臨湘市林業局2024年部門預算說明
目 錄
第一部分 2024年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出預算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預算
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
（二）“三公”經費預算
（三）政府采購情況
（四）預算績效管理情況
（五）一般性支出情況
（六）國有資產占用使用情況
七、名詞解釋
第二部分 2024年部門預算公開表格
一、2024年部門收支總體情況表
二、2024年部門收入總體情況表
三、2024年部門支出總體情況表
四、2024年財政撥款收支總體情況表
五、2024年一般公共預算支出情況表
六、2024年一般公共預算基本支出情況表
七、2024年一般公共預算“三公”經費支出情況表
八、2024年政府性基金預算支出情況表
九、2024年整體支出績效目標表
十、2024年項目支出績效目標表
第一部分 2024年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
1.負責全市林業及其生態建設的監督管理。
2.組織、協調、指導和監督全作為市政府的市造林綠化工作。
3.承擔森林資源保護發展監督管理的責任。
4.組織、協調、指導和監督全市濕地保護工作。
5.組織協調、指導和監督全市石漠化防治工作。
6.組織、指導陸生野生動植物資源的保護和合理開發利用。
7.負責林業系統自然保護區的監督管理。
8.承擔推進林業改革，維護農民經營林業的合法權益的責任。
9.制定全市林業產業發展政策，合理調整林業產業發展布局，促使林業產業協調發展。
10.承擔組織、協調、指導、監督全市森林防火工作的責任。
11.參與擬訂林業及其生態建設的財政、金融、價格、貿易等經濟調節政策，組織、指導林業及其生態建設的生態補償制度的建立和實施。
12.組織、指導林業及其生態建設的科技和外事工作，指導全市林業隊伍的建設。
13.承辦市人民政府交辦的其他事項。
（二）機構設置
林業局機關共有8個內設股室12個二級機構（不含林場、林科所、保護區），分別是：辦公室、造林綠化股、行政審批和政策法規股、森林資源管理股、自然保護地管理股、規劃財務股、人事股、林長制工作股、野生動植物保護中心、臨湘市森林火災防御事務中心、臨湘市國有林和森林公園服務站、臨湘市林業科技推廣站、臨湘市濕地保護中心、臨湘市林業產權交易中心、臨湘市森防檢疫站、臨湘市林業調查規劃設計院、臨湘市林業行政綜合執法大隊、臨湘市臨湘木材檢查站、臨湘市賀畈木材檢查站、臨湘市羊樓司木材檢查站。
二、部門預算單位構成
納入2024年部門預算編制范圍的預算單位包括：
臨湘市林業局只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2024年部門預算編制范圍的只有臨湘市林業局本級。
三、部門收支總體情況
2024年本部門預算收入包括一般公共預算收入、政府性基金收入和國有資本經營預算收入等財政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入等；支出包括保障單位機關及單位所屬事業單位基本運行的經費。
（一）收入預算，2024年收入預算2131.84萬元，其中，一般公共預算撥款1993.29萬元（其中：經費撥款1843.29萬元，納入預算管理的非稅收入撥款150萬元），政府性基金預算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元，事業單位經營服務收入138.55萬元。收入預算較上年減少51.16萬元，主要是一般公共預算財政撥款收入減少58.71萬元（其中：經費撥款減少58.71萬元），事業單位經營服務收入增加7.55萬元。
（二）支出預算，2024年支出預算2131.84萬元，其中，社會保障和就業支出193.69萬元，衛生健康支出90.92萬元，農林水支出1710.85萬元，住房保障支出136.38萬元。支出預算較上年減少51.16萬元，主要是社會保障和就業支出減少11.75萬元，衛生健康支出減少2.17萬元，農林水支出減少33.99萬元，住房保障支出減少3.25萬元。
四、一般公共預算撥款支出預算
2024年一般公共預算撥款支出1993.29萬元，具體安排情況如下：
1. 社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款） 機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）2024 年預算數為180.96 萬元，比 2023 年減少4.12萬元，降低2.23%。主要是有在職人員退休減員。
2. 社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款） 其他社會保障和就業支出（項）2024 年預算數為11.34萬元，比 2023 年減少0.35萬元，降低0.3%。主要是 有在職人員退休減員。
3. 社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款） 死亡撫恤支出（項）2024 年預算數為0萬元，比 2023 年減少7.31萬元，降低100%。主要是無死亡人員。
4. 衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單 位醫療（項）2024 年預算數為90.48萬元，比 2023 年減少2.18萬元，降低2.35%。主要是有在職人員退休減員。
