臨湘市農業(yè)科學技術研究所2024年部門預算說明
目 錄
第一部分 2024年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出預算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預算
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
（二）“三公”經費預算
（三）政府采購情況
（四）預算績效管理情況
（五）一般性支出情況
（六）國有資產占用使用情況
七、名詞解釋
第二部分 2024年部門預算公開表格
一、2024年部門收支總體情況表
二、2024年部門收入總體情況表
三、2024年部門支出總體情況表
四、2024年財政撥款收支總體情況表
五、2024年一般公共預算支出情況表
六、2024年一般公共預算基本支出情況表
七、2024年一般公共預算“三公”經費支出情況表
八、2024年政府性基金預算支出情況表
九、2024年整體支出績效目標表
十、2024年項目支出績效目標表
第一部分 2024年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
生產繁育常規(guī)農作物良種。負責開展生產繁育常規(guī)農作物良種，開展有關試驗和科研、完成市局和上級主管部門交辦的其它工作。
（二）機構設置
我所屬農業(yè)農村局的二級機構，是一個純公益類事業(yè)單位，內設財務室、信息辦公室、辦公室。
二、部門預算單位構成
臨湘市農業(yè)科學技術研究所只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2023年部門預算編制范圍的只有臨湘市農業(yè)科學技術研究本級預算。
三、部門收支總體情況
2024年本部門預算收入包括一般公共預算收入、政府性基金收入和國有資本經營預算收入等財政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入等；支出包括保障單位機關及單位所屬事業(yè)單位基本運行的經費。
（一）收入預算，2024年收入預算49.06萬元，其中，一般公共預算撥款48.46萬元，政府性基金預算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元，事業(yè)單位經營服務收入0萬元。收入預算較上年增加0.66萬元，主要是普調工資增加，人員經費增加。
（二）支出預算，2024年支出預算49.06萬元，其中，社會保障和就業(yè)支出5.42萬元，衛(wèi)生健康支出2.56萬元，農林水支出37.26萬元，住房保障支出3.84萬元。支出預算較上年增加0.66萬元，主要是農林水支出增加。
備注：支出預算包含一般公共預算收入（財政補助收入、納入預算管理的非稅收入、上級轉移支付收入、上年結轉收入、體制分成）安排的支出、納入財政專戶管理非稅收入安排的支出以及政府性基金預算收入安排的支出。
四、一般公共預算撥款支出預算
2024年一般公共預算撥款支出48.46萬元，具體安排情況如下：
1. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項） 2024 年預算數為5.11 萬元，比 2023年增加0.08萬元，增長1.59%。主要是普調工資增加，養(yǎng)老保險繳費增加。
2. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）2024 年預算數為0.3 萬元，與2023年持平。
3. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項） 2024 年預算數為2.56 萬元，比 2023年增加0.04萬元，增長1.59%。主要是普調工資增加，醫(yī)療保險增加。
4. 農林水支出（類）農業(yè)農村（款）事業(yè)運行（項）2024 年預算數為36.66 萬元，比 2023年增加1.49 萬元，增長4.2%。主要是普調工資增加。
5. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2024 年預算數為3.84萬元，比 2023 年增加0.06萬元，增長1.59%。主要是普調工資增加，住房公積金增加。
（一）基本支出：2024年基本支出預算48.46萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。其中人員經費45.06萬元，公用經費3.4萬元。人員經費預算比 2023年增加0.66 萬元，增長1.49%，主要是普調工資更加，工資福利支出增加；公用經費預算比 2023年增加1萬元，增長41.67%。主要是經費來源調整。
（二）項目支出：2024年項目支出預算0萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費、基本建設支出等。與2023年持平。
備注：此處基本支出和項目支出計算口徑均不含納入財政專戶管理非稅收入安排的支出以及政府性基金預算收入安排的支出。
五、政府性基金預算
2024年本部門無政府性基金預算，故2024年政府性基金預算表為空。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
2024年本部門機關本級1家行政事業(yè)單位的機關運行經費當年一般公共預算撥款3.4萬元，比2023年增加1萬元，上升41.67%，主要是經費來源調整。
備注：機關運行經費指本部門的運行經費，公開口徑為一般公共預算基本支出中的商品和服務支出情況。
（二）“三公”經費預算
2024年本部門“三公”經費預算0萬元，其中，公務接待費0萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2024年“三公”經費預算較2023年減少0.5萬元，主要是厲行節(jié)約，減少開支。
（三）政府采購情況
2024年本部門政府采購預算總額0萬元，其中，政府采購貨物預算0萬元；政府采購工程預算0萬元；政府采購服務預算0萬元。
（四）預算績效管理情況
2024年部門整體支出49.06萬元，其中，基本支出49.06萬元，項目支出0萬元。按照市本級預算績效管理工作總體要求，全部實行整體支出績效目標管理。
項目支出中，編報績效目標的項目0個，涉及項目支出0萬元。按照市本級預算績效管理工作總體要求，全部實行項目支出績效目標管理。
（五）一般性支出情況
2024年本部門會議費預算0萬元，擬召開0次會議, 人數 0人；培訓費預算0萬元，擬開展0次培訓 ; 今年無節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動預算安排。
（六）國有資產占用使用情況
截至2023年12月31日，本部門所屬車輛0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺；單位價值100萬元以上專用設備0臺。
2024年擬新增配置公務用車0輛，；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺；單位價值100萬元以上專用設備0臺。
七、名詞解釋
（一）機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（二）“三公”經費：納入財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 2024年本部門預算公開表格
1.2024年部門收支總體情況表
2. 2024年部門收入總體情況表
3. 2024年部門支出總體情況表
4. 2024年財政撥款收支總體情況表
5. 2024年一般公共預算支出情況表
6. 2024年一般公共預算基本支出情況表
7. 2024年一般公共預算“三公”經費支出情況表
8. 2024年政府性基金預算支出情況表
9. 2024年整體支出績效目標表
10. 2024年項目支出績效目標表
