臨湘市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局（匯總）2025年部門預算說明
目 錄
第一部分 2025年部門預算說明
一、部門基本概況
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預算撥款支出預算
五、政府性基金預算
六、其他重要事項的情況說明
第二部分 2025年部門預算公開表格
一、2025年部門收支總體情況表
二、2025年部門收入總體情況表
三、2025年部門支出總體情況表
四、2025年財政撥款收支總體情況表
五、2025年一般公共預算支出情況表
六、2025年一般公共預算基本支出情況表
七、2025年一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表
八、2025年政府性基金預算支出情況表
九、2025年整體支出績效目標表
十、2025年項目支出績效目標表
第一部分 2025年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
貫徹落實黨中央、省、市關于“三農(nóng)”工作的方針政策和決策部署，統(tǒng)籌研究和組織實施我市“三農(nóng)”工作的發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃、重大政策；指導農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法；參與涉農(nóng)相關政策制定；統(tǒng)籌推動發(fā)展農(nóng)村社會事業(yè)、農(nóng)村公共服務、農(nóng)村文化、農(nóng)村基礎設施；牽頭組織改善農(nóng)村人居環(huán)境；指導農(nóng)村精神文明和優(yōu)秀農(nóng)耕文化建設；指導農(nóng)業(yè)行業(yè)安全生產(chǎn)工作等。
（二）機構設置
下設種植技術推廣站、植保植檢站、土肥肥料站、科技情報站、鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)管理站、農(nóng)業(yè)技術推廣中心、農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法大隊、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢驗檢測中心、農(nóng)田基本建設管理中心，內(nèi)設股室有辦公室、計財股、政工人事股、發(fā)展規(guī)劃股、行政審批與法規(guī)股。下屬單位有農(nóng)業(yè)科學研究所、茶葉科學研究所、園藝工作站、種子技術推廣中心、白沙洲畜牧良種技術推廣站、種豬種雞技術推廣站、中山湖水產(chǎn)工作站、新建水產(chǎn)工作站、橫河堤水產(chǎn)工作站、農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊、農(nóng)村經(jīng)營管理中心、生態(tài)能源服務中心、農(nóng)業(yè)機械技術推廣中心、畜牧水產(chǎn)技術推廣中心。
二、部門預算單位構成
納入2025年部門預算編制范圍的預算單位包括：
（一）臨湘市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局本級
（二）臨湘市畜牧水產(chǎn)技術推廣中心
（三）臨湘市農(nóng)業(yè)機械技術推廣中心
（四）臨湘市農(nóng)村經(jīng)營管理中心
（五）臨湘市生態(tài)能源服務中心
（六）臨湘市農(nóng)業(yè)科學技術研究所
（七）臨湘市農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊
三、部門收支總體情況
2025年本部門預算收入包括一般公共預算收入、政府性基金收入和國有資本經(jīng)營預算收入等財政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入等；支出包括保障單位機關及單位所屬事業(yè)單位基本運行的經(jīng)費、項目支出等。
（一）收入預算，2025年收入預算4216.81萬元，其中，一般公共預算撥款3516.65萬元，政府性基金預算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營服務收入700.16萬元。收入預算較上年增加2.19萬元，主要是在職人員增加，一般公共預算撥款增加。
（二）支出預算，2025年支出預算4216.81萬元，其中，一般公共服務支出12.00萬元，教育支出43.98萬元，社會保障和就業(yè)支出397.55萬元，衛(wèi)生健康支出169.38萬元，節(jié)能環(huán)保支出8萬元，農(nóng)林水支出3331.83萬元，住房保障支出254.07。支出預算較上年增加2.19萬元，主要是在職人員增加，工資福利支出和公用經(jīng)費增加。
備注：支出預算包含一般公共預算收入（財政補助收入、納入預算管理的非稅收入、上級轉(zhuǎn)移支付收入、上年結轉(zhuǎn)收入、體制分成）安排的支出、納入財政專戶管理非稅收入安排的支出以及政府性基金預算收入安排的支出。
四、一般公共預算撥款支出預算
