臨湘市林業局機關2021年度部門預算公開編報說明
目 錄
第一部分 2021年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出預算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
（二）“三公”經費預算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）國有資產占有使用及新增資產配置情況
（六）重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明
七、名詞解釋
第二部分 部門預算公開表格
1、部門收支總體情況表
2、部門收入總體情況表
3、部門支出總體情況表
4、部門支出總表（按部門預算經濟分類）
5、部門支出總表（按政府預算經濟分類）
6、基本支出預算明細表-工資福利支出（按部門預算經濟分類）
7、基本支出預算明細表-工資福利支出（按政府預算經濟分類）
8、基本支出預算明細表-商品和服務支出（按部門預算經濟分類）
9、基本支出預算明細表-商品和服務支出（按政府預算經濟分類）
10、基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按部門預算經濟分類）
11、基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按政府預算經濟分類）
12、財政撥款收支總體情況表
13、一般公共預算支出情況表
14、一般公共預算基本支出情況表
15、一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支出（按部門預算經濟分類）
16、一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支出（按政府預算經濟分類）
17、一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務支出（按部門預算經濟分類）
18、一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務支出（按政府預算經濟分類）
19、一般公共預算基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按部門預算經濟分類）
20、一般公共預算基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按政府預算經濟分類）
21、政府性基金預算支出情況表（按部門預算經濟分類）
22、政府性基金預算支出情況表（按政府預算經濟分類）
23、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）
24、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）
25、一般公共預算撥款--經費撥款預算表（按部門預算經濟分類）
26、一般公共預算撥款--經費撥款預算表（按政府預算經濟分類）
27、專項資金預算匯總表
28、2021年“三公”經費預算公開表
29、整體支出績效目標表
30、項目支出績效目標表
31、政府采購預算表
32、整體支出績效目標表（附表）
注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。
第一部分 臨湘市林業局機關2021年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
(1).負責全市林業及其生態建設的監督管理。
(2).組織、協調、指導和監督全作為市政府的市造林綠化工作。
(3).承擔森林資源保護發展監督管理的責任。
(4).組織、協調、指導和監督全市濕地保護工作。
(5).組織協調、指導和監督全市石漠化防治工作。
(6).組織、指導陸生野生動植物資源的保護和合理開發利用。
(7).負責林業系統自然保護區的監督管理。
(8).承擔推進林業改革，維護農民經營林業的合法權益的責任。
(9).制定全市林業產業發展政策，合理調整林業產業發展布局，促使林業產業協調發展。
(10).承擔組織、協調、指導、監督全市森林防火工作的責任。
(11).參與擬訂林業及其生態建設的財政、金融、價格、貿易等經濟調節政策，組織、指導林業及其生態建設的生態補償制度的建立和實施。
(12).組織、指導林業及其生態建設的科技和外事工作，指導全市林業隊伍的建設。
(13).承辦市人民政府交辦的其他事項。
（二）機構設置
林業局機關共有9個內設股室11個二級機構（不含林場、林科所、保護區），分別是：辦公室、造林綠化股、行政審批股、森林資源管理股、野生動植物保護股、自然保護地管理股、政策法規和改革發展股、規劃財務股、人事股、臨湘市森林火災防御事務中心、臨湘市國有林和森林公園服務站、臨湘市林業科技推廣站、臨湘市濕地保護中心、臨湘市林業產權交易中心、臨湘市森防檢疫站、臨湘市林業調查規劃設計院、臨湘市林業行政綜合執法大隊、臨湘市臨湘木材檢查站、臨湘市賀畈木材檢查站、臨湘市羊樓司木材檢查站
二、部門預算單位構成
本部門預算為林業局機關本級預算，沒有其他預算單位，因此本年度部門預算僅含本級部門預算
三、部門收支總體情況
（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2021年本部門收入預算1761.89萬元，其中，一般公共預算撥款1629.89萬元(含納入一般公共預算管理的非稅收入150萬元)，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元，事業單位經營收入132萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。因為本單位2021年沒有政府性基金預算撥款、國有資本經營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件21、22、23、24表均為空。本單位2021年列有撫恤費預算，所以對個人和家庭的補助支出為7.308萬元。
收入較去年增加50.5萬元，增長2.95%，主要是人員工資的例行增長。
