2024年度臨湘市林業局部門決算
目 錄
第一部分 臨湘市林業局概況
一、部門職責
二、機構設置及決算單位構成
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經費支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、關于機關運行經費支出說明
十、一般性支出情況說明
十一、關于政府采購支出說明
十二、關于國有資產占用情況說明
十三、關于2024年度預算績效管理情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
臨湘市林業局概況
一、部門職責
（一）負責全市林業及其生態建設的監督管理。
�。ǘ┙M織、協調、指導和監督全作為市政府的市造林綠化工作。
（三）承擔森林資源保護發展監督管理的責任。
�。ㄋ模┙M織、協調、指導和監督全市濕地保護工作。
�。ㄎ澹┙M織協調、指導和監督全市石漠化防治工作。
�。┙M織、指導陸生野生動植物資源的保護和合理開發利用。
（七）負責林業系統自然保護區的監督管理。
（八）承擔推進林業改革，維護農民經營林業的合法權益的責任。
�。ň牛┲贫ㄈ辛謽I產業發展政策，合理調整林業產業發展布局，促使林業產業協調發展。
�。ㄊ┏袚M織、協調、指導、監督全市森林防火工作的責任。
�。ㄊ唬﹨⑴c擬訂林業及其生態建設的財政、金融、價格、貿易等經濟調節政策，組織、指導林業及其生態建設的生態補償制度的建立和實施。
�。ㄊ┙M織、指導林業及其生態建設的科技和外事工作，指導全市林業隊伍的建設。
（十三）承辦市人民政府交辦的其他事項。
二、機構設置及決算單位構成
�。ㄒ唬﹥仍O機構設置。林業局機關共有8個內設股室12個二級機構（不含林場、林科所、保護區）。內設股室分別是辦公室、人事股、規劃財務股、森林資源管理股、造林綠化股、林長制工作股、行政審批和政策法規股、行政執法股等；二級機構分別是設森林火災防御事務中心、國有林和森林公園服務站、林業科技推廣站、野生動植物保護中心、濕地保護中心、生物災害防控中心、林業經濟發展中心、林業調查規劃設計院、聶市中心林業站、桃林中心林業站、羊樓司中心林業站、龍窖山風景名勝區管理中心等。
�。ǘQ算單位構成。臨湘市林業局2024年部門決算公開單位構成包括：臨湘市林業局沒有二級預算單位，本決算為2024年單位本級預算。
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
表格見附件。
第三部分
2024年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2024年度收入總計5950.61萬元，支出總計5920.58萬元。與上年相比減少1529.98萬元，降低20.45%，主要是因為上級轉移支付的減少。
二、收入決算情況說明
2024年度收入合計5950.61萬元，其中：財政撥款收入5670.82萬元，占95.30%；其他收入279.79萬元，占4.70%。
三、支出決算情況說明
2024年度支出合計5920.58萬元，其中：基本支出2918.32萬元，占49.29%；項目支出3002.26萬元，占50.71%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2024年度財政撥款收、支總計5670.82萬元，與上年相比，減少1809.77萬元,降低24.19%，主要是因為貫徹中央八項規定，厲行節約。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2024年度財政撥款支出5670.82萬元，占本年支出合計的95.78%，與上年相比，財政撥款支出減少1729.77萬元，降低23.37%，主要是因為因為貫徹中央八項規定，厲行節約。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況
2024年度財政撥款支出5670.82萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出68萬元，占1.2%；社會保障和就業（類）支出224.22萬元，占3.95%;衛生健康（類）支出100.48萬元，占1.77%；節能環保（類）支出109.3萬元，占1.93%；農林水（類）支出4140.1萬元，占73.01%；自然資源海洋氣象等（類）支出944萬元，占16.65%；住房保障（類）支出84.72萬元，占1.49%。
�。ㄈ┮话愎差A算財政撥款支出決算具體情況
2024年度財政撥款支出年初預算數為1993.29萬元，支出決算數為5670.82萬元，完成年初預算的284.50%，其中：
1、一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為56萬元，系本年新增。
2、一般公共服務（類）發展與改革事務（款）其他發展與改革事務支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為12萬元，系本年新增。
3、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。
年初預算為180.96 萬元，支出決算為190.96萬元，完成年初預算的105.53%。
4、社會保障和就業支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為21.91萬元，系本年新增。
5、社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）。
年初預算為11.34萬元，支出決算為11.34萬元，完成年初預算的100%。
6、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）。
年初預算為90.48萬元，支出決算為90.48萬元，完成年初預算的100%。
7、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為10萬元，系本年新增。
8、節能環保支出（類）自然生態保護（款）自然保護地（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為15萬元，系本年項目新增。
9、節能環保支出（類）自然生態保護（款）其他自然生態保護支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為20.3萬元，系本年項目新增。
10、節能環保支出（類）森林保護修復（款）停伐補助（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為74萬元，系本年項目新增。
