臨湘市荊竹山國有林場2022年度部門決算
目錄
第一部分 臨湘市荊竹山國有林場概況
一、部門職責
二、機構設置及決算單位構成
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經費支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、財政撥款三公經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、關于機關運行經費支出說明
十、一般性支出情況說明
十一、關于政府采購支出說明
十二、關于國有資產占用情況說明
十三、關于預算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第一部分
臨湘市荊竹山國有林場概況
一、 部門職責
（一）管理本場范圍內的自然環境和自然資源，對森林資源、珍稀動植物的生態進行觀察、研究、引種、馴化、保護和發展。積極開展育苗、造林、林相改造、撫育、義務植樹、科技推廣、森林旅游、林下經濟建設。為科學實驗，教育實習提供服務。
二、機構設置及決算單位構成
（一）內設機構設置。臨湘市荊竹山國有林場內設機構包括：臨湘市荊竹山國有林場單位內設機構包括：辦公室、財務室、林長辦、防火辦、護林辦、黨建辦六個職能股室。
（二）決算單位構成。
臨湘市荊竹山國有林場2022年部門決算匯總公開單位構成包括：臨湘市荊竹山國有林場本級。
第二部分
部門決算表
第三部分
2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2022年度收入總計652.18萬元，與上年相比，增加338.18萬元，增長107.7%，主要是因為2021年其他收入未納入部門決算，2022年度將其他收入納入了部門決算。支出總計738.64萬元。與上年相比，增加了424.64萬元，增長135.24%，主要是因為2021年其他收入未納入部門決算，2022年度將其他收入納入了部門決算。
二、收入決算情況說明
2022年度收入合計652.18萬元，其中：財政撥款收入358.85萬元，占55.02%；其他收入293.32萬元，占44.98%。
三、支出決算情況說明
2022年度支出合計738.64萬元，其中：基本支出692.65萬元，占93.77%；項目支出45.99萬元，占6.22%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收、支總計358.85萬元，與上年相比，增加44.85萬元,增長14.28%，主要是因為人員結構調整。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2022年度財政撥款支出356.85萬元，占本年支出合計的48.31%，與上年相比，財政撥款支出增加42.85萬元，增長13.65%，主要是因為人員結構調整。
（二）財政撥款支出決算結構情況
2022年度財政撥款支出356.85萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業（類）支出17.21萬元，占4.82%；節能環保（類）支出16萬元，占4.48%;農林水（類）支出310.73萬元，占87.08%；住房保障（類）支出12.91萬元，占3.62%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2022年度財政撥款支出年初預算數為313.16萬元，支出決算數為356.85萬元，完成年初預算的113.95%，其中：
1、農林水支出（類）林業和草原（款）事業機構（項）。
年初預算為283.03萬元，支出決算為246.54萬元，完成年初預算的87.1%，決算數小于年初預算數的主要原因是：決算對該類款項進行了細分調整。
2、農林水支出（類）林業和草原（款）行政運行（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為24.18萬元，無完成預算數百分比 （備注：由于預算數為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：決算對該類款項進行了細分調整。
3、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。
年初預算為17.21萬元，支出決算為17.21萬元，完成年初預算的100%，決算數與年初預算數一致，嚴格按照預算執行。
4、節能環保支出（類）天然林保護（款）森林管護（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為5萬元，無完成預算數百分比 （備注：由于預算數為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比）。決算數大于年初預算數的主要原因是：決算對該類款項進行了細分調整。
5、節能環保支出（類）天然林保護（款）停伐補助（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為11萬元，無完成預算數百分比 （備注：由于預算數為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比）。決算數大于年初預算數的主要原因是：決算對該類款項進行了細分調整。
6、農林水支出（類）鞏固脫貧銜接鄉村振興（款）其他鞏固脫貧銜接鄉村振興支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為40萬元，無完成預算數百分比 （備注：由于預算數為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比）。決算數大于年初預算數的主要原因是：決算對該類款項進行了細分調整。
7、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。
年初預算為12.91萬元，支出決算為12.91萬元，完成年初預算的100%，決算數與年初預算數一致，嚴格按照預算執行。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度財政撥款基本支出316.85萬元，其中：
人員經費300.85萬元，占基本支出的94.95%,主要包括基本工資、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費等。
