2023年度
臨湘市林業局部門（單位）部門決算
目錄
第一部分 臨湘市林業局（單位）概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經費支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、財政撥款三公經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、關于機關運行經費支出說明
十、一般性支出情況說明
十一、關于政府采購支出說明
十二、關于國有資產占用情況說明
十三、關于2023年度預算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
臨湘市林業局部門（單位）概況
一、部門職責
1.負責全市林業及其生態建設的監督管理。
2.組織、協調、指導和監督全作為市政府的市造林綠化工作。
3.承擔森林資源保護發展監督管理的責任。
4.組織、協調、指導和監督全市濕地保護工作。
5.組織協調、指導和監督全市石漠化防治工作。
6.組織、指導陸生野生動植物資源的保護和合理開發利用。
7.負責林業系統自然保護區的監督管理。
8.承擔推進林業改革，維護農民經營林業的合法權益的責任。
9.制定全市林業產業發展政策，合理調整林業產業發展布局，促使林業產業協調發展。
10.承擔組織、協調、指導、監督全市森林防火工作的責任。
11.參與擬訂林業及其生態建設的財政、金融、價格、貿易等經濟調節政策，組織、指導林業及其生態建設的生態補償制度的建立和實施。
12.組織、指導林業及其生態建設的科技和外事工作，指導全市林業隊伍的建設。
13.承辦市人民政府交辦的其他事項。
二、機構設置及決算單位構成
（一）內設機構設置。林業局機關共有8個內設股室12個二級機構（不含林場、林科所、保護區），分別是：辦公室、造林綠化股、行政審批和政策法規股、森林資源管理股、自然保護地管理股、規劃財務股、人事股、林長制工作股、野生動植物保護中心、臨湘市森林火災防御事務中心、臨湘市國有林和森林公園服務站、臨湘市林業科技推廣站、臨湘市濕地保護中心、臨湘市林業產權交易中心、臨湘市森防檢疫站、臨湘市林業調查規劃設計院、臨湘市林業行政綜合執法大隊、臨湘市臨湘木材檢查站、臨湘市賀畈木材檢查站、臨湘市羊樓司木材檢查站。
（二）決算單位構成。臨湘市林業局2023年部門決算公開單位構成包括：臨湘市林業局沒有二級預算單位，本決算為2023年單位本級預算。
第二部分
部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
（表格見附件1）
第三部分
2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計7480.59萬元。與上年相比，減少810.59萬元，減少9.78%，主要是因為科學技術支出增加25萬元，社保支出增加98.6萬元，衛生健康支出增加92.66萬元，節能環保支出減少1361.45萬元，城鄉社區支出減少26.53萬元，農林水支出減少319.62萬元，住房公積金減少40.01萬元，自然資源海洋氣象等支出增加760.7萬元，災害防治及應急管理支出減少39.94萬元。
二、收入決算情況說明
2023年度收入合計7480.59萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入7400.59萬元，占98.93%；基金性預算財政撥款收入80萬元，占1.07%。
三、支出決算情況說明
2023年度支出合計7480.59萬元，其中：基本支出2717.01萬元，占36.32%；項目支出4763.57萬元，占63.68%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計7480.59萬元，與上年相比，減少810.59萬元,減少9.78%，主要是因為科學技術支出增加25萬元，社保支出增加98.6萬元，衛生健康支出增加92.66萬元，節能環保支出減少1361.45萬元，城鄉社區支出減少26.53萬元，農林水支出減少319.62萬元，住房公積金減少40.01萬元，自然資源海洋氣象等支出增加760.7萬元，災害防治及應急管理支出減少39.94萬元。