臨湘市林業(yè)局2025年部門預(yù)算說明
目 錄
第一部分 2025年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
五、政府性基金預(yù)算
六、其他重要事項的情況說明
第二部分 2025年部門預(yù)算公開表格
一、2025年部門收支總體情況表
二、2025年部門收入總體情況表
三、2025年部門支出總體情況表
四、2025年財政撥款收支總體情況表
五、2025年一般公共預(yù)算支出情況表
六、2025年一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
八、2025年政府性基金預(yù)算支出情況表
九、2025年整體支出績效目標(biāo)表
十、2025年項目支出績效目標(biāo)表
第一部分 2025年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
1.負責(zé)全市林業(yè)及其生態(tài)建設(shè)的監(jiān)督管理。
2.組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和監(jiān)督全作為市政府的市造林綠化工作。
3.承擔(dān)森林資源保護發(fā)展監(jiān)督管理的責(zé)任。
4.組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和監(jiān)督全市濕地保護工作。
5.組織協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和監(jiān)督全市石漠化防治工作。
6.組織、指導(dǎo)陸生野生動植物資源的保護和合理開發(fā)利用。
7.負責(zé)林業(yè)系統(tǒng)自然保護區(qū)的監(jiān)督管理。
8.承擔(dān)推進林業(yè)改革，維護農(nóng)民經(jīng)營林業(yè)的合法權(quán)益的責(zé)任。
9.制定全市林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策，合理調(diào)整林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展布局，促使林業(yè)產(chǎn)業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展。
10.承擔(dān)組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、監(jiān)督全市森林防火工作的責(zé)任。
11.參與擬訂林業(yè)及其生態(tài)建設(shè)的財政、金融、價格、貿(mào)易等經(jīng)濟調(diào)節(jié)政策，組織、指導(dǎo)林業(yè)及其生態(tài)建設(shè)的生態(tài)補償制度的建立和實施。
12.組織、指導(dǎo)林業(yè)及其生態(tài)建設(shè)的科技和外事工作，指導(dǎo)全市林業(yè)隊伍的建設(shè)。
13.承辦市人民政府交辦的其他事項。
（二）機構(gòu)設(shè)置
林業(yè)局機關(guān)共有8個內(nèi)設(shè)股室12個二級機構(gòu)（不含林場、林科所、保護區(qū)），分別是：辦公室、造林綠化股、行政審批和政策法規(guī)股、森林資源管理股、自然保護地管理股、規(guī)劃財務(wù)股、人事股、林長制工作股、野生動植物保護中心、臨湘市森林火災(zāi)防御事務(wù)中心、臨湘市國有林和森林公園服務(wù)站、臨湘市林業(yè)科技推廣站、臨湘市濕地保護中心、臨湘市林業(yè)產(chǎn)權(quán)交易中心、臨湘市森防檢疫站、臨湘市林業(yè)調(diào)查規(guī)劃設(shè)計院、臨湘市林業(yè)行政綜合執(zhí)法大隊、臨湘市臨湘木材檢查站、臨湘市賀畈木材檢查站、臨湘市羊樓司木材檢查站。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
納入2025年部門預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位包括：
臨湘市林業(yè)局只有本級，沒有其他二級預(yù)算單位，因此，納入2024年部門預(yù)算編制范圍的只有臨湘市林業(yè)局本級。
三、部門收支總體情況
2025年本部門預(yù)算收入包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入和國有資本經(jīng)營預(yù)算收入等財政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入等；支出包括保障單位機關(guān)及單位所屬事業(yè)單位基本運行的經(jīng)費、項目支出等。
（一）收入預(yù)算，2025年收入預(yù)算1984.99萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款1984.99萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元。收入預(yù)算較上年減少146.85萬元，主要是事業(yè)單位經(jīng)營服務(wù)收入減少138.55萬元和一般公共預(yù)算撥款減少8.3萬元。
（二）支出預(yù)算，2025年支出預(yù)算1984.99萬元，其中，社會保障和就業(yè)支出170.89萬元，衛(wèi)生健康支出80.41萬元，農(nóng)林水支出1613.07萬元，住房保障支出120.61萬元。支出預(yù)算較上年減少146.85萬元，主要是社會保障和就業(yè)支出減少22.80萬元，衛(wèi)生健康支出減少10.51萬元，農(nóng)林水支出減少97.78萬元，住房保障支出減少15.77萬元。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2025年一般公共預(yù)算撥款支出1984.99萬元，具體安排情況如下：
1. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支（項）2025年預(yù)算數(shù)為160.82萬元，比 2024年減少20.14萬元，降低11.13%。主要是有在職人員退休減員。
