2024年度
臨湘市農業農村局（本級）部門決算
目 錄
第一部分 臨湘市農業農村局概況
一、部門職責
二、機構設置及決算單位構成
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經費支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、關于機關運行經費支出說明
十、一般性支出情況說明
十一、關于政府采購支出說明
十二、關于國有資產占用情況說明
十三、關于2024年度預算績效管理情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 整體支出績效自評報告
第一部分
臨湘市農業農村局（本級）概況
一、部門職責
（一）研究擬定全市農業生產和農村經濟及鄉鎮農業企業的發展戰略、中長期計劃，經批準后組織實施。
（二）研究擬定農業的產業政策，引導農業產業結構的合理調整、農業資源的合理配制和產品品質的改善；負責農業行政執法工作。
（三）研究提出深化農業經濟體制改革的意見；會同有關部門指導所屬農場和鄉鎮企業的體制改革；指導農業社會服務化體系建設；指導、監督耕地保養、保護與改造，負責新造農田質量驗收；參與基本農田占用審批。
（四）研究擬定農業產業化政策措施與發展規劃，促進農業產前、產中、產后一體化發展；組織協調農資市場體系建設；參與研究菜籃子工程規劃、政策；抓好農業信息體系建設，做好農業信息的收集、傳遞。
（五）組織開展農業區劃、生態農業建設和農業可持續發展工作；指導農業用地、宜農荒灘、宜農濕地、農村可再生資源的開發利用以及農業生物資源的保護和管理；負責保護水生野生植物工作；對農業環境實施具體監督管理。
（六）擬定農業科研、教育、技術推廣及其隊伍建設的發展規劃和有關政策，實施科教興農戰略；組織重大科研和技術推廣項目的遴選及實施；指導農業教育和農業職業技能培訓工作；指導全市農業技術推廣體系和鄉鎮技術服務體系建設。
（七）擬訂農業各產業技術標準并組織實施；組織農產品質量檢測、監督及認證管理；組織協調種子、農藥等農業投入品的質量監測、鑒定等執法監督管理；組織國內生產及進口種子、農藥、有關肥料等產品的登記、質量檢驗、鑒定和認證管理。
（八）開展植物檢疫工作，組織病蟲預測預報和防治，發布疫情并組織撲滅。
（九）會同有關部門管理國家和全市農業各產業資金投入，指導局屬單位工作；監督局屬單位國有資產保值增值；按照管理權限管理局屬系統干部職工人事、勞動和社保、機構編制等有關工作；協助配合有關社會團體為農業經濟發展服務。會同有關部門做好農村自然災害情況調查和生產救災工作。
（十）擬訂對鄉鎮企業的資金扶持辦法，會同有關部門監督管理政府扶持鄉鎮企業發展的資金。
（十一）會同有關部門指導監督鄉鎮企業的產品質量和產品標準化工作，參與村鎮建設規劃中工業小區建設的有關工作。
（十二）完成市委、市政府交辦的其他工作。
二、機構設置及決算單位構成
（一）內設機構設置。臨湘市農業農村局內設機構包括：種植技術推廣站、植保植檢站、土肥肥料站、科技情報站、鄉村產業管理站、農業技術推廣中心、農產品質量安全檢驗檢測中心、農田基本建設管理中心，內設股室有辦公室、計財股、政工人事股、發展規劃股、行政審批與法規股。
下屬單位：農業科學研究所、茶葉科學研究所、園藝工作站、種子技術推廣中心、白沙洲畜牧良種技術推廣站、種豬種雞技術推廣站、中山湖水產工作站、新建水產工作站、橫河堤水產工作站、農村經營管理中心、生態能源服務中心、農業機械技術推廣中心、畜牧水產技術推廣中心、農業綜合行政執法大隊。
（二）決算單位構成。臨湘市農業農村局單位2024年部門決算匯總公開單位構成包括：臨湘市農業單位本級。
第二部分 部門決算表
部門決算表見附件1（附件1：臨湘市農業農村局(本級)2024年部門決算表）
第三部分
2024年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2024年度收、支總計47678.55萬元。與上年相比，增加17627.44萬元，增長58.66%，主要是因為機構改革，2024年下半年臨湘市鄉村振興局合并到臨湘市農業農村局，部分人員經費及工作經費納入臨湘市農業農村局統計范圍。
二、收入決算情況說明
2024年度收入合計47678.55萬元，其中：財政撥款收入47189.43萬元，占98.97%；其他收入489.11萬元，占1.03%。
三、支出決算情況說明
2024年度支出合計47678.55萬元，其中：基本支出2037.81萬元，占4.27%；項目支出45640.73萬元，占95.73%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2024年度財政撥款收、支總計47189.44萬元，與上年相比，增加17773.85萬元,增長60.42%，主要是因為增加了專項債項目。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2024年度財政撥款支出24831.67萬元，占本年支出合計的52.08%，與上年相比，財政撥款支出增加1035.55萬元，增長4.35%，主要是因為機構改革，2024年下半年臨湘市鄉村振興局合并到臨湘市農業農村局，部分人員經費及工作經費納入臨湘市農業農村局統計范圍。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況
2024年度財政撥款支出24831.67萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出152.5萬元，占0.61%；社會保障和就業支出151.71萬元，占0.61%；衛生健康支出71.77萬元，占0.29%；農林水支出23279.48萬元，占93.75%%；自然資源海洋氣象等支出673.77萬元，占2.71%；住房保障支出100.47萬元，占0.40%；糧油物資儲備支出401.97萬元，占1.62%。
（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
2024年度財政撥款支出年初預算數為1467.25萬元，支出決算數為24831.67萬元，完成年初預算的1692.40%，其中：