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2023年度財政撥款支出7400.59萬元，占本年支出合計的100%，與上年相比，財政撥款支出減少810.59萬元，減少9.78%，主要是因為科學技術支出增加25萬元，社保支出增加98.6萬元，衛生健康支出增加92.66萬元，節能環保支出減少1361.45萬元，城鄉社區支出減少26.53萬元，農林水支出減少319.62萬元，住房公積金減少40.01萬元，自然資源海洋氣象等支出增加760.7萬元，災害防治及應急管理支出減少39.94萬元。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況
2023年度財政撥款支出7400.59萬元，主要用于以下方面：科學技術支出（類）25萬元，占0.34%；社保支出（類）268.01萬元，占3.62%；衛生健康支出（類）92.66萬元，占1.25%；節能環保支出（類）141.55萬元，占1.91%；農林水支出（類）6025.63萬元，占81.42%；住房公積金（類）87.04萬元，占1.18%；自然資源海洋氣象（類）等支出760.07萬元，占10.27%。
（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
2023年度財政撥款支出年初預算數為2183萬元，支出決算數為7400.59萬元，完成年初預算的339.01%，其中：
1、社會保障和就業（類）機關事業養老保險（款）基本養老保險繳費支出（項）。
年初預算為185.08萬元，支出決算為185.08萬元，完成年初預算的100%。
2、社會保障和就業（類）其他社會保障就業（款）其他社會保障就業（項）。
年初預算為11.69萬元，支出決算為11.69萬元，完成年初預算的100%。
3、衛生健康（類）事業單位醫療（款）繳費（項）。
年初預算為92.66萬元，支出決算為92.66萬元，完成年初預算的100%。
4、住房保障（類）住房公積金（款）住房公積金繳款（項）。
年初預算為87.04萬元，支出決算為87.04萬元，完成年初預算的100%。
5、農林水支出（類）林業和草原（款）行政運行（類）。
年初預算為1491.23萬元，支出決算為1885.05萬元，完成年初預算的126.41%。
6、農林水支出（類）林業和草原（款）林業草原防災減災（類）。
年初預算為80萬元，支出決算為241.69萬元，完成年初預算的302.11%。
7、農林水支出（類）林業和草原（款）動植物保護（類）。
年初預算為97萬元，支出決算為132萬元，完成年初預算的136.08%。
8、農林水支出（類）林業和草原（款）產業化（類）。
年初預算為0萬元，支出決算為177.1萬元，系本年上級撥付項目支出。
9、農林水支出（類）林業和草原（款）森林管護（類）。
年初預算為0萬元，支出決算為88.85萬元，系本年上級撥付項目支出。
10、農林水支出（類）林業和草原（款）森林資源培育（類）。
年初預算為0萬元，支出決算為1603.85萬元，系本年上級撥付項目支出。
11、農林水支出（類）林業和草原（款）生態效益補償（類）。
年初預算為0萬元，支出決算為1429.14萬元，系本年上級撥付項目支出。
12、農林水支出（類）林業和草原（款）退耕還林現金（類）。
年初預算為0萬元，支出決算為20萬元，系本年上級撥付項目支出。
13、農林水支出（類）林業和草原（款）其他生態保護（類）。
年初預算為0萬元，支出決算為32.7萬元，系本年上級撥付項目支出。
14、農林水支出（類）林業和草原（款）其他林業和草原支出（類）。
年初預算為0萬元，支出決算為556.79萬元，系本年上級撥付項目支出。
15、科學技術支出（類）其他科學技術（款）其他科學技術（類）。
年初預算為0萬元，支出決算為25萬元，系本年上級撥付項目支出。
16、撫恤（類）死亡撫恤（款）。
年初預算為0萬元，支出決算為71.24萬元，系本年新增預算。
17、自然資源氣象海洋等（類）其他自然資源事務支出（款）。
年初預算為0萬元，支出決算為760.7萬元，系本年上級撥付項目支出。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度財政撥款基本支出2637.01萬元，其中：
