一、部門基本概況

1、單位職能職責: 管理本場范圍內的自然環境和自然資源，對森林資源、珍稀動植物的生態進行觀察、研究、引種、馴化、保護和發展。積極開展育苗、造林、林相改造、撫育、義務植樹、科技推廣、森林旅游、林下經濟建設。為科學實驗、教育實習提供服務。

2、單位機構設置:臨湘市荊竹山國有林場屬于臨湘市林業局二級單位。內設辦公室、財務室、護林防火辦、生產股、黨建辦、計生辦等六個辦公室。

二、部門預算單位構成

臨湘市荊竹山國有林場只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2018年部門預算編制范圍的只有臨湘市荊竹山國有林場本級。

三、部門收支總體情況

（一）收入預算，2018年年初預算數306.45萬元，其中，一般公共預算撥款241.45萬元，納入專戶管理的非稅收入12萬元，其他收入53萬元。收入較去年增加11.85萬元，主要是其他收入增加了。

（二）支出預算，2018年年初預算數306.45萬元，其中，工資福利支出294.45萬元，商品和服務支出12萬元。支出較去年增加11.85萬元，主要是工資福利支出有所增加。

四、一般公共預算撥款支出預算

2018年一般公共預算撥款收入306.45萬萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2018年年初預算數為306.45萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。

（二）項目支出：本單位無項目支出。

五、其他重要事項的情況說明

1、機關運行經費

2018年臨湘市荊竹山國有林場的機關運行經費當年一般公共預算撥款306.45萬元，比2017年預算增加11.85萬元，上升4%。

2、“三公”經費預算

2018年“三公”經費預算數為 7.4萬 元，其中，公務接待費4.25萬元，公務用車購置及運行費 3.15萬元  元（其中，公務用車運行費 3.15萬元），因公出國（境）費   0 元。2018年“三公”經費預算較2017年減少 0.09萬 元，主要是貫徹落實厲行節約有關要求，從嚴控制和壓縮“三公”經費支出。

3、政府采購情況

2018年度本單位無政府采購預算。

4、國有資產占用情況

2017年年末固定資產476.95萬元。本單位年末無單價50萬元以上通用設備。

5、政府性基金情況說明

本單位2018年度無政府性基金預算。

6、重點項目預算的績效情況

本單位2018年度無重點項目績效預算。

六、名詞解釋

1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

3、政府采購:就是指國家各級政府為從事日常的政務活動或為了滿足公共服務的目的，利用國家財政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是指采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度。