臨湘市林業局機關2022年部門預算說明
目 錄
第一部分 2022年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出預算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預算
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
（二）“三公”經費預算
（三）政府采購情況
（四）預算績效管理情況
（五）一般性支出情況
（六）國有資產占用使用及新增資產配置情況
七、名詞解釋
第二部分 2022年部門預算公開表格
一、2022年部門收支總體情況表
二、2022年部門收入總體情況表
三、2022年部門支出總體情況表
四、2022年財政撥款收支總體情況表
五、2022年一般公共預算支出情況表
六、2022年一般公共預算基本支出情況表
七、2022年一般公共預算“三公”經費支出情況表
八、2022年政府性基金預算支出情況表
九、2022年整體支出績效目標表
十、2022年項目支出績效目標表
第一部分 2022年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
負責全市林業及其生態建設的監督管理；組織、協調、指導和監督全作為市政府的市造林綠化工作；承擔森林資源保護發展監督管理的責任；組織、協調、指導和監督全市濕地保護工作；組織協調、指導和監督全市石漠化防治工作；組織、指導陸生野生動植物資源的保護和合理開發利用；負責林業系統自然保護區的監督管理；承擔推進林業改革，維護農民經營林業的合法權益的責任；制定全市林業產業發展政策，合理調整林業產業發展布局，促使林業產業協調發展；承擔組織、協調、指導、監督全市森林防火工作的責任；參與擬訂林業及其生態建設的財政、金融、價格、貿易等經濟調節政策，組織、指導林業及其生態建設的生態補償制度的建立和實施；組織、指導林業及其生態建設的科技和外事工作，指導全市林業隊伍的建設；承辦市人民政府交辦的其他事項。
（二）機構設置
林業局機關共有9個內設股室11個二級機構（不含林場、林科所、保護區），分別是：辦公室、造林綠化股、行政審批股、森林資源管理股、野生動植物保護股、自然保護地管理股、政策法規和改革發展股、規劃財務股、人事股、臨湘市森林火災防御事務中心、臨湘市國有林和森林公園服務站、臨湘市林業科技推廣站、臨湘市濕地保護中心、臨湘市林業產權交易中心、臨湘市森防檢疫站、臨湘市林業調查規劃設計院、臨湘市林業行政綜合執法大隊、臨湘市臨湘木材檢查站、臨湘市賀畈木材檢查站、臨湘市羊樓司木材檢查站。
二、部門預算單位構成
此預算為臨湘市林業局本級預算，不包含其他二級預算單位，因此，納入2022年部門預算編制范圍的只有林業局機關本級。
三、部門收支總體情況
本部門預算收入包括一般公共預算收入、政府性基金收入和國有資本經營預算收入等財政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入、事業單位經營收入等；支出包括保障單位機關及單位所屬事業單位基本運行的經費、項目支出等。
（一）收入預算：2022年本部門收入預算1879.5萬元，其中，一般公共預算撥款1748.5萬元(含納入一般公共預算管理的非稅收入150萬元)，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元，事業單位經營收入131萬元。收入較去年增加117.61萬元，增長了6.68%，主要是人員工資的增長。
（二）支出預算：2022年本部門支出預算1879.5萬元，其中，一般公共服務0萬元，公共安全0萬元，教育0萬元，科學技術0萬元，社會保障和就業支出169.41萬元，醫療衛生與計劃生育支出0萬元，節能環保支出100萬元，農林水支出1483.04萬元，住房保障支出127.05萬元。支出較去年增加117.61萬元，增長了6.68%，主要是人員工資的增長。
四、一般公共預算撥款支出預算
2022年一般公共預算撥款支出1748.5萬元，具體安排情況如下：
1. 社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款） 機關事業單位基本養老保險繳費支出（項） 2022 年預算數為169.41 萬元，比 2021 年增加1.98萬元，增長1.18%。主要原因是人員工資的例行調整。
2. 節能環保支出（類）天然林保護支出（款）森林管護（項）2022 年預算數為100 萬元，比 2021 年增加100萬元，增長100%。主要是森林公安轉隸后，防火職能移交，防火經費預算轉為林業局列支。
3. 農林水支出（類）林業和草原（款）行政運行（項） 2022年預算數為1245.04萬元，比 2021 年增加15.15萬元，增長1.23%。主要原因是人員工資的例行調整。