人員經費2103.69萬元，占基本支出的79.78%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、基本養老保險繳費、職業年金繳費、基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、撫恤金、其他對個人和家庭的補助。
公用經費533.32萬元，占基本支出的20.22%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、福利費、公務用車運行維護費、勞務費、委托業務費、工會經費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、其他資本性支出。
七、財政撥款三公經費支出決算情況說明（注意：三公經費情況說明，往年為一般公共預算財政撥款口徑，今年為財政撥款口徑）
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經費財政撥款支出預算為47.79萬元，支出決算為47.72萬元，完成預算的99.85%，決算數小于預算數的主要原因是公務接待費減少，與上年相比減少0.08萬元，減少7.14%,減少的主要原因是厲行節約。其中：
我單位無因公出國（境）費支出預算，支出決算為0萬元。
公務接待費支出預算為27.79萬元，支出決算為27.72萬元，完成預算的99.75%，決算數小于預算數的主要原因是厲行節約，與上年相比減少0.07萬元，減少7.14%,減少的主要原因是接待費減少。
我單位無公務用車購置費支出預算，支出決算為0萬元。
公務用車運行維護費支出預算20萬元，支出決算20萬元，完成預算的100%，與上年持平。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2023年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算27.72萬元，占58.09%,我單位無因公出國（境）費支出預算，決算0萬元,公務用車購置費及運行維護費支出決算20萬元，占41.91%。其中：
1、我單位無因公出國（境）費支出。
2、公務接待費支出決算為27.72萬元，全年共接待來訪團組314個、來賓2101人次，主要是有關單位交流工作情況及接受相關部門檢查指導工作、實施綠化管護造林工程、苗木銷售業務等發生的接待支出。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為20萬元，主要是用于車輛油費、通行費、維修費、保險、年審等，截止2023年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為4輛（行政執法車3輛，其他車輛1輛）。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
我單位2023年度無政府性基金預算財政撥款收入支出。
九、關于機關運行經費支出說明
本部門2023年度無機關運行經費支出。
十、一般性支出情況說明
2023年本部門無開支會議費。
十一、關于政府采購支出說明
本部門2023年度政府采購支出總額209.31萬元，其中：政府采購貨物支出88.16萬元、政府采購工程支出60.65萬元、政府采購服務支出60.5萬元。授予中小企業合同金額208.31萬元，占政府采購支出總額的99.52%，其中：授予小微企業合同金額208.31萬元，占授予中小企業合同金額的100%。貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的100%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的100%。
十二、關于國有資產占用情況說明
截至2023年12月31日，部門（單位）共有車輛4輛，其中，執法執勤用車3輛，其他用車1輛；無單位價值100萬元以上設備。
十三、關于2023年度預算績效情況的說明
（一）績效管理工作開展情況
1、專項組織情況分析:我局領導非常重視專項資金使用的組織工作，開專題會布置工作或作重要指示。
2、專項管理情況分析;專項支出有專門的組織機構負責，配備專門人員管理，各部門聯動確保專項支出從預算編制到結果應用，全程受控。
（二）部門（單位）整體支出績效情況
1、堅持以“增綠”為先，不斷夯實綠色根基
