2024年度
臨湘市農業科學技術研究所部門決算
目 錄
第一部分 臨湘市農業科學技術研究所概況
一、部門職責
二、機構設置及決算單位構成
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經費支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、關于機關運行經費支出說明
十、一般性支出情況說明
十一、關于政府采購支出說明
十二、關于國有資產占用情況說明
十三、關于2024年度預算績效管理情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 整體支出績效自評報告
第一部分
臨湘市農業科學研究所
單位概況
一、部門職責
生產繁育常規農作物良種。負責開展生產繁育常規農作物良種、開展有關試驗和科研、完成市局和上級主管部門交辦的其它工作。
二、機構設置及決算單位構成
（一）內設機構設置。屬股級公益一類事業單位，隸屬農業農村局，內設機構有辦公室、業務股。執行事業單位會計制度。不含二級機構。
（二）決算單位構成。臨湘市農業科學技術研究所2024年部門決算匯總公開單位構成包括：臨湘市農業科學技術研究所本級。
第二部分 部門決算表
部門決算表見附件1（附件1：臨湘市農業科學技術研究所2024年部門決算表）
第三部分
2024年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2024年度收、支總計127.93萬元。與上年相比，增加41.08萬元，增長47.3%，主要是因為高素質農民培育資金、棉花大縣獎勵資金較上年增加。
二、收入決算情況說明
2024年度收入合計127.93萬元，其中：財政撥款收入120.97萬元，占94.56%；其他收入6.96萬元，占5.44%。
三、支出決算情況說明
2024年度支出合計127.93萬元，其中：基本支出32.02萬元，占25.03%；項目支出95.91萬元，占74.97%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2024年度財政撥款收、支總計120.97萬元，與上年相比，增加56.71萬元，增長88.25%，主要是因為高素質農民培育資金、棉花大縣獎勵資金較上年增加。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2024年度財政撥款支出120.97萬元，占本年支出合計的94.56%，與上年相比，財政撥款支出增加56.71萬元，增長88.25，主要是因為高素質農民培育資金、棉花大縣獎勵資金較上年增加。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況
2024年度財政撥款支出120.97萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業支出5.42萬元，占4.48%；衛生健康支出2.56萬元，占2.12%;農林水支出104.16萬元，占86.1%；住房保障支出3.84萬元，占3.17%；糧油物資儲備支出5萬元，占4.13%。
（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
2024年度財政撥款支出年初預算數為48.46萬元，支出決算數為120.97萬元，完成年初預算的249.63%，其中：
1、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。
年初預算為5.11萬元，支出決算為5.11萬元，完成年初預算的100%，決算數與預算數一致，嚴格按照預算執行。
2、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）其他社會保障和就業支出（項）。
年初預算為0.3萬元，支出決算為0.3萬元，完成年初預算的100%，決算數與預算數一致，嚴格按照預算執行。
3、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項） 。
年初預算為2.56萬元，支出決算為2.56萬元，完成年初預算的100%，決算數與預算數一致，嚴格按照預算執行。
4、農林水（類）農業農村（款）行政運行（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為10.6萬元，無完成預算數百分比（由于預算數為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比）。決算數大于年初預算數的主要原因是增加績效考評獎勵。
5、農林水（類）農業農村（款）事業運行（項）。
年初預算為36.66萬元，支出決算為8.45萬元，完成年初預算的23.05%。決算數小于預算的原因為：本單位全額人員的基本工資在局機關發放，納入局機關決算。
6、農林水（類）農業農村（款）科技轉化與推廣服務（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為65.31萬元，無完成預算數百分比（由于預算數為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比）。決算數大于年初預算數的主要原因是增加高素質農民培育支出。
7、農林水（類）目標價格補貼（款）棉花目標價格補貼（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為10萬元，無完成預算數百分比（由于預算數為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比）。決算數大于年初預算數的主要原因是增加棉花大縣獎勵支出。
8、農林水（類）其他農林水支出（款）其他農林水支出貼（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為9.8萬元，無完成預算數百分比（由于預算數為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比）。決算數大于年初預算數的主要原因是增加財政農業獎勵支出。
9、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。
年初預算為3.84萬元，支出決算為3.84萬元，完成年初預算的100%，決算數與預算數一致，嚴格按照預算執行。
10、糧油物資儲備（類）糧油物資事務（款）其他糧油物資事務支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為5萬元，無完成預算數百分比（由于預算數為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比）。決算數大于年初預算數的主要原因是增加產糧大縣獎勵支出。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2024年度一般公共預算財政撥款基本支出30.86萬元，其中：