11、農林水支出（類）農業農村（款）行政運行（項）。
年初預算為510.44萬元，支出決算為405.34萬元，完成年初預算的79.41%。
12、農林水支出（類）林業和草原（款）行政運行（項）。
年初預算為950.34萬元，支出決算為1749.42萬元，完成年初預算的184.08%。
13、農林水支出（類）林業和草原（款）森林資源培育（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為125.65萬元，系本年項目新增。
14、農林水支出（類）林業和草原（款）動植物保護（項）。
年初預算為95萬元，支出決算為66.8萬元，完成年初預算的70.32%。
15、農林水支出（類）林業和草原（款）產業化管理（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為275萬元，系本年項目新增。
16、農林水支出（類）林業和草原（款）林業草原防災減災（項）。
年初預算為76萬元，支出決算為1079.93萬元，完成年初預算的1420.96%。
16、農林水支出（類）林業和草原（款）其他林業和草原支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為437.96萬元，系本年新增。
17、自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務（款）其他自然資源事務支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為944萬元，系本年項目新增。
18、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。
年初預算為75.72萬元，支出決算為84.72萬元，完成年初預算的111.89%。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2024年度一般公共預算財政撥款基本支出2918.32萬元，其中：
人員經費2085.53萬元，占基本支出的71.46%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫療費、對個人和家庭的補助、撫恤金、生活補助、其他對個人和家庭的補助。
公用經費583.03萬元，占基本支出的19.98%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務支出。
七、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
2024年度“三公”經費財政撥款支出預算為47.79萬元，支出決算為36.02萬元，完成預算的75.37%；與上年相比減少11.07萬元，降低24.52%。決算數小于預算數的主要原因是厲行節約。決算數小于上年數的主要原因是厲行節約。
�。ǘ叭苯涃M財政撥款支出決算具體情況說明
1.我單位無因公出國（境）費支出。
2.公務用車購置費及運行維護費支出預算為20萬元，支出決算為8.34萬元，完成預算的41.7%；與上年相比減少11.66萬元，降低58.3%。其中：
1.我單位無公務用車購置費支出預算，支出決算為0萬元。
2.公務用車運行維護費支出預算為20萬元，支出決算為8.34萬元，主要是車輛油費、通行費、維修費、保險、年審等支出，完成預算的41.7%；與上年相比減少11.66萬元，降低58.3%。決算數小于預算數的主要原因是厲行節約。決算數小于上年數的主要原因是厲行節約。截止2024年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為4輛。
3.公務接待費支出預算為27.79萬元，支出決算為27.68萬元，完成預算的99.60%；與上年相比減少0.04萬元，降低0.14%。決算數小于預算數的主要原因是厲行節約。決算數小于上年數的主要原因是厲行節約。2024年度共接待來訪團組308個、來賓2030人次，主要是有關單位交流工作情況及接受相關部門檢查指導工作、實施綠化管護造林工程等發生的接待支出。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
我單位2024年度無政府性基金預算財政撥款收入支出。
九、關于機關運行經費支出說明
我單位2024年度無機關運行經費支出。
十、一般性支出情況說明
2024年本部門開支會議費0.59萬元，用于召開全市林業工作大會會議，人數200人，內容為對上年林業工作的總結、表彰以及對下一年度工作安排匯報；開支培訓費4.95萬元，用于開展林業系統培訓等，人數152人左右，內容為事業單位工作人員培訓；無舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動。
十一、關于政府采購支出說明
本部門2024年度政府采購支出總額267.25萬元，其中：政府采購貨物支出25.92 萬元、政府采購工程支出55.81萬元、政府采購服務支出185.52 萬元。授予中小企業合同金額25.92萬元，占政府采購支出總額的9.70%，其中：授予小微企業合同金額267.25萬元，占授予中小企業合同金額的100%。貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的100%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的100%。
十二、關于國有資產占用情況說明
截至2024年12月31日，部門（單位）共有車輛4輛，其中，執法執勤用車3輛、其他用車1輛；無單位價值100萬元以上設備。
十三、關于2024年度預算績效情況的說明
�。ㄒ唬┛冃гu價工作開展情況。組織對2024年度本部門（單位）整體支出開展績效自評，涉及項目3個，共涉及資金126萬元。
�。ǘ┛冃гu價結果。2024年度本部門（單位）整體支出全年預算數2131.84萬元，執行數5920.61萬元，完成預算的277.72%，績效自評得分99.5分，評價等級為“優秀”。
�。ㄈ┰u價結果應用情況。一是需要加強業務培訓。松材線蟲病防治工作技術要求高，質量管控環節多，需要一支高素質的專業隊伍。建議在資金使用方向上增加業務培訓支出比例。二是加大宣傳力度。森林防火是我單位常規且舉足輕重的工作，為引起廣大群眾的重視，在宣傳力度上應加大投入，保證各鄉鎮、各村莊甚至是每家每戶對森林防火的重視。
第四部分 名詞解釋
第五部分 附 件
一、2024年度部門(單位)整體支出績效自評報告。