2. 社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款） 其他社會保障和就業(yè)支出（項）2025年預(yù)算數(shù)為10.07萬元，比 2024 年減少1.27萬元，降低11.20%。主要是有在職人員退休減員。
3. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款） 事業(yè)單位醫(yī)療（項）2025 年預(yù)算數(shù)為80.41 萬元，比 2024 年減少10.07萬元，降低11.13%。主要是有在職人員退休減員。
4. 農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）行政運行（項）2025 年預(yù)算數(shù)為1613.07 萬元，比 2024 年增加659.73萬元，增長69.20%。主要是將部分預(yù)算從農(nóng)業(yè)農(nóng)村調(diào)整至林業(yè)與草原中。
5. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金 （項）2025年預(yù)算數(shù)為120.61 萬元，比 2024年增加44.89 萬元，增長59.28%。主要是工資提標(biāo)。
（一）基本支出：2025年基本支出預(yù)算1744.99萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。其中人員經(jīng)費1592.09萬元，公用經(jīng)費152.90萬元。人員經(jīng)費預(yù)算比 2024年增加 42.00 萬元，增長2.71%，主要是人員工資提標(biāo)及五險一金繳費基數(shù)增加；公用經(jīng)費預(yù)算比 2024年增加 51.50 萬元，增長50.79%。主要是人員增加。
（二）項目支出：2025年項目支出預(yù)算240萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等。其中：松材線蟲病防治經(jīng)費支出30萬元，主要用于死亡松樹的除治、疫情調(diào)查監(jiān)測、疫情封鎖、防治藥劑（藥械）購置、宣傳培訓(xùn)、除治人力、監(jiān)理、驗收、督查檢查等方面；人員獎補支出39萬元；林長辦專項經(jīng)費項目支出171萬元，主要用于于森林資源保護、組織開展防火巡查、撲救和應(yīng)急演練、防止濫伐濫伐和非法砍伐，加強對林區(qū)的巡邏和監(jiān)督，開展森林資源可持續(xù)利用的相關(guān)研究等方面。與2024年比較，整體減少101.8萬元，主要是項目資金縮減。
五、政府性基金預(yù)算
2025年本部門無政府性基金預(yù)算，故2025年政府性基金預(yù)算表為空。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
2025年本單位機關(guān)運行經(jīng)費152.90萬元，比上年預(yù)算減少18.9萬元，下降11.00%，主要是厲行節(jié)儉。
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
2025年本部門“三公”經(jīng)費預(yù)算47.79萬元，其中，公務(wù)接待費27.79萬元，公務(wù)用車購置及運行費20萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費20萬元），因公出國（境）費0萬元。2025年“三公”經(jīng)費預(yù)算與上年基本持平。
（三）政府采購情況
2025年本部門政府采購預(yù)算總額0萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算0萬元；政府采購工程預(yù)算0萬元；政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
（四）預(yù)算績效管理情況
2025年部門整體支出1984.99萬元，其中，基本支出1744.99萬元，項目支出240萬元。按照市本級預(yù)算績效管理工作總體要求，全部實行整體支出績效目標(biāo)管理。
項目支出中，編報績效目標(biāo)的項目3個，涉及項目支出240萬元，其中：松材線蟲病防治經(jīng)費項目30萬元；人員獎補項目39萬元；林長辦項目171萬元。按照市本級預(yù)算績效管理工作總體要求，全部實行項目支出績效目標(biāo)管理。
（五）一般性支出情況
2025年本部門會議費預(yù)算0萬元，培訓(xùn)費預(yù)算0萬元，無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動的預(yù)算安排。
（六）國有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
截至2024年12月31日，本部門所屬車輛4輛，其中，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車4輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
2025年擬新增配置公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
七、名詞解釋
（一）機關(guān)運行經(jīng)費：是指各級行政單位以及參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
（二）“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 2025年本部門預(yù)算公開表格
1.2025年部門收支總體情況表
2. 2025年部門收入總體情況表
3. 2025年部門支出總體情況表
4. 2025年財政撥款收支總體情況表
5. 2025年一般公共預(yù)算支出情況表
6. 2025年一般公共預(yù)算基本支出情況表
7. 2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
8. 2025年政府性基金預(yù)算支出情況表
9. 2025年整體支出績效目標(biāo)表
10. 2025年項目支出績效目標(biāo)表
