數(shù)百分比（備注：由于預算數(shù)為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比），決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是增加上級轉(zhuǎn)移支付項目。
11、農(nóng)林水（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）執(zhí)法監(jiān)管（項）。
年初預算為60萬元，支出決算為141.92萬元，完成年初預算的236.53%。決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是追加執(zhí)法監(jiān)管工作經(jīng)費。
11、農(nóng)林水（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）統(tǒng)計監(jiān)測與信息服務（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為57萬元，無完成預算數(shù)百分比（備注：由于預算數(shù)為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比），決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是增加上級轉(zhuǎn)移支付項目。
13、農(nóng)林水（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整補貼（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為679.5萬元，無完成預算數(shù)百分比（備注：由于預算數(shù)為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比），決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是增加上級轉(zhuǎn)移支付項目。
14、農(nóng)林水（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為6362萬元，無完成預算數(shù)百分比（備注：由于預算數(shù)為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比），決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是增加上級轉(zhuǎn)移支付項目。
15、農(nóng)林水（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)村合作經(jīng)濟（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為682.67萬元，無完成預算數(shù)百分比（備注：由于預算數(shù)為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比），決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是增加上級轉(zhuǎn)移支付項目。
15、農(nóng)林水（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)產(chǎn)品加工與促銷（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為313.18萬元，無完成預算數(shù)百分比（備注：由于預算數(shù)為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比），決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是增加上級轉(zhuǎn)移支付項目。
17、農(nóng)林水（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)業(yè)資源保護修復與利用（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為82.65萬元，無完成預算數(shù)百分比（備注：由于預算數(shù)為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比），決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是增加上級轉(zhuǎn)移支付項目。
18、農(nóng)林水（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）漁業(yè)發(fā)展（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為676.98萬元，無完成預算數(shù)百分比（備注：由于預算數(shù)為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比），決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是增加上級轉(zhuǎn)移支付項目。
18、農(nóng)林水（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)田建設（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為6112.86萬元，無完成預算數(shù)百分比，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是增加上級轉(zhuǎn)移支付項目。
19、農(nóng)林水（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出（項）。
年初預算為20萬元，支出決算為196.41萬元，完成年初預算的982.05%。決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是增加上級轉(zhuǎn)移支付項目。
22、農(nóng)林水（類）鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興（款）農(nóng)村基礎設施建設（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為1340萬元，無完成預算數(shù)百分比（備注：由于預算數(shù)為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比），決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是增加上級轉(zhuǎn)移支付項目。
23、農(nóng)林水（類）鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興（款）其他鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為983.09萬元，無完成預算數(shù)百分比（備注：由于預算數(shù)為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比），決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是增加上級轉(zhuǎn)移支付項目。
24、農(nóng)林水（類）農(nóng)村綜合改革（款）國有農(nóng)場辦社會職能改革補助（項）。
年初預算為23萬元，支出決算為23萬元，完成年初預算的100%。決算數(shù)與預算數(shù)一致，嚴格按照預算執(zhí)行。
