臨湘市荊竹山國有林場2024年部門預算說明
目 錄
第一部分 2024年部門預算說明
一、部門基本概況
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�。ǘC構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
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（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出預算
（一）基本支出
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五、政府性基金預算
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
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�。ㄋ模╊A算績效管理情況
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（六）國有資產占用使用情況
七、名詞解釋
第二部分 2024年部門預算公開表格
一、2024年部門收支總體情況表
二、2024年部門收入總體情況表
三、2024年部門支出總體情況表
四、2024年財政撥款收支總體情況表
五、2024年一般公共預算支出情況表
六、2024年一般公共預算基本支出情況表
七、2024年一般公共預算“三公”經費支出情況表
八、2024年政府性基金預算支出情況表
九、2024年整體支出績效目標表
十、2024年項目支出績效目標表
第一部分 2024年部門預算說明
一、部門基本概況
�。ㄒ唬┞毮苈氊煟汗芾肀緢龇秶鷥鹊淖匀画h境和自然資源，對森林資源、珍稀動植物的生態進行觀察、研究、引種、馴化、保護和發展。積極開展育苗、造林、林相改造、撫育、義務植樹、科技推廣、森林旅游、林下經濟建設。為科學實驗、教育實習提供服務。
�。ǘC構設置：本單位下設辦公室、財務室、生產股、防火辦、協調辦、黨建辦等6個職能股室。
二、部門預算單位構成
納入2024年部門預算編制范圍的預算單位包括：
臨湘市荊竹山國有林場只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2024年部門預算編制范圍的只有臨湘市荊竹山國有林場單位本級。
三、部門收支總體情況
2024年本部門預算收入包括一般公共預算收入、政府性基金收入和國有資本經營預算收入等財政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入等；支出包括保障單位機關及單位所屬事業單位基本運行的經費。
�。ㄒ唬┦杖腩A算，2024年收入預算315.3萬元，其中，一般公共預算撥款315.3萬元，政府性基金預算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元。收入預算較上年減少18.78萬元，主要是上級補助收入減少。
�。ǘ┲С鲱A算，2024年支出預算315.3萬元，其中，社會保障和就業支出19.99萬元，衛生健康支出9.4萬元，農林水支出271.8萬元，住房保障支出14.1萬元。支出預算較上年減少18.78萬元，主要是有人員調出。
四、一般公共預算撥款支出預算
2024年一般公共預算撥款支出315.3萬元，具體安排情況如下：
1. 社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款） 機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）2024年預算數為18.8萬元，比 2023 年減少0.8萬元，降低4.08%。主要是有人員調出。
2. 衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項） 2024 年預算數為9.4 萬元，比 2023 年增加0.18萬元，增長1.95%。主要是今年醫保繳費基數增加。
3. 農林水支出（類）林業和草原（款）事業機構（項） 2024 年預算數為271.8萬元，比 2023 年增加2.38萬元，增長0.88%。主要是工資提標。
4. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金 （項）2024年預算數為14.1 萬元，比 2023 年增加0.27 萬元，增長1.95%。主要是住房公積金繳費基數增加。
�。ㄒ唬┗局С觯�2024年基本支出預算315.3萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。其中人員經費298.2萬元，公用經費17.1萬元。人員經費預算比 2023年增加3.22 萬元，增長1.09%，主要是人員工資提標及五險一金繳費基數增加；公用經費預算與 2023年持平。（二）項目支出：2024年項目支出預算0萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。
五、政府性基金預算
2024年本部門無政府性基金預算，故2024年政府性基金預算表為空。
六、其他重要事項的情況說明
�。ㄒ唬C關運行經費
2024年本部門機關本級等一家行政事業單位的機關運行經費當年一般公共預算撥款17.1萬元，與2023年持平。
（二）“三公”經費預算
2024年本部門“三公”經費預算0萬元，其中，公務接待費0萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2024年“三公”經費預算與上年基本持平。
（三）政府采購情況
2024年本部門政府采購預算總額0萬元，其中，政府采購貨物預算0萬元；政府采購工程預算0萬元；政府采購服務預算0萬元。
�。ㄋ模╊A算績效管理情況
2024年部門整體支出315.3萬元，其中，基本支出315.3萬元，項目支出0萬元。按照市本級預算績效管理工作總體要求，全部實行整體支出績效目標管理。
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2024年本部門會議費預算0萬元，無召開會議計劃；培訓費預算0 萬元，無開展培訓計劃; 無舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動的預算安排。
（六）國有資產占用使用情況
截至2023年12月31日，本部門所屬車輛3輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車3輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺；單位價值100萬元以上專用設備0臺。
2024年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺；單位價值100萬元以上專用設備0臺。
七、名詞解釋
�。ㄒ唬C關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（二）“三公”經費：納入財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 2024年本部門預算公開表格
1.2024年部門收支總體情況表
2. 2024年部門收入總體情況表
3. 2024年部門支出總體情況表
4. 2024年財政撥款收支總體情況表
5. 2024年一般公共預算支出情況表
6. 2024年一般公共預算基本支出情況表7. 2024年一般公共預算“三公”經費支出情況表8. 2024年政府性基金預算支出情況表
9. 2024年整體支出績效目標表
10. 2024年項目支出績效目標表
