2023年度
臨湘市農業科學研究所
部門決算
目錄
第一部分 臨湘市農業科學研究所概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經費支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、財政撥款三公經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、關于機關運行經費支出說明
十、一般性支出情況說明
十一、關于政府采購支出說明
十二、關于國有資產占用情況說明
十三、關于2023年度預算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 整體支出績效自評報告
第一部分
臨湘市農業科學研究所
單位概況
一、 部門職責
生產繁育常規農作物良種。負責開展生產繁育常規農作物良種、開展有關試驗和科研、完成市局和上級主管部門交辦的其它工作。
二、機構設置及決算單位構成
（一）內設機構設置。
屬股級公益一類事業單位，隸屬農業農村局，內設機構有辦公室、業務股。執行事業單位會計制度。不含二級機構。
（二）決算單位構成。臨湘市農業科學研究所2023年部門決算匯總公開單位構成包括：臨湘市農業科學研究所本級。
第二部分
部門決算表
部門決算表見附件1（附件1：臨湘市農業科學技術研究所2023年部門決算表）
第三部分
2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計86.85萬元。與上年相比，增加19.73萬元，增長29.4%，主要是因為增加了棉花、油菜等種植技術培訓等項目收支。
二、收入決算情況說明
2023年度收入合計86.85萬元，其中：財政撥款收入64.26萬元，占73.99%；其他收入22.59萬元，占26.01%。
三、支出決算情況說明
2023年度支出合計86.85萬元，其中：基本支出56.23萬元，占64.74%；項目支出30.62萬元，占35.26%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計64.26萬元，與上年相比，增加18.33萬元,增長39.91%，主要是因為增加了棉花、油菜等種植技術培訓等項目收支。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2023年度財政撥款支出64.26萬元，占本年支出合計的73.99%，與上年相比，財政撥款支出增加18.33萬元，增長39.91%，主要是因為因為增加了棉花、油菜等種植技術培訓支出。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況
2023年度財政撥款支出64.26萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出3萬元，占4.67%；社會保障和就業（類）支出5.33萬元，占8.29%；衛生健康（類）支出2.52萬元，占3.92%；農林水（類）支出49.63萬元，占77.23%；住房保障（類）支出3.78萬元，占5.88%。
（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
2023年度財政撥款支出年初預算數為46.8萬元，支出決算數為64.26萬元，完成年初預算的137.31%，其中：
1、一般公共服務（類）財政事務（款）其他財政事務支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為3萬元，無完成預算數百分比（由于預算數為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比）。決算數大于年初預算數的主要原因是增加財政決算補助。
2、社會保障和就業（類）行政事業單位養老（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。
年初預算為5.03萬元，支出決算為5.03萬元，完成年初預算的100%。決算數與預算數一致，嚴格按照預算執行。
3、社會保障和就業（類）其他社會保障和就業（款）其他社會保障和就業支出（項）。
年初預算為0.3萬元，支出決算為0.3萬元，完成年初預算的100%。決算數與預算數一致，嚴格按照預算執行。
4、衛生健康（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）
年初預算為2.52萬元，支出決算為2.52萬元，完成年初預算的100%。決算數與預算數一致，嚴格按照預算執行。
5、農林水（類）農業農村（款）行政運行（項）
年初預算為0萬元，支出決算為6.3萬元，無完成預算數百分比（由于預算數為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比）。決算數大于年初預算數的主要原因是增加績效考評獎勵。
6、農林水（類）農業農村（款）事業運行（項）
年初預算為35.17萬元，支出決算為12.71萬元，完成年初預算的36.14%。決算數小于預算的原因為：本單位全額人員的基本工資在局機關發放，納入局機關決算。
7、農林水（類）農業農村（款）科技轉化與推廣服務（項）
年初預算為0萬元，支出決算為30.62萬元，無完成預算數百分比（由于預算數為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比）。決算數大于年初預算數的主要原因是增加棉花、油菜等種植技術培訓支出。
8、住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）