1、一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為64.5萬元，無完成預算數百分比（備注：由于預算數為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是增加本級激勵獎。
2、一般公共服務（類）發展與改革事務（款）其他發展與改革事務支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為10萬元，無完成預算數百分比（備注：由于預算數為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是增加本級專項債工作經費。
3、一般公共服務（類）統計信息事務（款）其他統計信息事務支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為9萬元，無完成預算數百分比（備注：由于預算數為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是增加本級企業培育經費。
4、一般公共服務（類）市場監督管理事務（款）食品安全監管（項）。
年初預算為69萬元，支出決算為69萬元，完成年初預算的100%，決算數與預算數一致，嚴格按照預算執行。
5、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。
年初預算為133.96萬元，支出決算為143.55萬元，完成年初預算的107.16%，決算數大于年初預算數的主要原因是因為機構改革，2024年下半年臨湘市鄉村振興局合并到臨湘市農業農村局，部分人員經費納入臨湘市農業農村局統計范圍。
6、行政事業單位養老支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）。
年初預算為8.17萬元，支出決算為8.17萬元，完成年初預算的100%，決算數與預算數一致，嚴格按照預算執行。
7、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為4.79萬元，無完成預算數百分比（備注：由于預算數為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是機構改革，2024年下半年臨湘市鄉村振興局合并到臨湘市農業農村局，部分人員經費納入臨湘市農業農村局統計范圍。
8、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）。
年初預算為66.98萬元，支出決算為66.98萬元，完成年初預算的100%，決算數與預算數一致，嚴格按照預算執行。
9、農林水支出（類）農業農村（款）行政運行（項）。
年初預算為1038.67萬元，決算支出為1342.62，完成年初預算的129.26%，決算數大于年初預算數的主要原因是追加本級績效考核獎勵。
10、農林水支出（類）農業農村（款）事業運行（項）。
年初預算數為0萬元，決算支出為2.35萬元，無完成預算數百分比（備注：由于預算數為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是機構改革，2024年下半年臨湘市鄉村振興局合并到臨湘市農業農村局，部分工作經費納入臨湘市農業農村局統計范圍。
11、農林水支出（類）農業農村（款）科技轉化與推廣服務（項）。
年初預算數為0萬元，決算支出為368.79萬元。無完成預算數百分比（備注：由于預算數為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是增加上級轉移支付項目。
12、農林水支出（類）農業農村（款）病蟲害控制（項）。
年初預算數為0萬元，決算支出為102萬元。無完成預算數百分比（備注：由于預算數為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是增加上級轉移支付項目。
13、農林水支出（類）農業農村（款）農產品質量安全（項）。
年初預算數為0萬元，決算支出為20萬元。無完成預算數百分比（備注：由于預算數為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是增加上級轉移支付項目。
14、農林水支出（類）農業農村（款）防災救災（項）。
年初預算數為0萬元，決算支出為515萬元。無完成預算數百分比（備注：由于預算數為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是增加上級轉移支付項目。
15、農林水支出（類）農業農村（款）穩定農民收入補貼（項）。
年初預算數為0萬元，決算支出為5891萬元。無完成預算數百分比（備注：由于預算數為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是增加上級轉移支付項目。
16、農林水支出（類）農業農村（款）農業結構調整補貼（項）。
年初預算數為0萬元，決算支出為210萬元。無完成預算數百分比（備注：由于預算數為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是增加上級轉移支付項目。
17、農林水支出（類）農業農村（款）農業生產發展（項）。
年初預算數為0萬元，決算支出為614.4萬元。無完成預算數百分比（備注：由于預算數為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是增加上級轉移支付項目。
18、農林水支出（類）農業農村（款）農業生態資源保護（項）。
年初預算數為0萬元，決算支出為42萬元。無完成預算數百分比（備注：由于預算數為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是增加上級轉移支付項目。
19、農林水支出（類）農業農村（款）耕地建設與利用（項）。
年初預算數為0萬元，決算支出為6254.99萬元。無完成預算數百分比（備注：由于預算數為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是增加上級轉移支付項目。
20、農林水支出（類）農業農村（款）其他農業農村支出（項）。
年初預算為50萬元，決算支出為2547.47萬元，完成預算的5094.94%，決算數大于年初預算數的主要原因是增加上級轉移支付項目。