（二）支出預算
2021年本部門支出預算1761.89萬元，其中，一般公共服務0萬元，公共安全0萬元，教育0萬元，科學技術0萬元，社會保障和就業支出167.43萬元，醫療衛生與計劃生育支出0萬元，住房保障支出125.57萬元，農林水支出1468.89萬元。支出較上年增加50.5萬元，增長2.95%，主要原因是人員工資的例行增長。
四、一般公共預算撥款支出預算
2021年本部門一般公共預算撥款支出預算1629.89萬元，比2020年增加50.5萬元，主要原因是人員工資的例行增長。其中，一般公共服務支出0萬元，占0%；公共安全支出0萬元，占0%；社會保障和就業支出167.43萬元，占12.27%；農林水支出1336.89萬元，占82.02%；住房保障支出125.57萬元，占7.71%。
具體安排情況如下：
1. 社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款） 機關事業單位基本養老保險繳費支出（項） 2021 年預算數為167.43 萬元，比 2020 年增加5.05萬元，增長3.11%。主要原因是人員工資的例行調整。
2. 農林水支出（類）林業和草原（款）行政運行（項）2021 年預算數為1229.89 萬元，比 2020 年增加37.66萬元，增長3.16%。主要是主要原因是人員工資的例行調整
3. 農林水支出（類）林業和草原（款）動植物保護（項） 2021 年預算數為107萬元，比 2020 年增加14 萬元，增長15.05%。主要是林業有害生物防治工作的需要。
4. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2021 年預算數為125.57萬元，比 2020 年增加3.79萬元，增長3.11%。主要是人員工資的例行調整。
（一）基本支出：2021年本部門基本支出預算數1522.89萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。其中：人員經費1409.93萬元，人員經費用于基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、職工基本醫療保險、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金、住房公積金、醫療費、伙食補助費、其他工資福利支出、附加性支出及撫恤金等；公用經費112.96萬元，公用經費用于辦公費、日常印刷費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、因公出國（境）費、差旅費、日常維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他一般商品和服務支出、稅金及附加費用、業務委托費、專用材料費、手續費、咨詢費。
（二）項目支出：2021年本部門項目支出預算107萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等，其中：商品和服務支出107萬元，主要用于林業有害生物防治方面，支出較上年增加4萬元，增長3.88%，主要原因是防治工作勞力等費用的增長。
五、政府性基金預算支出
2021年度本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費：2021年本部門機關本級1家行政事業單位的機關運行經費112.96萬元，比上年預算增加0.14萬元，增長0.12%，主要是因日常工作需要。
（二）“三公”經費預算：2021年本部門機關本級1家行政事業單位“三公”經費預算數為48萬元，其中，公務接待費28萬元，公務用車購置及運行費20萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費20萬元），因公出國（境）費0萬元。2021年“三公”經費預算較2020年減少12萬元，降低20%，主要原因是：嚴格執行中央八項規定，厲行節約。
（三）一般性支出情況：2021年本部門會議費預算5萬元，擬召開林業工作會議，人數約200人，內容為上年度林業工作總結、榮譽表彰、下年度工作安排；培訓費預算9.6萬元，擬開展林業執法培訓以及擬參加上級部門組織的各類林業業務知識、技能等培訓，人數約900人，內容為林業行政執法培訓及林業業務知識、技能培訓；本年度未計劃舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動，經費預算0萬元。
（四）政府采購情況
2021年本部門政府采購預算總額41.76萬元，其中工程類0萬元，貨物類采購預算25.96萬元，工程類采購預算0萬元，服務類采購預算15.8萬元。比2020年減少6.02萬元，降低12.60%。主要原因是：嚴格執行中央八項規定，厲行節約。詳見預算公開表格中的政府采購預算表（表31）。
（五）國有資產占有使用及新增資產配置情況
截至2020年12月底，本部門共有公務用車7輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車7輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2021年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
（六）重點項目預算的績效目標：2021年本級重點項目資金（30萬元及以上）預算數為97.8萬元，其中：林業有害生物防治項目97.8萬元，比2020年增加4萬元，增長4.26%。主要原因是：防治工作勞力等費用的增長。
部門整體支出績效目標:本部門所有支出實行績效目標管理。納入2021年部門整體支出績效目標的金額為1761.89萬元，其中，基本支出1654.09萬元，項目支出107.8萬元。
詳見附表中預算公開表格中的整體支出績效目標表、項目支出績效表、整體支出績效目標附表（表29、30、32）
七、名詞解釋
1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費：納入縣財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 單位2021年度部門預算公開表格