5. 農林水支出（類）農業農村（款）行政運行（項）2024 年預算數為510.44萬元，比 2023 年增加510.44萬元，增加100%。主要是部分預算從林業和草原調整至農業農村款中。
6. 農林水支出（類）林業和草原（款）行政運行（項）2024 年預算數為950.34萬元，比 2023 年減少537.89萬元，減少36.07%。主要是將部分預算調整至農業農村款中。
7. 農林水支出（類）林業和草原（款）動植物保護（項）2024 年預算數為95萬元，比 2023 年減少2萬元，減少2.06%。主要是預算減少。
8. 農林水支出（類）林業和草原（款）林業草原防災減災（項）2024 年預算數為76萬元，比 2023 年減少4萬元，減少5%。主要是預算減少。
9. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金 （項）2024年預算數為75.72 萬元，比 2023年減少11.32萬元，降低13.01%。主要是有在職人員退休減員。
（一）基本支出：2024年基本支出預算1651.49萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。其中人員經費1550.09萬元，公用經費101.4萬元。人員經費預算比 2023年減少50.01萬元，降低3.13%，主要是人員減少；公用經費預算比 2023年減少6.3萬元，降低5.85%。主要是人員減少。
（二）項目支出：2024年項目支出預算341.8萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。其中：1、林長辦專項經費項目支出170.8萬元，主要用于于森林資源保護、組織開展防火巡查、撲救和應急演練、防止濫伐濫伐和非法砍伐，加強對林區的巡邏和監督，開展森林資源可持續利用的相關研究等方面；2、森林防火項目支出76萬元，主要用于森林防火設施建設、防火的能力和水平、人員培訓和崗位補助，對從事森林防火工作的人員進行培訓和崗位補助、森林防火宣傳教育、應急預案和演練等方面；3、松材線蟲病防治項目支出87萬元，主要用于死亡松樹的除治、疫情調查監測、疫情封鎖、防治藥劑（藥械）購置、宣傳培訓、除治人力、監理、驗收、督查檢查等方面；4、野生動物保護項目8萬元，主要用于承擔瀕危物種野外救護及人工繁育、瀕危物種調查監管、野生動物疫源疫病監測防控、自然保護區管理等方面。與2023年比較，林長辦專項經費項目支出增加3.6萬元，增長2.15%主要是加大林長管護費用增加 ；森林防火項目支出減少4萬元，降低5%，主要是預算減少；松材線蟲病防治項目支出減少2.6萬元，降低2.9%，主要是預算減少；野生動物保護項目支出與上年持平。
五、政府性基金預算
2024年本部門無政府性基金預算收支。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
2024年本部門機關本級等1家行政事業單位的機關運行經費當年一般公共預算撥款171.8萬元，比2023年減少6.3萬元，下降3.54%，主要是人員減少。
（二）“三公”經費預算
2024年本部門“三公”經費預算47.79萬元，其中，公務接待費27.79萬元，公務用車購置及運行費20萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費20萬元），因公出國（境）費0萬元。2024年“三公”經費預算較2023年增加20萬元，主要是2023年預算未列公車運行維護費，公務接待費2024年預算與上年持平。
（三）政府采購情況
2024年本部門政府采購預算總額0萬元，其中，政府采購貨物預算0萬元；政府采購工程預算0萬元；政府采購服務預算0萬元。
（四）預算績效管理情況
2024年部門整體支出2131.84萬元，其中，基本支出1790.04萬元，項目支出341.8萬元。按照市本級預算績效管理工作總體要求，全部實行整體支出績效目標管理。
項目支出中，編報績效目標的項目4個，涉及項目支出341.8萬元，其中：林長辦專項經費項目支出170.8萬元；森林防火項目支出76萬元；松材線蟲病防治項目支出87萬元；野生動物保護項目8萬元。按照市本級預算績效管理工作總體要求，全部實行項目支出績效目標管理。
（五）一般性支出情況
2024年本部門會議費預算0萬元；培訓費預算0萬元；無舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動的預算安排。
（六）國有資產占用使用情況
截至2023年12月31日，本部門所屬車輛4輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車4輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺；單位價值100萬元以上專用設備0臺。
2024年無擬新增配置公務用車；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺；單位價值100萬元以上專用設備0臺。
七、名詞解釋
（一）機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（二）“三公”經費：納入財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 2024年本部門預算公開表格
1.2024年部門收支總體情況表
2. 2024年部門收入總體情況表
3. 2024年部門支出總體情況表
4. 2024年財政撥款收支總體情況表
5. 2024年一般公共預算支出情況表
6. 2024年一般公共預算基本支出情況表
7. 2024年一般公共預算“三公”經費支出情況表
8. 2024年政府性基金預算支出情況表
9. 2024年整體支出績效目標表
10. 2024年項目支出績效目標表
