臨湘市農(nóng)業(yè)科學(xué)技術(shù)研究所2022年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明

　　目 錄

　　第一部分 2022年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明

　　一、部門(mén)基本概況

　　（一）職能職責(zé)

　　（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

　　三、部門(mén)收支總體情況

　　（一）收入預(yù)算

　　（二）支出預(yù)算

　　四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

　　（一）基本支出

　　（二）項(xiàng)目支出

　　五、政府性基金預(yù)算

　　六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

　　（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

　　（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

　　（三）政府采購(gòu)情況

　　（四）預(yù)算績(jī)效管理情況

　　（五）一般性支出情況

　　（六）國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況

　　七、名詞解釋

　　第二部分 2022年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格

　　一、2022年部門(mén)收支總體情況表

　　二、2022年部門(mén)收入總體情況表

　　三、2022年部門(mén)支出總體情況表

　　四、2022年財(cái)政撥款收支總體情況表

　　五、2022年一般公共預(yù)算支出情況表

　　六、2022年一般公共預(yù)算基本支出情況表

　　七、2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

　　八、2022年政府性基金預(yù)算支出情況表

　　九、2022年整體支出績(jī)效目標(biāo)表

　　十、2022年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

　　第一部分  2022年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明

　　一、部門(mén)基本概況

　　（一）職能職責(zé)

　　生產(chǎn)繁育常規(guī)農(nóng)作物良種。負(fù)責(zé)開(kāi)展生產(chǎn)繁育常規(guī)農(nóng)作物良種，開(kāi)展有關(guān)試驗(yàn)和科研、完成市局和上級(jí)主管部門(mén)交辦的其它工作。

　　（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　臨湘市農(nóng)業(yè)科學(xué)技術(shù)研究所屬農(nóng)業(yè)農(nóng)村局的二級(jí)機(jī)構(gòu)，是一個(gè)純公益類事業(yè)單位，內(nèi)設(shè)財(cái)務(wù)室、信息辦公室、辦公室。

　　二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

　　臨湘市農(nóng)業(yè)科學(xué)技術(shù)研究所只有本級(jí)，沒(méi)有其他二級(jí)預(yù)算單位，因此，納入2022年部門(mén)預(yù)算編制范圍的只有臨湘市農(nóng)業(yè)科學(xué)技術(shù)研究所本級(jí)。

　　三、部門(mén)收支總體情況

　　本部門(mén)預(yù)算收入包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入等財(cái)政撥款收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入，以及納入專戶管理的非稅收入等；支出包括保障單位機(jī)關(guān)基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)等。

　　（一）收入預(yù)算，2022年收入預(yù)算58.65萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款56.65萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，納入專戶管理的非稅收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入2萬(wàn)元。收入預(yù)算較上年減少0.73萬(wàn)元，主要是人員結(jié)構(gòu)調(diào)整，2名高級(jí)職稱人員調(diào)離，調(diào)入2名中級(jí)職稱人員，減少人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算撥款。

　　（二）支出預(yù)算，2022年本部門(mén)支出預(yù)算58.65萬(wàn)元，其中，一般公共服務(wù)支出0萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出6.09萬(wàn)元，農(nóng)林水支出47.99萬(wàn)元，住房保障支出4.57萬(wàn)元。支出預(yù)算較上年減少0.73萬(wàn)元，主要是人員結(jié)構(gòu)調(diào)整，2名高級(jí)職稱人員調(diào)離，調(diào)入2名中級(jí)職稱人員，減少人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出。

　　四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

　　2022年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算56.65萬(wàn)元，具體安排情況如下：

　　1.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)） 2022 年預(yù)算數(shù)為45.99萬(wàn)元，比2021年減少0.59萬(wàn)元，降低1.27%。主要是人員結(jié)構(gòu)調(diào)整。

　　2.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2022 年預(yù)算數(shù)為6.09萬(wàn)元，比2021年減少0.08萬(wàn)元，降低1.30%。主要是人員結(jié)構(gòu)調(diào)整。

　　3.住房保障支出（類）住房改革支出（款） 住房公積金（項(xiàng)）2022 年預(yù)算數(shù)為4.57萬(wàn)元，比2021年增減少0.06萬(wàn)元，降低1.30%。主要是人員結(jié)構(gòu)調(diào)整。

　　（一）基本支出：2022年本部門(mén)基本支出預(yù)算數(shù)56.65萬(wàn)元，主要是為保障部門(mén)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)53.25萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)3.40萬(wàn)元。人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算比 2021年減少0.73萬(wàn)元，減少1.35%，主要是人員結(jié)構(gòu)調(diào)整；公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算與2021年持平。

　　（二）項(xiàng)目支出：2022年項(xiàng)目支出預(yù)算0萬(wàn)元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。項(xiàng)目支出預(yù)算與2021年相比持平。

　　五、政府性基金預(yù)算支出

　　2022年本部門(mén)無(wú)政府性基金預(yù)算，故2022年政府性基金預(yù)算表為空。

　　六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

　　（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

　　2022年本部門(mén)機(jī)關(guān)本級(jí)的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年總計(jì)預(yù)算安排5.40萬(wàn)元，其中一般公共預(yù)算撥款3.40萬(wàn)元，通過(guò)事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入預(yù)算列支2萬(wàn)元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算整體安排5.40萬(wàn)元，與2021年相比持平。

　　（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

　　2022年本部門(mén)事業(yè)單位“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0.5萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)0.5萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2021年持平。

　　（三）政府采購(gòu)情況

　　2022年本部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元，其中，政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

　　（四）預(yù)算績(jī)效管理情況

　　2022年部門(mén)整體支出58.65萬(wàn)元，其中，基本支出58.65萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。按照市本級(jí)預(yù)算績(jī)效管理工作總體要求，全部實(shí)行整體支出績(jī)效目標(biāo)管理。

　　項(xiàng)目支出中，編報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目0個(gè)，涉及項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。無(wú)需實(shí)行項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)管理。

　　（五）一般性支出情況

　　2022年本部門(mén)無(wú)會(huì)議費(fèi)預(yù)算安排；無(wú)培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算安排；今年無(wú)節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)預(yù)算安排。

　　（六）國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況

　　截至2021年12月31日，本部門(mén)所屬車輛0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。

　　2022年擬新增配置公務(wù)用車0輛；其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。

　　七、名詞解釋

　　1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入縣財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。

　　第二部分  2022年本部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格

　　1.2022年部門(mén)收支總體情況表

　　2. 2022年部門(mén)收入總體情況表

　　3. 2022年部門(mén)支出總體情況表

　　4. 2022年財(cái)政撥款收支總體情況表

　　5. 2022年一般公共預(yù)算支出情況表

　　6. 2022年一般公共預(yù)算基本支出情況表

　　7. 2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

　　8. 2022年政府性基金預(yù)算支出情況表

　　9. 2022年整體支出績(jī)效目標(biāo)表

　　10. 2022年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

臨湘市農(nóng)業(yè)科學(xué)技術(shù)研究所2022年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表.xlsx