2021年度臨湘市農業農村局（本級）部門決算
目 錄
第一部分 臨湘市農業農村局單位概況
一、部門職責
二、機構設置及決算單位構成
第二部分 2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、機關運行經費支出說明
十、一般性支出情況說明
十一、政府采購支出說明
十二、國有資產占用情況說明
十三、2021年度預算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
臨湘市農業農村局單位概況
一、 部門職責
（一）研究擬定全市農業生產和農村經濟及鄉鎮農業企業的發展戰略、中長期計劃，經批準后組織實施。
（二）研究擬定農業的產業政策，引導農業產業結構的合理調整、農業資源的合理配制和產品品質的改善；負責農業行政執法工作。
（三）研究提出深化農業經濟體制改革的意見；會同有關部門指導所屬農場和鄉鎮企業的體制改革；指導農業社會服務化體系建設；指導、監督耕地保養、保護與改造，負責新造農田質量驗收；參與基本農田占用審批。
（四）研究擬定農業產業化政策措施與發展規劃，促進農業產前、產中、產后一體化發展；組織協調農資市場體系建設；參與研究菜籃子工程規劃、政策；抓好農業信息體系建設，做好農業信息的收集、傳遞。
（五）組織開展農業區劃、生態農業建設和農業可持續發展工作；指導農業用地、宜農荒灘、宜農濕地、農村可再生資源的開發利用以及農業生物資源的保護和管理；負責保護水生野生植物工作；對農業環境實施具體監督管理。
（六）擬定農業科研、教育、技術推廣及其隊伍建設的發展規劃和有關政策，實施科教興農戰略；組織重大科研和技術推廣項目的遴選及實施；指導農業教育和農業職業技能培訓工作；指導全市農業技術推廣體系和鄉鎮技術服務體系建設。
（七）擬訂農業各產業技術標準并組織實施；組織農產品質量檢測、監督及認證管理；組織協調種子、農藥等農業投入品的質量監測、鑒定等執法監督管理；組織國內生產及進口種子、農藥、有關肥料等產品的登記、質量檢驗、鑒定和認證管理。
（八）開展植物檢疫工作，組織病蟲預測預報和防治，發布疫情并組織撲滅。
（九）會同有關部門管理國家和全市農業各產業資金投入，指導局屬單位工作；監督局屬單位國有資產保值增值；按照管理權限管理局屬系統干部職工人事、勞動和社保、機構編制等有關工作；協助配合有關社會團體為農業經濟發展服務。會同有關部門做好農村自然災害情況調查和生產救災工作。
（十）擬訂對鄉鎮企業的資金扶持辦法，會同有關部門監督管理政府扶持鄉鎮企業發展的資金。
（十一）會同有關部門指導監督鄉鎮企業的產品質量和產品標準化工作，參與村鎮建設規劃中工業小區建設的有關工作。
（十二）完成市委、市政府交辦的其他工作。
二、機構設置及決算單位構成
（一）內設機構設置。
內設機構：種植技術推廣站、植保植檢站、土肥肥料站、科技情報站、鄉村產業管理站、農業技術推廣中心、農產品質量安全檢驗檢測中心、農田基本建設管理中心，內設股室有辦公室、計財股、政工人事股、發展規劃股、行政審批與法規股。
下屬單位：農業科學研究所、茶葉科學研究所、園藝工作站、種子技術推廣中心、白沙洲畜牧良種技術推廣站、種豬種雞技術推廣站、中山湖水產工作站、新建水產工作站、橫河堤水產工作站、農村經營管理中心、生態能源服務中心、農業機械技術推廣中心、畜牧水產技術推廣中心、農業綜合行政執法大隊。
（二）決算單位構成。本單位2021年部門決算匯總公開單位構成包括：臨湘市農業農村局本級。
第二部分
部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
（表格見附件1）
第三部分
2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2021年度收、支總計37808.85萬元。與上年相比，增加16826.08萬元，增長80.19%，主要是因為增加了人居環境整治建設項目，加大了糧食生產等方面的轉移支付。
二、收入決算情況說明
2021年度收入合計27074.57萬元，其中：財政撥款收入24447.78萬元，占90.3%；其他收入2626.79萬元，占9.7%。
三、支出決算情況說明
2021年度支出合計37124.45萬元，其中：基本支出2053.96萬元，占5.53%；項目支出35070.49萬元，占94.47%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財政撥款收、支總計35182.06萬元，與上年相比，增加14695.38萬元，增長71.73%，主要是因為增加了人居環境整治建設項目，加大了糧食生產等方面的轉移支付。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2021年度財政撥款支出25140.41萬元，占本年支出合計的67.72%，與上年相比，財政撥款支出增加14326.56萬元，增長132.48%，主要是因為加大了糧食生產等方面的轉移支付。
（二）財政撥款支出決算結構情況
2021年度財政撥款支出25140.41萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出117.43萬元，占0.47%；社會保障和就業（類）支出194.5萬元，占0.77%；節能環保（類）支出473.43萬元，占1.88%；農林水（類）支出24262.63萬元，占96.51%；住房保障（類）支出90.42萬元，占0.36%；糧油物資儲備（類）支出2萬元，占0.01%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2021年度財政撥款支出年初預算數為1651.94萬元，支出決算數為25140.41萬元，完成年初預算的1521.87%，其中：
1、一般公共服務支出（類）統計信息事務（款）其他統計信息事務支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為19.50萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是增加上級轉移支付項目。
2、一般公共服務支出（類）市場監督管理事務（款）食品安全監管（項）。
年初預算為96萬元，支出決算為93.63萬元，完成年初預算的97.53%，決算數小于年初預算數的主要原因是厲行節約，壓減食品安全監督抽樣檢測工作經費。
3、一般公共服務支出（類）其他一般公共服務支出（款）其他一般公共服務支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為4.3萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是追加三級干部大會獎勵資金。
4、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。
年初預算為155.88萬元，支出決算為155.88萬元，完成年初預算的100%，決算數與年初預算數一致。