21、農林水支出（類）水利（款）防汛（項）。
年初預算數為0萬元，決算支出為10萬元。無完成預算數百分比（備注：由于預算數為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是增加上級轉移支付項目。
22、農林水支出（類）鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉村振興（款）行政運行（項）。
年初預算數為0萬元，決算支出為13.55萬元。無完成預算數百分比（備注：由于預算數為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是增加上級轉移支付項目。
23、農林水支出（類）鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉村振興（款）其他鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉村振興支出（項）。
年初預算數為0萬元，決算支出為3009.62萬元。無完成預算數百分比（備注：由于預算數為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是增加上級轉移支付項目。
24、農林水支出（類）目標價格補貼（款）棉花目標價格補貼（項）。
年初預算數為0萬元，決算支出為2335.68萬元。無完成預算數百分比（備注：由于預算數為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是增加上級轉移支付項目。
25、自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務（款）其他自然資源事務支出（項）。
年初預算數為0萬元，決算支出為673.77萬元。無完成預算數百分比（備注：由于預算數為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是增加上級轉移支付項目。
26、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。
年初預算數為100.47萬元，決算支出為100.47萬元，完成年初預算的100%，決算數與預算數一致，嚴格按照預算執行。
27、糧油物資儲備支出（類）糧油物資事務（款）其他糧油物資事務支出（項）。
年初預算數為0萬元，決算支出為401.97萬元。無完成預算數百分比（備注：由于預算數為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是增加上級轉移支付項目。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2024年度一般公共預算財政撥款基本支出1837.23萬元，其中：
人員經費1603.43萬元，占基本支出的87.27%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、撫恤金、生活補助。
公用經費233.8萬元，占基本支出的12.73%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、專用燃料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置。
七、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
2024年度“三公”經費財政撥款支出預算為10.41萬元，支出決算為9.63萬元，完成年初預算的92.51%，與上年相比減少0.78萬元，降低7.5%。決算數小于預算數的主要原因是厲行節約，加強公務車輛日常管護，減少公務用車出行次數，進一步壓減公務用車運行費用。決算數小于上年數的主要原因是厲行節約，加強公務車輛日常管護，減少公務用車出行次數，進一步壓減公務用車運行費用。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
1.因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元
2024年度安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2.公務用車購置費及運行維護費支出預算為2.41萬元，支出決算為1.63萬元，完成預算的67.63%，與上年相比減少0.78萬元，降低20.22%。決算數小于預算數的主要原因是厲行節約，加強公務車輛日常管護，減少公務用車出行次數，進一步壓減公務用車運行費用。決算數小于上年數的主要原因是厲行節約，加強公務車輛日常管護，減少公務用車出行次數，進一步壓減公務用車運行費用。其中：
公務用車購置費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元。
公務用車運行維護費支出預算為2.41萬元，支出決算為1.63萬元，主要是植保防控車的燃油費、保險費、維修費支出，完成預算的67.63%，與上年相比減少0.78萬元，降低20.22%。決算數小于預算數的主要原因是厲行節約，加強公務車輛日常管護，減少公務用車出行次數，進一步壓減公務用車運行費用。決算數小于上年數的主要原因是厲行節約，加強公務車輛日常管護，減少公務用車出行次數，進一步壓減公務用車運行費用。截止2024年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為1輛。
3.公務接待費支出預算為8.00萬元，支出決算為8.00萬元，完成預算的100%，決算數與預算數一致，與上年決算數一致，嚴格按照預算執行。2024年度共接待來訪團組43個、來賓583人次，主要是糧食安全生產、高標準農田建設、農產品質量安全等工作發生的接待支出。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2024年度政府性基金預算財政撥款收入22357.76萬元；年初結轉和結余0萬元；支出22357.76萬元，其中基本支出0萬元，項目支出22357.76萬元；年末結轉和結余0萬元。具體情況如下：