25、農(nóng)林水（類）目標價格補貼（款）棉花目標價格補貼（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為111.05萬元，無完成預算數(shù)百分比（備注：由于預算數(shù)為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比），決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是增加上級轉(zhuǎn)移支付項目。
27、農(nóng)林水（類）其他農(nóng)林水（款）其他農(nóng)林水支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為2278.03萬元，無完成預算數(shù)百分比（備注：由于預算數(shù)為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比），決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是增加上級轉(zhuǎn)移支付項目。
28、商業(yè)服務業(yè)（類）商業(yè)流通事務（款）其他商業(yè)流通事務支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為287.97萬元，無完成預算數(shù)百分比（備注：由于預算數(shù)為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比），決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是增加上級轉(zhuǎn)移支付項目。
28、自然資源海洋氣象（類）自然資源事務（款）其他自然資源事務支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為1523.68萬元，無完成預算數(shù)百分比（備注：由于預算數(shù)為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比），決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是增加上級轉(zhuǎn)移支付項目。
29、住房保障（類）住房改革（款）住房公積金支出（項）。
年初預算為194.16萬元，支出決算為194.16萬元，完成年初預算的100%。決算數(shù)與預算數(shù)一致，嚴格按照預算執(zhí)行。
30、糧油物資儲備（類）糧油物資（款）其他糧油物資事務（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為494.04萬元，無完成預算數(shù)百分比（備注：由于預算數(shù)為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比），決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是增加上級轉(zhuǎn)移支付項目。
（因數(shù)據(jù)來源于公開表，四舍五入保留兩位小數(shù)時存在尾數(shù)誤差，明細數(shù)與合計數(shù)相差 0.01 萬元）
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度財政撥款基本支出3337.93萬元，其中：
人員經(jīng)費2941.69萬元，占基本支出的88.13%，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險、住房公積金等。
公用經(jīng)費396.24萬元，占基本支出的11.87%，主要包括辦公費、印刷費、水電費、差旅費、維護費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、工會經(jīng)費、其他交通費用等。
七、財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為29.4萬元，支出決算為14.41萬元，完成預算的49.01%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約，進一步減少公務接待和公務用車運行費用。與上年決算數(shù)相比減少4.87萬元，下降25.26%，主要原因是厲行節(jié)約，進一步減少公務接待和公務用車運行費用。。其中：
因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，決算數(shù)與預算數(shù)一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算，因公出國（境）費支 出與上年持平。
公務接待費支出預算為21.4萬元，支出決算為12.08萬元，完成預算的56.45%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約，進一步減少公務接待活動，減少開支。與上年相比減少5.52萬元，減少31.36%，減少的主要原因是厲行節(jié)約，進一步減少公務接待活動，減少開支。
公務用車購置費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，決算數(shù)與預算數(shù)一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算，因公出國（境）費支 出與上年持平。
公務用車運行維護費支出預算為8萬元，支出決算為2.33萬元，完成預算的29.13%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是兩臺公務車的支出途徑轉(zhuǎn)為非財政撥款。與上年相比增加0.66萬元，增長39.52%，增長的主要原因是上年公車運行的有效天數(shù)不足。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算12.08萬元，占83.83%，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%，公務用車購置費及運行維護費支出決算2.23萬元，占15.48%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2、公務接待費支出決算為12.08萬元，全年共接待來訪團組138個、來賓1228人次，主要是糧食安全生產(chǎn)、高標準農(nóng)田建設、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全、畜牧業(yè)和農(nóng)村經(jīng)營管理等工作發(fā)生的接待支出。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為2.23萬元，其中：公務用車購置費0萬元，更新公務用車0輛。公務用車運行維護費2.23萬元，主要是植保防控車的燃油費、保險費、維修費支出。截止2023年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為1輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2023年度政府性基金預算財政撥款收入5619.46萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元；支出5619.46萬元，其中基本支出0萬元，項目支出5619.46萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。具體情況如下：
1、城鄉(xiāng)社區(qū)（類）國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）土地開發(fā)支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為48.46萬元，無完成預算數(shù)百分比（備注：由于預算數(shù)為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比），決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是增加耕地管護費。
