一、部門基本概況
1、單位職能職責
我所是農(nóng)業(yè)局的獨立核算的二級機構(gòu),主要負責生產(chǎn)常規(guī)農(nóng)作物,開展有關(guān)試驗和科研,完成主管部門及上級機構(gòu)交辦的各項任務(wù)。
2、單位機構(gòu)設(shè)置
農(nóng)業(yè)局的獨立核算的二級機構(gòu)
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
我所無下屬二級機構(gòu),部門預(yù)算僅包括本級預(yù)算。
三、部門收支總體情況
(一)收入預(yù)算,2018年年初預(yù)算數(shù)64.68萬元,其中,一般公共預(yù)算撥款55.24萬元,其他收入9.44萬元。收入較去年增加8.78萬元,主要是績效工資提標。
(二)支出預(yù)算,2018年年初預(yù)算數(shù)64.68萬元,其中,農(nóng)林水支出64.68萬元。支出較去年增加8.78萬元,主要是績效工資提標。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2018年一般公共預(yù)算撥款收入55.24萬元,具體安排情況如下:
基本支出:2018年年初預(yù)算數(shù)為52.24萬元,是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。
項目支出:2018年年初預(yù)算數(shù)為3萬元,用于艾草栽培技術(shù)推廣。
五、其他重要事項的情況說明
1、機關(guān)運行經(jīng)費
2018年本級等 1 家行政事業(yè)單位的機關(guān)運行經(jīng)費當年一般公共預(yù)算撥款3萬元,比2017年預(yù)算增加1萬元,上升50%。
備注:機關(guān)運行經(jīng)費指本部門的運行經(jīng)費,公開口徑為一般公共預(yù)算基本支出中的商品和服務(wù)支出情況。
2、“三公”經(jīng)費預(yù)算
2018年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為0.86萬元,其中,公務(wù)接待費0.5萬元,其他交通費用0.36萬元。2018年“三公”經(jīng)費預(yù)算與2017年持平。
3.重點項目預(yù)算的績效目標等預(yù)算績效說明
2018年度沒有重點項目
本單位無政府性基金預(yù)算
5、國有資產(chǎn)占有使用情況說明
本單位無國有資產(chǎn)占有使用情況
6、政府采購情況說明
本單位無政府采購情況
六、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費:是指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費:納入省財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費,是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
附件:
2018年預(yù)算公開表-農(nóng)科所.xlsx