2021年度臨湘市林業(yè)局機(jī)關(guān)部門決算
目 錄
第一部分 臨湘市林業(yè)局機(jī)關(guān)概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
十、一般性支出情況
十一、關(guān)于政府采購支出說明
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
十三、關(guān)于2021年度預(yù)算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
臨湘市林業(yè)局機(jī)關(guān)概況
一、部門職責(zé)
（一）負(fù)責(zé)全市林業(yè)及其生態(tài)建設(shè)的監(jiān)督管理。
（二）組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和監(jiān)督全作為市政府的市造林綠化工作。
（三）承擔(dān)森林資源保護(hù)發(fā)展監(jiān)督管理的責(zé)任。
（四）組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和監(jiān)督全市濕地保護(hù)工作。
（五）組織協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和監(jiān)督全市石漠化防治工作。
（六）組織、指導(dǎo)陸生野生動(dòng)植物資源的保護(hù)和合理開發(fā)利用。
（七）負(fù)責(zé)林業(yè)系統(tǒng)自然保護(hù)區(qū)的監(jiān)督管理。
（八）承擔(dān)推進(jìn)林業(yè)改革，維護(hù)農(nóng)民經(jīng)營林業(yè)的合法權(quán)益的責(zé)任。
（九）制定全市林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策，合理調(diào)整林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展布局，促使林業(yè)產(chǎn)業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展。
（十）承擔(dān)組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、監(jiān)督全市森林防火工作的責(zé)任。
（十一）參與擬訂林業(yè)及其生態(tài)建設(shè)的財(cái)政、金融、價(jià)格、貿(mào)易等經(jīng)濟(jì)調(diào)節(jié)政策，組織、指導(dǎo)林業(yè)及其生態(tài)建設(shè)的生態(tài)補(bǔ)償制度的建立和實(shí)施。
（十二）組織、指導(dǎo)林業(yè)及其生態(tài)建設(shè)的科技和外事工作，指導(dǎo)全市林業(yè)隊(duì)伍的建設(shè)。
（十三）承辦市人民政府交辦的其他事項(xiàng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置：臨湘市林業(yè)局（機(jī)關(guān)本級）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：9個(gè)內(nèi)設(shè)股室11個(gè)二級機(jī)構(gòu)（不含林場、林科所、保護(hù)區(qū)），分別是：辦公室、造林綠化股、行政審批股、森林資源管理股、野生動(dòng)植物保護(hù)股、自然保護(hù)地管理股、政策法規(guī)和改革發(fā)展股、規(guī)劃財(cái)務(wù)股、人事股、臨湘市森林火災(zāi)防御事務(wù)中心、臨湘市國有林和森林公園服務(wù)站、臨湘市林業(yè)科技推廣站、臨湘市濕地保護(hù)中心、臨湘市林業(yè)產(chǎn)權(quán)交易中心、臨湘市森防檢疫站、臨湘市林業(yè)調(diào)查規(guī)劃設(shè)計(jì)院、臨湘市林業(yè)行政綜合執(zhí)法大隊(duì)、臨湘市臨湘木材檢查站、臨湘市賀畈木材檢查站、臨湘市羊樓司木材檢查站。
（二）決算單位構(gòu)成：臨湘市林業(yè)局（機(jī)關(guān)本級）2021年部門決算公開單位構(gòu)成包括：局機(jī)關(guān)本級決算（根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理制度，所屬二級機(jī)構(gòu)為一級預(yù)算單位，部門決算報(bào)表分別單獨(dú)公開），本決算報(bào)告不包括二級機(jī)關(guān)決算。
第二部分
部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分
2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2021年度收、支總計(jì)5241.26萬元。與上年7088.06萬元相比，減少1846.8萬元，減少26.06%，主要是因?yàn)樯霞夀D(zhuǎn)移支付資金的減少。
二、收入決算情況說明
本年收入合計(jì)4621.53萬元，其中：財(cái)政撥款收入4621.53萬元，占100%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計(jì)5241.26萬元，其中：基本支出2392.37萬元，占45.64%；項(xiàng)目支出2848.89萬元，占54.36%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)5241.26萬元，與上年相比，減少1846.8萬元,減少26.06%，主要是因?yàn)樯霞夀D(zhuǎn)移支付資金的減少。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
2021年度財(cái)政撥款支出5241.26萬元，占本年支出合計(jì)的100%，與上年相比，財(cái)政撥款支出減少1846.8萬元，減少26.06%，主要是因?yàn)樯霞夀D(zhuǎn)移支付資金的減少。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2021年度財(cái)政撥款支出5241.26萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出5萬元，占0.1%；社會保障和就業(yè)（類）支出187.93萬元，占3.58%;節(jié)能環(huán)保（類）支出648.95萬元，占12.38%；農(nóng)林水（類）支出4253.81萬元，占81.16%；交通運(yùn)輸（類）支出20萬元，占0.38%；住房保障（類）支出125.57萬元，占2.4%。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2021年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為1629.89萬元，支出決算數(shù)為5241.26萬元，完成年初預(yù)算的321.57%，其中：
1、一般公共服務(wù)支出（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為5萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：上級轉(zhuǎn)移支付資金的增加。
2、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為167.43萬元，支出決算為167.43萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。
3、社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為20.50萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：上級轉(zhuǎn)移支付資金的增加。
4、節(jié)能環(huán)保支出（類）天然林管護(hù)（款）停伐補(bǔ)助（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為553.78萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：上級轉(zhuǎn)移支付資金的增加。
5、節(jié)能環(huán)保支出（類）天然林管護(hù)（款）停伐補(bǔ)助（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為53萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：上級轉(zhuǎn)移支付資金的增加。
6、節(jié)能環(huán)保支出（類）其他節(jié)能環(huán)保支出（款）其他節(jié)能環(huán)保支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為42.17萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：上級轉(zhuǎn)移支付資金的增加。
7、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為1229.89萬元，支出決算為2108.09萬元，完成年初預(yù)算的171.4%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：上級轉(zhuǎn)移支付資金的增加。
8、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）森林資源培育（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為1050萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：上級轉(zhuǎn)移支付資金的增加。
9、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）森林資源管理（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為33.6萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：上級轉(zhuǎn)移支付資金的增加。
10、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）森林生態(tài)效益補(bǔ)償（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為115.07萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：上級轉(zhuǎn)移支付資金的增加。
