臨湘市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局（本級）2024年部門預(yù)算說明

　　目    錄

　　第一部分  2024年部門預(yù)算說明

　　一、部門基本概況

　　（一）職能職責(zé)

　　（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

　　三、部門收支總體情況

　　（一）收入預(yù)算

　　（二）支出預(yù)算

　　四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

　　（一）基本支出

　　（二）項(xiàng)目支出

　　五、政府性基金預(yù)算

　　六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

　　（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

　　（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

　　（三）政府采購情況

　　（四）預(yù)算績效管理情況

　　（五）一般性支出情況

　　（六）國有資產(chǎn)占用使用情況

　　七、名詞解釋

　　第二部分  2024年部門預(yù)算公開表格

　　一、2024年部門收支總體情況表

　　二、2024年部門收入總體情況表

　　三、2024年部門支出總體情況表

　　四、2024年財(cái)政撥款收支總體情況表

　　五、2024年一般公共預(yù)算支出情況表

　　六、2024年一般公共預(yù)算基本支出情況表

　　七、2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

　　八、2024年政府性基金預(yù)算支出情況表

　　九、2024年整體支出績效目標(biāo)表

　　十、2024年項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

　　第一部分  2024年部門預(yù)算說明

　　一、部門基本概況

　　（一）職能職責(zé)

　　貫徹落實(shí)黨中央、省、市關(guān)于“三農(nóng)”工作的方針政策和決策部署，統(tǒng)籌研究和組織實(shí)施我市“三農(nóng)”工作的發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃、重大政策；指導(dǎo)農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法；參與涉農(nóng)相關(guān)政策制定；統(tǒng)籌推動發(fā)展農(nóng)村社會事業(yè)、農(nóng)村公共服務(wù)、農(nóng)村文化、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施；牽頭組織改善農(nóng)村人居環(huán)境；指導(dǎo)農(nóng)村精神文明和優(yōu)秀農(nóng)耕文化建設(shè)；指導(dǎo)農(nóng)業(yè)行業(yè)安全生產(chǎn)工作等。

　　（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　下設(shè)種植技術(shù)推廣站、植保植檢站、土肥肥料站、科技情報(bào)站、鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)管理站、農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心、農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法大隊(duì)、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢驗(yàn)檢測中心、農(nóng)田基本建設(shè)管理中心，內(nèi)設(shè)股室有辦公室、計(jì)財(cái)股、政工人事股、發(fā)展規(guī)劃股、行政審批與法規(guī)股。下屬單位有農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所、茶葉科學(xué)研究所、園藝工作站、種子技術(shù)推廣中心、白沙洲畜牧良種技術(shù)推廣站、種豬種雞技術(shù)推廣站、中山湖水產(chǎn)工作站、新建水產(chǎn)工作站、橫河堤水產(chǎn)工作站、農(nóng)村經(jīng)營管理中心、生態(tài)能源服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)機(jī)械技術(shù)推廣中心、畜牧水產(chǎn)技術(shù)推廣中心、農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)。

　　二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

　　臨湘市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局機(jī)關(guān)只有本級，沒有其他二級預(yù)算單位，因此，納入2024年部門預(yù)算編制范圍的只有臨湘市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局本級。

　　三、部門收支總體情況

　　2024年本部門預(yù)算收入包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入和國有資本經(jīng)營預(yù)算收入等財(cái)政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入等；支出包括保障單位機(jī)關(guān)及單位所屬事業(yè)單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)。

　　（一）收入預(yù)算，2024年收入預(yù)算1846.55萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款1467.25萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營服務(wù)收入379.29萬元。收入預(yù)算較上年減少143.2萬元，主要是在職人員減少，人員經(jīng)費(fèi)減少。

　　（二）支出預(yù)算，2024年支出預(yù)算1846.55萬元，其中，一般公共服務(wù)支出69萬元，社會保障和就業(yè)支出198.53萬元，衛(wèi)生健康支出85萬元，農(nóng)林水支出1366.51萬元，住房保障支出127.5萬元。支出預(yù)算較上年減少143.2萬元，主要是農(nóng)林水支出減少。

　　備注：支出預(yù)算包含一般公共預(yù)算收入（財(cái)政補(bǔ)助收入、納入預(yù)算管理的非稅收入、上級轉(zhuǎn)移支付收入、上年結(jié)轉(zhuǎn)收入、體制分成）安排的支出、納入財(cái)政專戶管理非稅收入安排的支出以及政府性基金預(yù)算收入安排的支出。

　　四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

　　2024年一般公共預(yù)算撥款支出1467.25萬元，具體安排情況如下：

　　1. 一般公共服務(wù)支出（類）市場監(jiān)督管理事務(wù)（款）食品安全監(jiān)管（項(xiàng)） 2024 年預(yù)算數(shù)為69萬元，比 2023年減少4萬元，降低5.48%。主要是厲行節(jié)約，精簡開支，減少食品安全監(jiān)督抽樣工作經(jīng)費(fèi)。

　　2. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2024 年預(yù)算數(shù)為133.96 萬元，比 2023 年增加13.13 萬元，增長10.87%。主要是因?yàn)樯夏暝擁?xiàng)支出部分經(jīng)費(fèi)由事業(yè)單位經(jīng)營服務(wù)收入承擔(dān)，本年調(diào)整經(jīng)費(fèi)來源，增加一般公共預(yù)算撥款承擔(dān)部分。