一是國土綠化全面鋪開。以擴綠提質為抓手，以點帶面推進造林綠化，完成新造林2.6萬畝，義務植樹155萬株，創建“互聯網+”義務植樹基地2個，建設省級生態廊道90畝，超額完成上級下達的工作任務。二是古樹名木保護全面從嚴。扎實推進古樹名木保護，完成全市2085株古樹名木的續保工作，搶救復壯古樹24顆，配合《岳陽市古樹名木保護三年行動規劃（2023-2026年）》編制工作要求，完成全市古樹名木數據庫修訂及檔案補充。三是濕地修復全面加強。扎實開展全市濕地資源基礎信息補充上圖調查，并建立濕地資源保護管理數據庫，進一步厘清濕地管理范圍，為濕地資源的保護、管理與合理利用提供統一完整、及時準確的基礎資料和決策依據。著力推進山水林田湖草沙一體化保護和修復工程(冶湖濕地生態保護修復項目)建設，完成底泥疏浚10.57萬m3，入湖口、出湖口生態攔截工程 3.24公頃，濕地植被恢復 103.76公頃，外來有害生物清理 85.61 公頃。積極配合岳陽市創建國際濕地城市，對照任務清單要求收集、整理近五年相關資料臺賬，按時按規定完成資料上報。
2、堅持以“管綠”為線，不斷筑牢綠色屏障
一是林長制工作走深走實。成立由市委書記、市長任“雙林長”的林長制工作委員會，將林長制工作納入市里年終績效考核和污染防治攻堅戰月考核，建立健全了林長述職評議、工作提示函、交辦函等制度，市林長累計巡林履職34次，市副林長累計巡林履職163次，均超額完成年度巡林任務；市林長簽發林長令1個、提示函3個，交辦并解決巡林問題12個；市委編辦發文明確鄉鎮林長辦和林業管理站機構、職責和編制，實現鄉鎮林長辦、林業站一體化運行；林長制巡護系統APP登錄使用率達100%，巡護出巡率和有效率穩定在94%以上。大力推廣宣傳林長制工作，在國家、省、市各級媒體平臺上共發布林業信息161篇，其中國家級13篇、省級21篇。二是森林資源監管堅實有力。科學編制采伐限額，辦理采伐許可402份，采伐面積9990.9畝，采伐量嚴格控制在省定限額采伐標準以內。嚴把征占用林地手續前置審批關，依法依規辦理審批37件，審批面積1083.9畝。規范天然林、公益林管理，根據保護政策和修復制度方案要求，實行天然林、公益林并軌管理，落實管護面積90.69萬畝，按時發放惠農補助1049.45萬元，惠及農戶4.9萬余戶。持續推進自然保護地整合優化工作，整合優化后我市自然保護地總面積比整合優化前增加 4219.11公頃。結合“綠盾”、“利劍”、“洞庭清波”、長江經濟帶警示片等行動反饋問題，開展自然保護地專項隱患排查和工作自查自糾，未發現侵占、破壞自然保護地等違法違規行為。嚴格開展森林督查和林業行政執法，立案查處各類林業違法案件100起，處罰金額108萬余元。林草濕生態監測評價工作被省局評為2022年度“先進單位”。三是生態安全防線不斷夯實。強力推進林火阻隔系統和蓄水池建設兩年行動。完成新建生物防火林帶94.37千米，改造生物防火林帶80.16千米，防火隔離帶18.13千米，防火道24.13千米，消防蓄水池1425.75立方米，超額完成上級下達的指標任務。扎實做好野外火源管控、風險隱患排查、值班值守及防火宣傳等工作，不斷提升森林防滅火綜合防控能力。狠抓林業有害生物防治工作。完成外來入侵物種普查外業調查，共發現森林、草原、濕地生態系統外來入侵物種68種，其中重點管理外來入侵物種19種；與湖北省赤壁市簽訂《重大林業有害生物聯防聯治合作協議》，在兩省3個接壤鄉鎮竹木市場、交通節點增設30個監控攝像頭，打造湘鄂省界竹木市場檢疫監管“云平臺”，工作做法先后在《國務院辦公廳關于進一步加強林業有害生物防治工作的意見》貫徹落實情況月報和岳陽市委辦公室《每周匯報》上推介；成功拔除松材線蟲病疫點2個，疫點數、小班數、疫情發生面積和感病枯死松樹數量與同期相比實現了“四下降”，林業有害生物防控工作被省林業局評為2022-2023年表現突出單位。四是野生動植物保護持續推進。完成全市生物多樣性資源調查，核實陸生脊椎動物258種，維管束植物1166種，并通過岳陽市級生物多樣性資源調查成果驗收。大力開展野生動植物保護，收容救護野生動物17只（國家重點保護野生動物10只，省級重點保護野生動物1只）。開展了野生動植物保護“清風行動”及秋冬季“候鳥保護專項行動”，依法打擊和制止各類破壞野生動植物資源違法犯罪行為，保障野生動植物棲息環境安全。完善生物多樣性監測體系，做好野生動物疫源疫病監測，共上報監測信息218條，監測信息上報率100%。
3、堅持以“活綠”為要，不斷盤活綠色資源