5、社會保障和就業支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為38.61萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是退休人員死亡追加撫恤金。
6、節能環保支出（類）自然生態保護（款）生物及物種資源保護（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為473.43萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是增加上級轉移支付項目。
7、農林水支出（類）農業農村（款）行政運行（項）。
年初預算為1286.64萬元，支出決算為1450.88萬元，完成年初預算的112.77%，決算數大于年初預算數的主要原因是人員工資調增。
8、農林水支出（類）農業農村（款）事業運行（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為15萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是決算對該類款項進行了調整。
9、農林水支出（類）農業農村（款）科技轉化與推廣服務（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為286.04萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是增加上級轉移支付項目。
10、農林水支出（類）農業農村（款）病蟲害控制（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為64萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是增加上級轉移支付項目。
11、農林水支出（類）農業農村（款）農產品質量安全（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為10萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是增加上級轉移支付項目。
12、農林水支出（類）農業農村（款）防災救災（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為90萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是增加上級轉移支付項目。
13、農林水支出（類）農業農村（款）農業生產發展（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為8084.60萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是增加上級轉移支付項目。
14、農林水支出（類）農業農村（款）農村合作經濟（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為132萬元，決算數與大于年初預算數的主要原因是增加上級轉移支付項目。
15、農林水支出（類）農業農村（款）農產品加工與促銷（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為160萬元，決算數與大于年初預算數的主要原因是增加上級轉移支付項目。
16、農林水支出（類）農業農村（款）農村社會事業（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為468.96萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是增加上級轉移支付項目。
17、農林水支出（類）農業農村（款）農業資源保護修復與利用（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為67萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是增加上級轉移支付項目。
18、農林水支出（類）農業農村（款）農田建設（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為8770.07萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是增加上級轉移支付項目。
19、農林水支出（類）農業農村（款）其他農業農村支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為2593.27萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是增加上級轉移支付項目。
20、農林水支出（類）水利（款）農村水利（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為1536萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是增加上級轉移支付項目。
21、農林水支出（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為511.82萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是增加上級轉移支付項目。
22、農林水支出（類）農村綜合改革（款）國有農場辦社會職能改革補助（項）。
年初預算為23萬元，支出決算為23萬元，完成年初預算的100%，決算數與年初預算數一致。
23、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。
年初預算為90.42萬元，支出決算為90.42萬元，完成年初預算的100%，決算數與年初預算數一致。
24、糧油物資儲備支出（類）糧油物資事務（款）其他糧油物資事務支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為2萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是增加上級轉移支付項目。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2021年度財政撥款基本支出1755.10萬元，其中：人員經費1579.14萬元，占基本支出的89.97%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、撫恤金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；公用經費175.96萬元，占基本支出的10.03%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置。人員經費比上年增加減少219.88萬元，原因是機構改革，人員調整，在職總人數減少；公用經費比上年增加68.06萬元，原因是機構改革，人員調整，公務員人數增加，車補增加。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