　　3. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項(xiàng)） 2024 年預(yù)算數(shù)為8.17 萬元，比 2023年減少0.81萬元，降低9.02%。主要是在職人員減少，生育保險(xiǎn)和工傷保險(xiǎn)減少。

　　4.  衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）2024 年預(yù)算數(shù)為66.98萬元，比 2023年減少6.77萬元，降低9.18%。主要是在職人員減少，醫(yī)療保險(xiǎn)減少。

　　5. 農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2024 年預(yù)算數(shù)為1038.67 萬元，比 2023 年減少96.79 萬元，降低8.52%。主要是在職人員減少，人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)減少。

　　6. 農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村（項(xiàng)）2024 年預(yù)算數(shù)為50 萬元，比 2023 年增加30 萬元，增長60%。主要是增加了高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)管護(hù)經(jīng)費(fèi)7萬元，調(diào)整國有漁牧場補(bǔ)助23萬元到該科目中。

　　7. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為100.47萬元，比 2023年減少10.16 萬元，降低9.18%。主要是在職人員減少，住房公積金減少。

　　（一）基本支出：2024年基本支出預(yù)算1348.25萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。其中人員經(jīng)費(fèi)1225.24萬元，公用經(jīng)費(fèi)123.01萬元。人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算比 2023年減少99.31 萬元，降低7.5%，主要是在職人員減少，工資福利支出減少；公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算比 2023年減少15.09萬元，降低10.93%。主要是在職人員減少，日常辦公經(jīng)費(fèi)減少。

　　（二）項(xiàng)目支出：2024年項(xiàng)目支出預(yù)算119萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。其中：農(nóng)林水支出50萬元，主要用于濱湖水牛保種工作、高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田管護(hù)、國有漁牧場補(bǔ)助等方面；一般公共服務(wù)支出69萬元，主要用于食品安全監(jiān)管方面。與2023年比較，農(nóng)林水支出增加30萬元，增長60%，主要增加了高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)管理經(jīng)費(fèi)7萬元，調(diào)整國有漁牧場補(bǔ)助23萬元到該項(xiàng)支出；一般公共服務(wù)支出減少4萬元，降低5.48%，主要是食品安全監(jiān)督抽樣與檢測經(jīng)費(fèi)減少4萬元。

　　備注：此處基本支出和項(xiàng)目支出計(jì)算口徑均不含納入財(cái)政專戶管理非稅收入安排的支出以及政府性基金預(yù)算收入安排的支出。

　　五、政府性基金預(yù)算

　　2024年本部門無政府性基金預(yù)算，故2024年政府性基金預(yù)算表為空。

　　六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

　　（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

　　2024年本部門機(jī)關(guān)本級1家行政事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款123.01萬元，比2023年減少15.09萬元，下降10.93%，主要是在職人員減少，日常辦公經(jīng)費(fèi)減少。

　　備注：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指本部門的運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，公開口徑為一般公共預(yù)算基本支出中的商品和服務(wù)支出情況。

　　（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

　　2024年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算10.41萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)8萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)2.41萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)2.41萬元），因公出國（境）費(fèi)0萬元。2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2023年減少10.59萬元，主要是厲行節(jié)約、精簡開支，減少公務(wù)接待和公車運(yùn)行費(fèi)用。

　　（三）政府采購情況

　　2024年本部門政府采購預(yù)算總額30萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算20萬元；政府采購工程預(yù)算0萬元；政府采購服務(wù)預(yù)算10萬元。

　　（四）預(yù)算績效管理情況

　　2024年部門整體支出1846.55萬元，其中，基本支出1727.55萬元，項(xiàng)目支出119萬元。按照市本級預(yù)算績效管理工作總體要求，全部實(shí)行整體支出績效目標(biāo)管理。

　　項(xiàng)目支出中，編報(bào)績效目標(biāo)的項(xiàng)目3個(gè)，涉及項(xiàng)目支出119萬元，其中：食品安全監(jiān)督抽樣和檢測經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目69萬元；濱湖水牛保種工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目20萬元；高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)管理經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目7萬元；國有漁牧場補(bǔ)助項(xiàng)目23萬元。按照市本級預(yù)算績效管理工作總體要求，全部實(shí)行項(xiàng)目支出績效目標(biāo)管理。

　　（五）一般性支出情況

　　2024年本部門會議費(fèi)預(yù)算2萬元，擬召開1次會議, 人數(shù)500人,內(nèi)容為農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作安排部署及工作總結(jié)會 ；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算2 萬元，擬開展1次培訓(xùn)，人數(shù)120人，內(nèi)容為農(nóng)業(yè)農(nóng)村業(yè)務(wù)培訓(xùn) ; 無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動的預(yù)算安排。

　　（六）國有資產(chǎn)占用使用情況

　　截至2023年12月31日，本部門所屬車輛1輛，其中，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車1輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺。

　　2024年擬新增配置公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺。

　　七、名詞解釋

　　（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

　　第二部分  2024年本部門預(yù)算公開表格

　　1.2024年部門收支總體情況表

　　2. 2024年部門收入總體情況表

　　3. 2024年部門支出總體情況表

　　4. 2024年財(cái)政撥款收支總體情況表

　　5. 2024年一般公共預(yù)算支出情況表

　　6. 2024年一般公共預(yù)算基本支出情況表

　　7. 2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

　　8. 2024年政府性基金預(yù)算支出情況表

　　9. 2024年整體支出績效目標(biāo)表

　　10. 2024年項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

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