2025年一般公共預算撥款支出3516.65萬元，具體安排情況如下：
1. 教育支出（類）教育費附加安排的支出（款）其他教育費附加安排的支出（項）2025 年預算數(shù)為36.68 萬元，比 2024 年增加36.68萬元。主要是支出功能科目調(diào)整。
2. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2025年預算數(shù)為277.07萬元，比 2024年減少0.77萬元，降低0.28%。主要是新進人員工資基數(shù)比退休人員工資基數(shù)低，社保繳費支出減少。
3. 社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）2025 年預算數(shù)為17.33萬元，比 2024年減少0.74萬元，降低4.1%。主要是新進人員工資基數(shù)比退休人員工資基數(shù)低，社保繳費支出減少。
4. 社會保障和就業(yè)支出（類） 撫恤（款） 死亡撫恤（項）2025 年預算數(shù)為6.55萬元，比 2024 年增加6.55 萬元。主要是支出科目功能調(diào)整。
5. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單 位醫(yī)療（項）2025 年預算數(shù)為94 萬元，比 2024 年增加24.62萬元，增長35.49%。主要是支出功能科目調(diào)整。
6. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款） 事業(yè)單位醫(yī)療（項）2025 年預算數(shù)為44.54 萬元，比 2024 年減少25萬元，降低35.95%。主要是支出功能科目調(diào)整。
7. 農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）行政運行（項）2025年預算數(shù)為1493.28 萬元，比 2024年增加70.25 萬元，增長4.94%。主要是支出功能科目調(diào)整。
8. 農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）事業(yè)運行（項）2025年預算數(shù)為957.40萬元，比 2024年增加240.78 萬元，增長33.60%。主要是財政加大財力投入，足額保障全額人員公用經(jīng)費。
9. 農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出（項）2025年預算數(shù)為48 萬元，比 2024年減少2萬元，降低4%。主要是減少高標準農(nóng)田建設管護費支出。
10. 農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）執(zhí)法監(jiān)管（項）2025年預算數(shù)為120萬元，比 2024年減少100 萬元，降低45.45%。主要是減少了執(zhí)法工作經(jīng)費預算。
11. 農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）病蟲害控制（項）2025年預算數(shù)為192 萬元，比 2024年減少12萬元，降低5.88%。主要是減少了動物疫病防控與檢疫專項經(jīng)費。
12. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2025年預算數(shù)為209.80 萬元，比 2024年增加9.24萬元，增長4.61%。主要是財政加大財力投入，足額負擔全額人員的住房公積金。
13. 一般公共服務支出（類）民族事務（款）事業(yè)運行（項）2025年預算數(shù)為12 萬元，比 2024年增加12萬元。主要是支出功能科目調(diào)整。
14. 節(jié)能環(huán)保支出（類）能源管理事務（款）行政運行（項）2025年預算數(shù)為8 萬元，比 2024年增加4萬元，增長100%。主要是生態(tài)能源服務中心在職人員增加，公用經(jīng)費支出增加。
（一）基本支出：2025年基本支出預算3050.65萬元，是指為保障單位機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費。其中人員經(jīng)費2773.15萬元，公用經(jīng)費277.50萬元。人員經(jīng)費預算比 2024年增加257.26萬元，增長10.23%，主要是在職人員增加，人員經(jīng)費增加；公用經(jīng)費預算比 2024年增加72.8萬元，增長35.56%。主要是在職人員增加，公用經(jīng)費增加。
（二）項目支出：2025年項目支出預算466萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費、基本建設支出等。其中：農(nóng)林水支出466萬元，主要用于濱湖水牛保種工作經(jīng)費、國有農(nóng)場辦社會職能改革補助、高標準農(nóng)田管護經(jīng)費、人員獎勵專項、執(zhí)法工作經(jīng)費、執(zhí)法監(jiān)管經(jīng)費、臨湘市病死豬無害化處理補貼、臨湘市重大動物疫病防控工作經(jīng)費、農(nóng)機購置補貼工作經(jīng)費、非稅征收成本、農(nóng)村宅基地+仲裁工作經(jīng)費、農(nóng)民負擔+農(nóng)民專業(yè)合作社等方面。與2024年比較，整體減少67萬元，主要是厲行節(jié)約，減少了食品安全監(jiān)管經(jīng)費支出。