4 農林水支出（類）林業和草原（款）動植物保護（項） 2022 年預算數為107萬元，與2021年基本持平。
5. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2022 年預算數為127.05萬元，比 2021 年增加1.48萬元，增長1.18%。主要是人員工資的例行調整。
（一）基本支出：2022年本部門基本支出預算數1541.5萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。其中：人員經費1439.9萬元，公用經費101.6萬元。人員經費預算比 2021年增加29.97萬元，增長2.13%，主要是人員工資的正常增長；公用經費預算比2021年減少11.36萬元，降低10.06%。主要是厲行節約，縮減開支。
（二）項目支出：2022年本部門項目支出預算207萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等，其中：森林防火支出100萬元，主要用于森林火災的預防與撲救等方面；松材線蟲病防治支出97萬元，主要用于松材線蟲等林業有害生物的防治等方面；野生動物保護支出10萬，主要用于野生動植物的保護等方面。與2021年比較，森林防火支出增加100萬元，增長100%，主要是森林公安轉隸后，防火職能移交，防火經費預算轉為林業局列支 ；松材線蟲病防治支出與上年持平；野生動物保護支出與上年持平。
五、政府性基金預算
2022年本部門無政府性基金預算，故2022年政府性基金預算表為空。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
2022年本部門機關本級1家行政事業單位的機關運行經費172萬元（與表3支出總表公用經費的數字一致），其中一般公共預算撥款101.6萬元（與表6基本支出-公用經費數據一致），比上年預算減少12.16萬元，下降7.61%，主要是嚴格執行國家要求，壓減支出。
（二）“三公”經費預算
2022年本部門機關本級1家行政事業單位“三公”經費預算數為27.8萬元，其中，公務接待費27.8萬元，公務用車購置及運行費0萬元，因公出國（境）費0萬元。2022年“三公”經費預算較2021年減少20.2萬元，主要是因為公務用車運行費從一般公共撥款收入調整至經營收入。
（三）政府采購情況
2022年本部門政府采購預算總額0萬元，其中，政府采購貨物預算0萬元；政府采購工程預算0萬元；政府采購服務預算0萬元。
（四）預算績效管理情況
2022年部門整體支出1879.5萬元，其中，基本支出1671.9萬元，項目支出207.6萬元。按照市本級預算績效管理工作總體要求，全部實行整體支出績效目標管理。
項目支出中，編報績效目標的項目3個，涉及項目支出207.6萬元，其中：森林防火項目100萬元；松材線蟲病防治經費項目97.6萬元；野生動物保護項目10萬元。按照市本級預算績效管理工作總體要求，全部實行項目支出績效目標管理。
（五）一般性支出情況
2022年本部門會議費預算3萬元，擬召開林業工作會議，人數約300人，內容為上年度林業工作總結、榮譽表彰、下年度工作安排；培訓費預算5.36萬元，擬開展林業執法培訓以及擬參加上級部門組織的各類林業業務知識、技能等培訓，人數約900人次，內容為林業行政執法培訓及林業業務知識、技能培訓；本年度未計劃舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動，經費預算0萬元。
（六）國有資產占用使用及新增資產配置情況
截至2021年12月底，本部門共有公務用車4輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車4輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
2022年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
七、名詞解釋
（一）機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（二）“三公”經費：納入財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 2022年本部門預算公開表格
1.2022年部門收支總體情況表
2. 2022年部門收入總體情況表
3. 2022年部門支出總體情況表
4. 2022年財政撥款收支總體情況表
5. 2022年一般公共預算支出情況表
6. 2022年一般公共預算基本支出情況表
7. 2022年一般公共預算“三公”經費支出情況表
8. 2022年政府性基金預算支出情況表
9. 2022年整體支出績效目標表
10. 2022年項目支出績效目標表