2、城鄉(xiāng)社區(qū)（類）國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）土地開發(fā)支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為21萬元，無完成預算數(shù)百分比（備注：由于預算數(shù)為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比），決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是增加農(nóng)村人居環(huán)境整治保潔經(jīng)費。
3、其他支出（類）其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出（款）其他政府基金安排的支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為50萬元，無完成預算數(shù)百分比（備注：由于預算數(shù)為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比），決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是增加農(nóng)村人居環(huán)境整治工作經(jīng)費。
4、其他支出（類）其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出（款）其他地方自行試點項目收益專項債券收入安排的支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為5500萬元，無完成預算數(shù)百分比（備注：由于預算數(shù)為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比），決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是增加高標準農(nóng)田建設專項債項目。
九、關于機關運行經(jīng)費支出說明
本部門2023年度機關運行經(jīng)費支出249.14萬元，比上年決算數(shù)增加62.09萬元，增長33.19%。主要原因是因農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和執(zhí)法等工作需要，資料打印需求和下鄉(xiāng)頻率增加，印刷費、差旅費等有所增加。
十、一般性支出情況說明
2023年本部門開支會議費5.24萬元，用于召開全市農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作會議、農(nóng)機購機補貼工作會議，農(nóng)機安全監(jiān)理工作會議，農(nóng)機安全生產(chǎn)專項工作會議、鎮(zhèn)（街道）經(jīng)管站長會議，人數(shù)533人，內(nèi)容為相關工作安排部署和工作總結(jié)；開支培訓費9.19萬元，用于開展業(yè)務培訓，人數(shù)909人，內(nèi)容為農(nóng)技人員業(yè)務培訓、、新機具推廣使用培訓、新型農(nóng)民職業(yè)培訓、農(nóng)村宅基地管理與改革培訓；未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
十一、關于政府采購支出說明
本部門2023年度政府采購支出總額8383.5萬元，其中：政府采購貨物支出859.46萬元、政府采購工程支出6735.14萬元、政府采購服務支出788.9萬元。授予中小企業(yè)合同金額6308.48萬元，占政府采購支出總額的75.25%，其中：授予小微企業(yè)合同金額4421.26萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的70.08%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的69.19%，服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的100%。
十二、關于國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2023年12月31日，部門（單位）共有車輛1輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車3輛、特種專業(yè)技術用車0輛、離退休干部服務用車0輛、其他用車0輛；單位價值100萬元以上設備（不含車輛）1臺（套）。
十三、關于2023年度預算績效情況的說明
（一）績效管理工作開展情況
根據(jù)湖南省財政廳《關于做好2023年度我省中央轉(zhuǎn)移支付預算執(zhí)行情況績效自評工作的通知》、湖南省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳《關于開展2023年度省級財政銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金績效自評工作的通知》和臨湘市財政局《關于開展2023年度財政支出績效自評工作的通知》要求，我單位于3-4月組織相關單位對2023年度對農(nóng)業(yè)項目和部門整體支出進行了績效自評。完成績效自評的項目35個，資金額度1.8億余元。
（二）部門（單位）整體支出績效情況
整體支出績效完成情況：糧食播種面積84.6萬畝，總產(chǎn)量35.28萬噸，糧食生產(chǎn)安全穩(wěn)定；高標準農(nóng)田建設面積5.21萬畝，糧食綜合生產(chǎn)能力得到提升；水稻病蟲害防治處理率90%，農(nóng)藥使用量減少2.47%，受污染耕地利用率97.66%，農(nóng)村生態(tài)環(huán)境持續(xù)改善；農(nóng)村人居環(huán)境進一步改善；食品安全定性檢測3280個，定量檢測637個，農(nóng)產(chǎn)品抽樣合格率99.6%，提升農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全水平；全年水稻機耕面積69.8萬畝、機械化栽植42.58萬畝、機收67.32萬畝，水稻耕種收機械化綜合水平達到86.66%；承擔農(nóng)業(yè)社會化服務任務面積8.5萬畝；維護農(nóng)資、畜產(chǎn)品市場穩(wěn)定，保護漁業(yè)生態(tài)資源。
（三）存在的問題及原因分析
預算編制不夠全面，未對上級轉(zhuǎn)移支付項目資金進行摸底和預測，未將上級轉(zhuǎn)移支付項目資金納入年初預算，導致預算調(diào)整率高。
第四部分
名詞解釋
一、財政撥款收入：是指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
二、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括人員支出和公用支出。
三、項目支出：指在基本支出以外為完成相關行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的各項支出。
四、“三公”經(jīng)費：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。
五、機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
第五部分
整體支出績效自評報告
評價報告見附件2：臨湘市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局（匯總）2023年度財政支出績效自評報告
