一、部門基本概況

1、單位職能職責

我所是農(nóng)業(yè)局的獨立核算的二級機構(gòu)，主要負責生產(chǎn)常規(guī)農(nóng)作物，開展有關(guān)試驗和科研，完成主管部門及上級機構(gòu)交辦的各項任務(wù)。

2、單位機構(gòu)設(shè)置

農(nóng)業(yè)局的獨立核算的二級機構(gòu)

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

我所無下屬二級機構(gòu)，部門預(yù)算僅包括本級預(yù)算。

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算，2018年年初預(yù)算數(shù)64.68萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款55.24萬元，其他收入9.44萬元。收入較去年增加8.78萬元，主要是績效工資提標。

（二）支出預(yù)算，2018年年初預(yù)算數(shù)64.68萬元，其中，農(nóng)林水支出64.68萬元。支出較去年增加8.78萬元，主要是績效工資提標。

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2018年一般公共預(yù)算撥款收入55.24萬元，具體安排情況如下：

基本支出：2018年年初預(yù)算數(shù)為52.24萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。

項目支出：2018年年初預(yù)算數(shù)為3萬元，用于艾草栽培技術(shù)推廣。

五、其他重要事項的情況說明

1、機關(guān)運行經(jīng)費

2018年本級等 1  家行政事業(yè)單位的機關(guān)運行經(jīng)費當年一般公共預(yù)算撥款3萬元，比2017年預(yù)算增加1萬元，上升50%。

備注：機關(guān)運行經(jīng)費指本部門的運行經(jīng)費，公開口徑為一般公共預(yù)算基本支出中的商品和服務(wù)支出情況。

2、“三公”經(jīng)費預(yù)算

2018年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為0.86萬元，其中，公務(wù)接待費0.5萬元，其他交通費用0.36萬元。2018年“三公”經(jīng)費預(yù)算與2017年持平。

3.重點項目預(yù)算的績效目標等預(yù)算績效說明

2018年度沒有重點項目

4、政府性基金情況說明

本單位無政府性基金預(yù)算

5、國有資產(chǎn)占有使用情況說明

本單位無國有資產(chǎn)占有使用情況

6、政府采購情況說明

本單位無政府采購情況

六、名詞解釋

1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經(jīng)費：納入省財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

附件：2018年預(yù)算公開表-農(nóng)科所.xlsx