臨湘市荊竹山國有林場2023年部門預算說明
目 錄
第一部分 2023年部門預算說明
一、部門基本概況
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（二）機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
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四、一般公共預算撥款支出預算
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（二）項目支出
五、政府性基金預算
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
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�。ㄋ模╊A算績效管理情況
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�。﹪匈Y產占用使用情況
七、名詞解釋
第二部分 2023年部門預算公開表格
一、2023年部門收支總體情況表
二、2023年部門收入總體情況表
三、2023年部門支出總體情況表
四、2023年財政撥款收支總體情況表
五、2023年一般公共預算支出情況表
六、2023年一般公共預算基本支出情況表
七、2023年一般公共預算“三公”經費支出情況表
八、2023年政府性基金預算支出情況表
九、2023年整體支出績效目標表
十、2023年項目支出績效目標表
第一部分 2023年部門預算說明
一、部門基本概況
�。ㄒ唬┞毮苈氊煟汗芾肀緢龇秶鷥鹊淖匀画h境和自然資源，對森林資源、珍稀動植物的生態進行觀察、研究、引種、馴化、保護和發展。積極開展育苗、造林、林相改造、撫育、義務植樹、科技推廣、森林旅游、林下經濟建設。為科學實驗、教育實習提供服務。
�。ǘC構設置：本單位下設辦公室、財務室、生產股、防火辦、協調辦、黨建辦等6個職能股室。
二、部門預算單位構成
臨湘市荊竹山國有林場只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2023年部門預算編制范圍的只有臨湘市荊竹山國有林場單位本級。
三、部門收支總體情況
2023年本部門預算收入包括一般公共預算收入、政府性基金收入和國有資本經營預算收入等財政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入等；支出包括保障單位機關及單位所屬事業單位基本運行的經費。
�。ㄒ唬┦杖腩A算，2023年收入預算334.08萬元，其中，一般公共預算撥款312.08萬元，政府性基金預算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元，上級補助收入22萬元。收入預算較上年增加20.92萬元，主要是人員工資增加。
（二）支出預算，2023年支出預算334.08萬元，其中，社會保障和就業支出19.6萬元，衛生健康支出9.22萬元，農林水支出291.42萬元，住房保障支出13.83萬元。支出預算較上年增加20.92萬元，主要是人員工資增加。
四、一般公共預算撥款支出預算
2023年一般公共預算撥款支出312.08萬元，其中，社會保障和就業支出19.60萬元，占6.28%；衛生健康支出8.22萬元，占2.96%；農林水支出269.42萬元，占86.33%,住房保障支出13.83萬元，占4.43%。具體安排情況如下：
�。ㄒ唬┗局С觯�2023年基本支出預算312.08萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。其中人員經費294.98萬元，公用經費17.10萬元。人員經費預算比 2022年增加20.92萬元，增長7.09%，主要是人員工資提標及五險一金繳費基數增加；公用經費預算比 2022年增加17.10 萬元，增長100%。主要是新增類別。
�。ǘ╉椖恐С觯�2023年項目支出預算0萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。
五、政府性基金預算
2023年本部門無政府性基金預算，故2023年政府性基金預算表為空。
六、其他重要事項的情況說明
�。ㄒ唬C關運行經費
2023年本部門機關本級等一家行政事業單位的機關運行經費當年一般公共預算撥款17.1萬元，比2022年增加17.1萬元，上升100%，主要是新增類別。
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2023年本部門“三公”經費預算0萬元，其中，公務接待費0萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2023年“三公”經費預算與上年基本持平，原因是厲行節約。
（三）政府采購情況
2023年本部門政府采購預算總額0萬元，其中，政府采購貨物預算0萬元；政府采購工程預算0萬元；政府采購服務預算0萬元。
�。ㄋ模╊A算績效管理情況
2023年部門整體支出334.08萬元，其中，基本支出334.08萬元，項目支出0萬元。按照市本級預算績效管理工作總體要求，全部實行整體支出績效目標管理。
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2023年本部門會議費預算4.50萬元，擬召開5次會議, 人數 373人,內容為1、年度工作總結大會，人數53人，會議費預算0.50萬元，2、春季森林防滅火大會，人數75人，會議費預算0.70萬元，3、冬季森林防滅火大會，人數75人，會議費預算0.70萬元，4、周邊村組聯防聯治大會，人數90人，會議費預算1.70萬元，5、周邊林場業務交流學習會，人數80人，會議費預算0.9萬元 ；培訓費預算3.20萬元，擬開展3次培訓，人數80人，內容為1、森林提質業務培訓2、森林防滅火技能培訓3、技能比武培訓會；無舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動的預算安排。
（六）國有資產占用使用情況
截至2022年12月31日，本部門所屬車輛3輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車3輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺；單位價值100萬元以上專用設備0臺。
2023年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺；單位價值100萬元以上專用設備0臺。
七、名詞解釋
�。ㄒ唬C關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
�。ǘ叭苯涃M：納入財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 2023年本部門預算公開表格
1.2023年部門收支總體情況表
2. 2023年部門收入總體情況表
3. 2023年部門支出總體情況表
4. 2023年財政撥款收支總體情況表
5. 2023年一般公共預算支出情況表
6. 2023年一般公共預算基本支出情況表
7. 2023年一般公共預算“三公”經費支出情況表
8. 2023年政府性基金預算支出情況表
9. 2023年整體支出績效目標表
10. 2023年項目支出績效目標表