年初預算為3.78萬元，支出決算為3.78萬元，完成年初預算的100%。決算數與預算數一致，嚴格按照預算執行。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度財政撥款基本支出33.64萬元，其中：
人員經費28.24萬元，占基本支出的83.95%,主要包括績效工資、獎金、住房公積金、養老保險、醫療保險等。
公用經費5.4萬元，占基本支出的16.05%，主要包括辦公費、印刷費、水電費、差旅費、會議費、培訓費、工會經費。
七、財政撥款三公經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經費財政撥款支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，無完成預算數百分比（由于預算數為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比），決算數與預算數一致。其中：
因公出國（境）費支出預算為 0 萬元，支出決算為 0 萬元，決算數與預算數一致，我單位嚴格按預算執行決算，因公出國（境）費支 出與上年持平。
公務接待費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，決算數與預算數一致，我單位嚴格按預算執行決算，公務接待費支出與上年持平。
公務用車購置費支出預算為 0 萬元，支出決算為 0 萬元，決算數與預算數一致，我單位嚴格按預算執行決算，公務用車購置費支出與上年持平。
公務用車運行維護費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，決算數與預算數一致，我單位嚴格按預算執行決算，公務用車運行維護費支出與上年持平。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2023年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算0萬元，因公出國（境）費支出決算0萬元，公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2、公務接待費支出決算為0萬元，全年共接待來訪團組0個、來賓0人次。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，其中：公務用車購置費0萬元，臨湘市農業科學研究所更新公務用車0輛。公務用車運行維護費0萬元，截止2023年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2023年度本單位無政府性基金收支。
九、關于機關運行經費支出說明
臨湘市農業科學研究所單位性質為財政補助事業單位，部門決算報表沒有機關運行經費統計數據。
十、一般性支出情況說明
2023年本部門開支會議費0.26萬元，用于召開農業科學研究工作會議，人數25人，內容為農業科學技術研究與推廣；開支培訓費0.18萬元，用于開展業務培訓，人數20人，內容為農技人員業務培訓；未舉辦各類節慶、晚會、論壇、賽事活動。
十一、關于政府采購支出說明
本部門2023年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，無占政府采購支出總額百分比(由于政府采購支出總額為0萬元，無法計算占政府采購支出總額的百分比)，其中：授予小微企業合同金額0萬元，無占政府采購支出總額百分比(由于政府采購支出總額為0萬元，無法計算占政府采購支出總額的百分比)。貨物采購授予中小企業合同金額無占貨物支出總額百分比(由于貨物支出總額為0萬元，無法計算占貨物支出總額的百分比)，工程采購授予中小企業合同金額無占工程支出總額百分比(由于工程支出總額為0萬元，無法計算占工程支出總額的百分比)，服務采購授予中小企業合同金額無占服務支出總額百分比(由于服務支出總額為0萬元，無法計算占服務支出總額的百分比)。
十二、關于國有資產占用情況說明
截至2023年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
十三、關于2023年度預算績效情況的說明
（一）績效管理工作開展情況
根據預算績效管理要求，我單位組織對2023年度支出情況開展了部門整體支出績效自評，主要包括預算配置、預算執行、預算管理、資產管理、職責履行、履行效益等指標完成情況，自評得分92分。
（二）部門（單位）整體支出績效情況
2023年我單位嚴格使用財政資金，搞好農業科學技術推廣工作，引進試種優質新品種1個，建立優質長絨棉花、高產雙低油菜示范基地100畝，高檔優質水稻新品種觀察試驗、高產優質雙低油菜和辣椒新品種種植及蔬菜農藥化肥減量試驗基地300余畝，舉辦農民培訓3期，培訓236人次，提高新型職業農民的技能，助力鄉村振興，按照預期落實好全年工作任務。（部門整體支出績效自評報告見附件2）
第四部分
名詞解釋
一、財政撥款收入：是指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
二、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括人員支出和公用支出。
三、項目支出：指在基本支出以外為完成相關行政任務和事業發展目標所發生的各項支出。
四、“三公”經費：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。
五、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
第五部分
整體支出績效自評報告
評價報告見附件2：臨湘市農業科學研究所2023年度財政支出績效自評報告