人員經費21.98萬元，占基本支出的71.22%,主要包括基本工資、績效工資、獎金、住房公積金、養老保險、醫療保險等。
公用經費8.88萬元，占基本支出的28.78%，主要包括辦公費、印刷費、水電費、差旅費、會議費、培訓費、工會經費等。
七、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
2024年度“三公”經費財政撥款支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，無完成預算數百分比（由于預算數為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比），決算數與預算數一致，嚴格按照預算執行。與上年相比，無變化。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
1.因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，無完成預算數百分比（由于預算數為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比），決算數與預算數一致，嚴格按照預算執行。2024年度安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2.公務用車購置費及運行維護費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，無完成預算數百分比（由于預算數為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比），決算數與預算數一致，嚴格按照預算執行。其中：
公務用車購置費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，無完成預算數百分比（由于預算數為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比），決算數與預算數一致，嚴格按照預算執行。
公務用車運行維護費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，無完成預算數百分比（由于預算數為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比），決算數與預算數一致，嚴格按照預算執行。截止2024年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。
3.公務接待費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，無完成預算數百分比（由于預算數為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比），決算數與預算數一致，嚴格按照預算執行。2024年度共接待來訪團組0個、來賓0人次。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2024年度本單位無政府性基金收支。
九、關于機關運行經費支出說明
臨湘市農業科學技術研究所單位性質為財政補助事業單位，部門決算報表沒有機關運行經費統計數據。
十、一般性支出情況說明
2024年本部門開支會議費0萬元；開支培訓費0萬元；未舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元。
十一、關于政府采購支出說明
本部門2024年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，無占政府采購支出總額百分比（由于政府采購支出總額為0萬元，無法計算占政府采購支出總額的百分比），其中：授予小微企業合同金額0萬元，無占授予中小企業合同金額的百分比（由于中小企業合同金額為0萬元，無法計算占中小企業合同金額的百分比）。貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的0%。
十二、關于國有資產占用情況說明
截至2024年12月31日，部門（單位）共有車輛0輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部服務用車0輛、其他用車0輛；單位價值100萬元以上設備（不含車輛）0臺（套）。
十三、關于2024年度預算績效情況的說明
（一）績效評價工作開展情況。
績效自評開展情況。組織對2024年度本部門（單位）整體支出開展績效自評，涉及項目5個，共涉及資金127.93萬元。其中，一般公共預算項目項目4個90.11 萬元，占一般公共預算支出總額的74.49%。
（二）績效評價結果。
績效自評結果。2024年度本部門（單位）整體支出全年預算數49.06萬元，執行數127.93萬元，完成預算的260.76%，績效自評得分92.5分，評價等級為“優”。績效目標完成情況：一是新品種示范基地、雙季稻種植、高檔優質香米種植基地400多畝，棉油輪作示范基地100畝，促進農業生態環境的改善和資源可持續利用，實現耕地周年高產高效種植和農業可持續發展；開展綠色健康養豬試點示范1個，提高豬只的生長速度和抗病能力，提高豬肉品質，減少對環境的污染。；二是回訪以前年度學員112人次，回訪覆蓋率達到60%；高素質農民培訓100人；提高農民種養殖技術水平和積極性，提升種養殖效益。
（三）評價結果應用情況。
進一步完善預算管理機制，優化績效目標，增強支出責任，規范資金使用，強化監督檢查，強化財政資金管理水平，提高財政資金使用效益，為預算資金使用效益的提高提供基礎保障。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：是指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
二、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括人員支出和公用支出。
三、項目支出：指在基本支出以外為完成相關行政任務和事業發展目標所發生的各項支出。
四、“三公”經費：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。
五、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
第五部分
整體支出績效自評報告
評價報告見附件2：臨湘市農業科學技術研究所2024年財政支出績效自評報告