1、城鄉社區支出（類）國有土地使用權出讓收入安排的支出（款）征地和拆遷補償支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為22.45萬元，無完成預算數百分比（備注：由于預算數為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是增加本級耕種管護費。
2、城鄉社區支出（類）國有土地使用權出讓收入安排的支出（款）農村基礎設施建設支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為56.82萬元，無完成預算數百分比（備注：由于預算數為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是增加高標準農田建設國債項目縣級配套。
3、城鄉社區支出（類）國有土地使用權出讓收入安排的支出（款）其他國有土地使用權出讓收入安排的支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為69.5萬元，無完成預算數百分比（備注：由于預算數為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是增加本級農村人居環境整治工作經費。
4、其他支出（類）其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出（款）其他地方自行試點項目收益專項債券收入安排的支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為19000萬元，無完成預算數百分比（備注：由于預算數為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是增加專項債項目。
5、其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉村振興的彩票公益金支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為3208.99萬元，無完成預算數百分比（備注：由于預算數為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是增加中央彩票專項資金支持革命老區鄉村振興項目。
九、關于機關運行經費支出說明
本部門2024年度機關運行經費支出233.80萬元，比上年決算數增加16.92萬元，增長7.24%。主要原因是機構改革，2024年下半年臨湘市鄉村振興局合并到臨湘市農業農村局，部分工作經費納入臨湘市農業農村局統計范圍。
十、一般性支出情況說明
2024年本部門開支會議費7.93萬元，用于召開全市農業農村工作會議和鄉村振興工作會議，人數680人，內容為農業農村工作安排部署和工作總結；開支培訓費3.95萬元，用于開展業務培訓，人數353人，內容為農技人員業務培訓；未舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動。
十一、關于政府采購支出說明
本部門2024年度政府采購支出總額16063萬元，其中：政府采購貨物支出1087.53萬元、政府采購工程支出14387.52萬元、政府采購服務支出587.95萬元。授予中小企業合同金額11244.11萬元，占政府采購支出總額的70.00%，其中：授予小微企業合同金額8433.08萬元，占授予中小企業合同金額的75.00%。
十二、關于國有資產占用情況說明
截至2024年12月31日，部門（單位）共有車輛1輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車1輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部服務用車0輛、其他用車0輛；單位價值100萬元以上設備（不含車輛）0臺（套）。
十三、關于2024年度預算績效情況的說明
（一）績效評價工作開展情況。績效自評開展情況。組織對2024年度本部門（單位）整體支出開展績效自評，涉及項目54 個，共涉及資金47678.55萬元。其中，一般公共預算項目48個22994.44 萬元，占一般公共預算支出總額的92.6%；政府性基金預算項目6 個22357.76萬元，占政府性基金預算支出總額的100%。
（二）績效評價結果。績效自評結果。2024年度本部門（單位）整體支出全年預算數1846.55萬元，執行數47678.55萬元，完成預算的2582.03%，績效自評得分94分，評價等級為“優秀”。績效目標完成情況：一是保持農業穩固發展；二是提升農業基礎水平；三是改善農村生態環境；四是推動鄉村產業優化升級；五是守住鄉村發展底線；六是促進鄉村全面振興。發現的主要問題及原因：一是資金壓力大；二是部分專項資金到位較遲，導致資金支付不及時，年底支付過于集中，支付壓力較大，存在結轉資金。下一步改進措施：一是細化預算編制工作，按照預算規定的項目和用途嚴格財務審核，經費支出嚴格按預算規定項目的財務支出內容進行財務核算，在預算金額內嚴格控制費用的支出；二是根據政策統籌整合涉農資金，推進鄉村振興戰略實施。
（三）評價結果應用情況。
進一步完善預算管理機制，優化績效目標，增強支出責任，規范資金使用，強化監督檢查，強化財政資金管理水平，提高財政資金使用效益，為預算資金使用效益的提高提供基礎保障。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：是指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
二、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括人員支出和公用支出。
三、項目支出：指在基本支出以外為完成相關行政任務和事業發展目標所發生的各項支出。
四、“三公”經費：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。
五、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
第五部分 整體支出績效自評報告
自評報告見附件2：臨湘市農業農村局（本級）2024年財政支出績效自評報告