2021年度“三公”經費財政撥款支出預算為39.44萬元，支出決算為35.11萬元，完成預算的89.02%，其中：
無因公出國（境）費支出預算與決算，與上年一致；
無公務用車購置費支出預算與決算，與上年一致；
公務接待費支出預算為26.50萬元，支出決算為23.67萬元，完成預算的89.32%，決算數小于預算數的主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求，從嚴控制公務接待費支出，全年實際支出比預算有所節約，與上年相比基本持平，主要原因是嚴格厲行節約，支出穩定。
公務用車運行維護費支出預算為12.94萬元，支出決算為11.44萬元，完成預算的88.41%，決算數小于預算數的主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求，從嚴控制公務用車運行維護費支出。與上年相比基本持平，主要原因是嚴格厲行節約，支出穩定。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2021年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算23.67萬元，占67.42%，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%，公務用車購置費及運行維護費支出決算11.44萬元，占32.58%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2、公務接待費支出決算為23.67萬元，全年共接待來訪團組180個、來賓1800人次，主要是糧食生產、農產品質量安全、高標準農田建設等工作發生的接待支出。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為11.44萬元，其中：公務用車購置費0萬元，更新公務用車0輛；公務用車運行維護費11.44萬元，主要是植保防控車和農業執法車的運行維護費用；截止2021年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為2輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2021年度政府性基金預算財政撥款收入10041.65萬元；年初結轉和結余0萬元；支出10041.65萬元，其中基本支出0萬元，項目支出10041.65萬元；年末結轉和結余0萬元。具體情況如下：
1、城鄉社區支出（類）國有土地使用權出讓收入安排的支出（款）農村基礎設施建設支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為3萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是新增農村人居環境整治工作經費。
2、城鄉社區支出（類）國有土地使用權出讓收入安排的支出（款）其他國有土地使用權出讓收入安排的支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為38.65萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是新增農村人居環境整治工作經費。
3、城鄉社區支出（類）污水處理費對應專項債務收入安排的支出（款）其他污水處理費對應專項債務收入安排的支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為10000萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是新增農村人居環境整治建設項目。
九、機關運行經費支出說明
本部門2021年度機關運行經費支出172.18萬元，比上年決算數增加64.28萬元，增長59.57%。主要原因是：機構改革，人員調整，行政人員數量增加，交通補助增加。
十、一般性支出情況說明
2021年本部門開支會議費1.43萬元，用于召開農業農村工作會議，人數300人，內容為農業農村工作安排部署和工作總結；開支培訓費5.01萬元，用于開展業務培訓，人數500人，內容為農技人員業務培訓；未舉辦各類節慶、晚會、論壇、賽事活動。
十一、政府采購支出說明
本部門2021年度政府采購支出總額3272.16萬元，其中：政府采購貨物支出2860.18萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出411.98萬元。授予中小企業合同金額489.78萬元，占政府采購支出總額的14.97%，其中：授予小微企業合同金額229.1萬元，占授予中小企業合同金額的46.78%；貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的0%。
十二、國有資產占用情況說明
截至2021年12月31日，部門（單位）共有車輛2輛，其中，主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車2輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛，主要是用于植物保護防控、農業執法督查等活動；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
十三、2021年度預算績效情況說明
（一）預算績效管理工作開展情況。
根據預算績效管理要求，我單位組織對2021年度支出情況開展了部門整體支出績效自評，自評得分95分，評價等級為：“優”。（部門整體支出績效自評報告見附件2）
（二）以部門為主體開展的重點績效評價結果。
本部門未開展以部門為主體、或委托第三方機構開展的重點項目績效評價。
第四部分
名 詞 解 釋
一、財政撥款收入：是指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
二、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括人員支出和公用支出。
三、項目支出：指在基本支出以外為完成相關行政任務和事業發展目標所發生的各項支出。
四、“三公”經費：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。
五、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
第五部分
附 件
附件1：部門決算表
附件2：部門整體支出績效自評報告