一是激發油茶產業活力。聯合市發改、市財政等部門出臺了《臨湘市油茶產業2023-2025年三年行動方案》，結合三年行動方案要求，完成新造油茶1.83萬畝，低改0.92萬畝。積極指導九豐油茶公司完成倉儲建設、驗收等工作，通過進一步完善倉儲設施以及配套加工設施，促使九豐油茶公司初步形成集油茶栽培、加工、收儲、綜合利用、技術服務、市場營銷為一體的油茶產業鏈條。著力引進中林（湘投）公司入駐我市建設油茶基地，該項目己通過中林（湘投）公司預審會、投資委員會議審議，可望進入實際運作階段。二是挖掘楠竹產業潛力。積極向上爭取楠竹專項資金221.3萬元，修建示范竹林道8條，扶持竹類品牌企業4家。大力推進羊樓司竹木產業園區建設，著力打造“三園一城兩片區”產業格局，引進竹木生產加工企業20余家，發展省級林業竹類龍頭企業3家。竹木家居創新創業園區企業今年獲國家知識產權局授權專利80多項，其中發明專利5項；“晨星牌”竹逍遙椅榮獲湖南省第十屆農博會金獎和第二屆上海國際竹產業博覽會金獎。三是彰顯生態旅游魅力。助力文旅部門，深入挖掘五尖山、龍窖山、黃蓋湖等生態旅游潛力，完善景區生態功能，五尖山森林生態文化旅游區獲評國家4A級旅游景區。通過舉辦瑤文化之旅系列活動，精心打造龍窖山“瑤鄉竹海 ”精品旅游線路，形成了“觀竹海、游竹林、品竹宴、飲竹酒、住竹樓”的特色旅游品牌，接待游客20萬人次，實現旅游收入 2600 萬元，帶動鄉村經濟發展。
4、堅持以“黨建”為綱，不斷建強隊伍體系
一是不斷加強學習教育。將黨員學習培訓和教育管理貫穿全年、融入日常。嚴格按照市委主題教育學習統一安排，緊密結合林業工作實際，有效制定學習方案，積極推動個人自學、集中學習與專題研討等工作落到實處。共開展集中培訓16次、線上專業知識學習156人次，素質能力提升和業務知識培訓8場。我市國有林場3名工作人員(省隊共4人)代表省局參加全國國有林場職業技能競賽，勇奪團體第一名，分獲個人一、二、三等獎；林業行政執法案件入選岳陽市人民政府2023年行政執法典型案例。二是不斷推進品牌建設。充分運用“黨建+林長制”、主題黨日等平臺，縱深推進生態修復、生態保護、生態惠民，在資源保護、造林綠化、生態執法、產業發展等領域中打造了6個先鋒品牌，有效推動了黨建與業務工作融合，“紅色引領﹒綠色先鋒”黨建品牌榮獲全市“十佳”黨建品牌；三是不斷抓好正風肅紀。以全面從嚴治黨和“作風建設年”為發力點，著力推進模范機關創建，進一步凝聚支部戰斗力和向心力。以增強黨員干部廉潔自律意識、筑牢拒腐防變思想為目標，穩步推進破除中梗阻、鍛造硬作風、激勵闖干和“兩帶頭五整治”專項行動，積極引導干群忠于職守、擔當作為。今年，先后組織黨員干部觀看警示片5場次、簽訂承諾書288個、撰寫心得164篇，開展廉政黨課8堂、廉政談話50人次，配合派駐紀檢組立案查處酒駕28人次。
（三）存在的問題及原因分析
1、林長制“指揮棒”作用發揮不夠完善。林長制工作涉及面廣而復雜，需要多個部門形成工作合力，共同推動。但在實施過程中，職能交叉、責任不明、任務不實等問題依然存在，跨部門協作體系不夠健全，林業部門單打獨斗、“小馬拉大車”等深層次體制機制問題沒有得到實質性解決。
2、濕地修復項目建設推進困難。山水林田湖草沙一體化保護和修復項目施工區域在冶湖湖內，水位變化對施工影響大，7-10月冶湖水位偏高難以施工，12月冶湖進入冬捕期，一定程度會影響項目施工，導致項目進展緩慢。
3、林業安全防線需進一步筑牢。森林防滅火、松材線蟲病除治任務依然不輕，風險仍處高位，加之財政投入經費不足，基礎設施無法及時更新換代，導致存在風險隱患。
第四部分
名詞解釋
一、財政撥款收入：是指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
二、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括人員支出和公用支出。
三、項目支出：指在基本支出以外為完成相關行政任務和事業發展目標所發生的各項支出。
四、“三公”經費：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。
五、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
第五部分
附 件
附件1：部門決算表
[金山文檔] 2023年度臨湘市林業局機關部門決算表.xlsx
附件2：部門整體支出及項目支出績效自評報告