公用經費16.00萬元，占基本支出的5.05%，主要包括勞務費、專用材料費等。
七、財政撥款三公經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經費財政撥款支出預算為0萬元，支出決算為0萬元。其中：
因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，決算數與預算數一致，我單位嚴格按預算執行決算，因公出國（境）費支出與上年持平，原因是厲行節約。
公務接待費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，決算數等于預算數的主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求，從嚴控制“三公”經費開支，與上年相比減少5.27萬元，減少100%,減少的主要原因是相關開支在其他資金中列支。
公務用車購置費支出預算為 0 萬元，支出決算為 0 萬元，決算數與預算數一致，我單位嚴格按預算執行決算，公務用車購置費支出與上年持平，原因是厲行節約。
公務用車運行維護費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，決算數與預算數一致，我單位嚴格按預算執行決算。與上年相比減少7萬元，減少100%,減少的主要原因是相關開支在其他資金中列支。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2022年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算0萬元，因公出國（境）費支出決算0萬元，公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次，我單位 2022 年度無因公出國（境） 費支出。
2、公務接待費支出決算為0萬元，全年共接待來訪團組0個、來賓0人次。我單位 2022 年度無公務接待支出。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，其中：公務用車購置費0萬元，新增公務用車0輛，公務用車運行維護費0萬元，截止2022年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為3輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2022年度政府性基金預算財政撥款收入2萬元；年初結轉和結余0萬元；支出2萬元，其中基本支出2萬元，項目支出2萬元；年末結轉和結余0萬元。具體情況如下：
1、城鄉社區支出（類）國有土地使用權出讓收入安排的支出（款）農村基礎設施建設支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為2萬元，無完成預算數百分比 （備注：由于預算數為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比）。決算數大于年初預算數的主要原因是：決算對該類款項進行了細分調整。
九、關于機關運行經費支出說明
本部門2022年度機關運行經費支出16萬元，比年初預算數減少1.1 萬元，降低6.43%。主要原因是：厲行節約，壓縮開支。
十、一般性支出情況說明
2022年本部門開支會議費0萬元；開支培訓費0萬元；沒有舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動。
十一、 關于政府采購支出說明
本部門2022年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，無占政府采購支出總額百分比(由于政府采購支出總額為0萬元，無法計算占政府采購支出總額的百分比)，其中：授予小微企業合同金額0萬元，無占政府采購支出總額百分比(由于政府采購支出總額為0萬元，無法計算占政府采購支出總額的百分比)。貨物采購授予中小企業合同金額無占貨物支出總額百分比(由于貨物支出總額為0萬元，無法計算占貨物支出總額的百分比)，工程采購授予中小企業合同金額無占工程支出總額百分比 (由于工程支出總額為0萬元，無法計算占工程支出總額的百分比)，服務采購授予中小企業合同金額無占服務支出總額百分比(由于服務支出總額為0萬元，無法計算占服務支出總額的百分比)。
十二、關于國有資產占用情況說明
截至2022年12月31日，本單位共有車輛3輛，其中，主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車3輛，其他用車主要是防火宣傳及生產用車2輛，綠化灑水車1輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
十三、關于2022年度預算績效情況的說明
（一）部門整體支出績效情況
1、森林資源的培育和保護，使得林場資源更加豐富，為
爭創秀美林場打下了堅實的物質基礎。
2、林場森林防滅火工作進一步加強，做到全年無火情
3、基礎設施的完備，讓林區生產和生活條件得到質的提升。
4、全年來，全場干部職工無任何人違法亂紀，無任何違反黨風廉政建設事件發生。
（二）存在的問題及原因分析
1、生態林業建設資金不足。主要為：現有基礎設施落后，急需改造、新建。營林生產和森林管護工作任務重，需要投入資金缺口大，急需財政加大投入。一線職工護林生產工房破損嚴重，需要進行提質改造。
2、林場后備人才儲備欠缺。林場專業技術人才有限，人均年齡偏大，人才儲備欠缺，特別是缺少招商引資、林下經濟發展方面的人才。
第四部分
名詞解釋
一、財政撥款收入：是指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
二、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括人員支出和公用支出。
三、項目支出：指在基本支出以外為完成相關行政任務和事業發展目標所發生的各項支出。
四、“三公”經費：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。
五、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
附件：
附件1、臨湘市荊竹山國有林場2022決算公開表.XLS.xls