11、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）動(dòng)植物保護(hù)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為107萬元，支出決算為62萬元，完成年初預(yù)算的57.94%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：上級轉(zhuǎn)移支付資金的調(diào)整。
12、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）對外合作與交流（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為5萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：上級轉(zhuǎn)移支付資金的增加。
13、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）產(chǎn)業(yè)化管理（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為125萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：上級轉(zhuǎn)移支付資金的增加。
14、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）林業(yè)草原防災(zāi)減災(zāi)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為115萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：上級轉(zhuǎn)移支付資金的增加。
15、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）其他林業(yè)和草原支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為640.06萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：上級轉(zhuǎn)移支付資金的增加。
16、交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸（款）公路養(yǎng)護(hù)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為20萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：上級轉(zhuǎn)移支付資金的增加。
17、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為125.57萬元，支出決算為125.57萬元，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2021年度財(cái)政撥款基本支出2392.37萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)1785.89萬元，占基本支出的74.65%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助；公用經(jīng)費(fèi)606.48萬元，占基本支出的25.35%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、公務(wù)用車購置、其他交通工具購置、文物和陳列品購置、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出、贈(zèng)與。人員經(jīng)費(fèi)比上年增加19.67萬元，原因是人員增長；公用經(jīng)費(fèi)比上年增加173.63萬元，原因是人員增長。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為48萬元，支出決算為47.8萬元，完成預(yù)算的99.58%，其中：
因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，與上年一致。
公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，與上年一致。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為20萬元，支出決算為20萬元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算，與上年一致。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為28萬元，支出決算為27.8萬元，完成預(yù)算的99.29%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央“八項(xiàng)規(guī)定”精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。與上年相比減少14.09萬元，減少22.77%，減少的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央“八項(xiàng)規(guī)定”精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年支出比上年有所壓減。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算27.8萬元，占58.16%,因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%,公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算20萬元，占41.84%。其中：
1、因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為27.8萬元，全年共接待來訪團(tuán)組509個(gè)、來賓3089人次，主要是與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為20萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)20萬元，主要是按規(guī)定保留的公務(wù)用車的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。截止2021年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為3輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2021年本單位沒有使用政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款安排的收支。
九、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
本部門2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出606.48萬元，比上年決算數(shù)增加173.63萬元，增長40.11%。主要原因是：上級轉(zhuǎn)移支付資金的增加以及本級防火工作移交我局，導(dǎo)致工作經(jīng)費(fèi)增加。
十、一般性支出情況
2021年本部門開支會議費(fèi)14.57萬元，用于召開林業(yè)工作會議，人數(shù)約為200人，內(nèi)容為上年度林業(yè)工作總結(jié)、榮譽(yù)表彰、下年度工作安排；開支培訓(xùn)費(fèi)13.96萬元，用于開展用于開展林業(yè)執(zhí)法培訓(xùn)以及擬參加上級部門組織的各類林業(yè)業(yè)務(wù)知識、技能等培訓(xùn)，同時(shí)組織涉林人員開展技能培訓(xùn)及提升及其他涉林培訓(xùn)，人數(shù)約為1000人次，內(nèi)容為林業(yè)行政執(zhí)法培訓(xùn)及林業(yè)業(yè)務(wù)知識、技能培訓(xùn)；本年度沒有舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動(dòng)，開支0萬元。
十一、政府采購支出說明
本部門2021年度政府采購支出總額232.24萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出232.24萬元。授予中小企業(yè)合同金額79.88萬元，占政府采購支出總額的25.59%，其中：授予小微企業(yè)合同金額79.88萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100%。
十二、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2021年12月31日，本部門共有車輛3輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車3輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
十三、2021年度預(yù)算績效情況的說明
（一）預(yù)算績效管理工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位組織對2021年度支出情況開展了部門整體支出績效自評，自評得分100分，評價(jià)等級為優(yōu)。（部門整體支出績效報(bào)告見附件2）
（二）以部門為主體開展的重點(diǎn)績效評價(jià)結(jié)果。
本單位本年度對松材線蟲病防治項(xiàng)目資金開展績效自評，評價(jià)金額42萬元，自評得分100分，等級為優(yōu)。未委托第三方機(jī)構(gòu)開展項(xiàng)目支出績效評價(jià)工作。
第四部分
名 詞 解 釋
一、財(cái)政撥款收入：是指單位從同級財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括人員支出和公用支出。
三、項(xiàng)目支出：指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項(xiàng)支出。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)：指通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出。
五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第五部分
附 件
附件1：部門決算表
附件2：部門整體支出績效自評報(bào)告
附件3：項(xiàng)目支出績效評價(jià)報(bào)告