備注：此處基本支出和項目支出計算口徑均不含納入財政專戶管理非稅收入安排的支出以及政府性基金預算收入安排的支出。
五、政府性基金預算
2025年本部門無政府性基金預算，故2025年政府性基金預算表為空。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費
2025年本部門機關本級、農(nóng)業(yè)科學研究所、畜牧水產(chǎn)中心、農(nóng)村經(jīng)營管理中心、生態(tài)能源服務中心、農(nóng)業(yè)機械技術推廣中心、農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法大隊等7家行政事業(yè)單位的機關運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款234.2萬元，比2024年增加28.9 萬元，上升14.08%。主要是在職人員增加，機關運行經(jīng)費增加。
備注：機關運行經(jīng)費指本部門的運行經(jīng)費，公開口徑為一般公共預算基本支出中的商品和服務支出情況。
（二）“三公”經(jīng)費預算
2025年本部門“三公”經(jīng)費預算14.48萬元，其中，公務接待費12.07萬元，公務用車購置及運行費2.41萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費2.41萬元），因公出國（境）費0萬元。2025年“三公”經(jīng)費預算與上年基本持平。
（三）政府采購情況
2025年本部門政府采購預算總額2萬元，其中，政府采購貨物預算2萬元；政府采購工程預算0萬元；政府采購服務預算0萬元。
（四）預算績效管理情況
2025年部門整體支出1989.68萬元，其中，基本支出1883.68萬元，項目支出466萬元。按照市本級預算績效管理工作總體要求，全部實行整體支出績效目標管理。
項目支出中，編報績效目標的項目12個，涉及項目支出466萬元，其中：濱湖水牛保種工作經(jīng)費項目20萬元；國有農(nóng)場辦社會職能改革補助項目23萬元；高標準農(nóng)田管護經(jīng)費項目5萬元；人員獎勵專項58萬元； 執(zhí)法工作經(jīng)費項目60萬元；執(zhí)法監(jiān)管經(jīng)費項目60萬元；臨湘市病死豬無害化處理補貼項目190萬元；臨湘市重大動物疫病防控工作經(jīng)費項目2萬元；農(nóng)機購置補貼工作經(jīng)費項目19萬元；非稅征收成本項目10萬元；農(nóng)村宅基地+仲裁工作經(jīng)費項目15萬元；農(nóng)民負擔+農(nóng)民專業(yè)合作社4萬元。按照市本級預算績效管理工作總體要求，全部實行項目支出績效目標管理。
（五）一般性支出情況
2025年本部門會議費預算2萬元，擬召開1次會議, 人數(shù)500人,內(nèi)容為農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作安排部署及工作總結會 ；培訓費預算2 萬元，擬開展1次培訓，人數(shù)120人，內(nèi)容為農(nóng)業(yè)農(nóng)村業(yè)務培訓 ; 無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動的預算安排。
（六）國有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
截至2024年12月31日，本部門所屬車輛3輛，其中，執(zhí)法執(zhí)勤用車2輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車1輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺；單位價值100萬元以上專用設備0臺。
2025年擬新增配置公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺；單位價值100萬元以上專用設備0臺。
七、名詞解釋
（一）機關運行經(jīng)費：是指各級行政單位以及參照公務員法管理的事業(yè)單位的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（二）“三公”經(jīng)費：納入財政預算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 2025年本部門預算公開表格
1.2025年部門收支總體情況表
2. 2025年部門收入總體情況表
3. 2025年部門支出總體情況表
4. 2025年財政撥款收支總體情況表
5. 2025年一般公共預算支出情況表
6. 2025年一般公共預算基本支出情況表
7. 2025年一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表
8. 2025年政府性基金預算支出情況表
9. 2025年整體支出績效目標表
10. 2025年項目支出績效目標表
