2024年度
臨湘市荊竹山國有林場部門決算
目 錄
第一部分 臨湘市荊竹山國有林場概況
一、部門職責
二、機構設置及決算單位構成
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經費支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、關于機關運行經費支出說明
十、一般性支出情況說明
十一、關于政府采購支出說明
十二、關于國有資產占用情況說明
十三、關于2024年度預算績效管理情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
臨湘市荊竹山國有林場概況
一、部門職責
（一）管理本場范圍內的自然環境和自然資源，對森林資源、珍稀動植物的生態進行觀察、研究、引種、馴化、保護和發展。積極開展育苗、造林、林相改造、撫育、義務植樹、科技推廣、森林旅游、林下經濟建設。為科學實驗，教育實習提供服務。
二、機構設置及決算單位構成
（一）內設機構設置。臨湘市荊竹山國有林場內設機構包括：辦公室、財務室、黨建辦、生產項目股、林長辦、安全產業辦、護林防火辦七個職能股室。
（二）決算單位構成。臨湘市荊竹山國有林場2024年部門決算匯總公開單位構成包括：臨湘市荊竹山國有林場本級。
第二部分 部門決算表
見 附 表
第三部分
2024年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2024年度收、支總計906.82萬元。與上年相比，減少121.67萬元，降低11.83%，主要是因為項目的減少。
二、收入決算情況說明
2024年度收入合計818.4萬元，其中：財政撥款收入477.32萬元，占58.32%；政府性基金預算財政撥款收入3萬元，占0.37%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入338.08萬元，占41.31%。
三、支出決算情況說明
2024年度支出合計906.82萬元，其中：基本支出690.09萬元，占76.1%；項目支出216.73萬元，占2%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2024年度財政撥款收、支總計480.32萬元，與上年相比，減少6.79萬元,降低1.39%，主要是因為人員結構調整。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2024年度財政撥款支出477.32萬元，占本年支出合計的52.64%，與上年相比，財政撥款支出減少6.79萬元，降低1.4%，主要是因為人員結構調整。
�。ǘ┮话愎差A算財政撥款支出決算結構情況
2024年度財政撥款支出477.32萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業（類）支出19.99萬元，占4.19%；衛生健康（類）支出9.4萬元，占1.97%；節能環保（類）支出9萬元，占1.89%;農林水（類）支出424.82萬元，占89%;住房保障（類）支出14.1萬元，占2.95%。
�。ㄈ┮话愎差A算財政撥款支出決算具體情況
2024年度財政撥款支出年初預算數為315.3萬元，支出決算數為477.32萬元，完成年初預算的151.39%，其中：
1、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。
年初預算為18.8萬元，支出決算為18.8萬元，完成年初預算的100%，決算數與年初預算數一致，嚴格按照預算執行。
2、社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）。
年初預算為1.19萬元，支出決算為1.19萬元，完成年初預算的100%，決算數與年初預算數一致，嚴格按照預算執行。
3、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）。
年初預算為9.4萬元，支出決算為9.4萬元，完成年初預算的100%，決算數與年初預算數一致，嚴格按照預算執行。
4、節能環保支出（類）天然林保護（款）停伐補助（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為9萬元，無完成預算數百分比 （備注：由于預算數為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比）。
5、農林水支出（類）林業和草原（款）行政運行（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為34.56萬元，無完成預算數百分比 （備注：由于預算數為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比）。
6、農林水支出（類）林業和草原（款）事業機構（項）。
年初預算為271.8萬元，支出決算為270.27萬元，完成年初預算的99.44%，決算數小于年初預算數的主要原因是：決算對該類款項進行了細分調整。
7、農林水支出（類）林業和草原（款）其他林業和草原支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為20萬元，無完成預算數百分比 （備注：由于預算數為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比）。
8、農林水支出（類）鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉村振興（款）其他鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉村振興（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為100萬元，無完成預算數百分比 （備注：由于預算數為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比）。
9、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。
年初預算為14.1萬元，支出決算為14.1萬元，完成年初預算的100%，決算數與年初預算數一致，嚴格按照預算執行。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2024年度一般公共預算財政撥款基本支出377.32萬元，其中：
人員經費352.34萬元，占基本支出的93.38%,主要包括機關事業單位基本養老保險繳費、其他社會保障繳費、 職工基本醫療保險繳費、績效工資、 其他工資福利支出、基本工資、住房公積金。
公用經費24.98萬元，占基本支出的6.62%，主要包括委托業務費、 印刷費、辦公費、其他商品和服務支出、工會經費。
七、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
2024年度“三公”經費財政撥款支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，無完成預算數百分比 （備注：由于預算數為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比）。其中：
因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，無完成預算數百分比 （備注：由于預算數為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比）。
公務接待費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，無完成預算數百分比 （備注：由于預算數為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比）。
公務用車購置費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，無完成預算數百分比 （備注：由于預算數為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比）。
公務用車運行維護費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，無完成預算數百分比 （備注：由于預算數為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比）。
�。ǘ叭苯涃M財政撥款支出決算具體情況說明
2024年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算0萬元，占0%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，占0%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次,我單位 2024年度無因公出國（境） 費支出。
2、公務接待費支出決算為0萬元，全年共接待來訪團組0個、來賓0人次，我單位 2024年度無公務接待支出。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，其中：公務用車購置費0萬元，單位本級更新公務用車0輛。公務用車運行維護費0萬元，截止2024年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為3輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2024年度政府性基金預算財政撥款收入3萬元；年初結轉和結余0萬元；支出3萬元，其中基本支出3萬元，項目支出0萬元；年末結轉和結余0萬元。具體情況如下：
1、城鄉社區支出（類）國有土地使用權出讓收入安排的支出（款）其他國有土地使用權出讓收入安排的支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為3萬元，無完成預算數百分比 （備注：由于預算數為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比）。
九、關于機關運行經費支出說明
本部門2024年度機關運行經費支出24.98萬元，比年初預算數增加7.88萬元，增長46.08%。主要原因是：機關人員調整。
十、一般性支出情況說明
2024年本部門開支會議費0萬元，0人數0人，無會議安排；開支培訓費0萬元，人數0人，；沒有舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元。
十一、關于政府采購支出說明
本本部門2024年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，無占政府采購支出總額百分比(由于政府采購支出總額為0萬元，無法計算占政府采購支出總額的百分比)，其中：授予小微企業合同金額0萬元，無占政府采購支出總額百分比(由于政府采購支出總額為0萬元，無法計算占政府采購支出總額的百分比)。貨物采購授予中小企業合同金額無占貨物支出總額百分比(由于貨物支出總額為0萬元，無法計算占貨物支出總額的百分比)，工程采購授予中小企業合同金額無占工程支出總額百分比 (由于工程支出總額為0萬元，無法計算占工程支出總額的百分比)，服務采購授予中小企業合同金額無占服務支出總額百分比(由于服務支出總額為0萬元，無法計算占服務支出總額的百分比)。
十二、關于國有資產占用情況說明
截至2024年12月31日，本單位共有車輛3輛，其中，副部（�。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部服務用車0輛、其他用車3輛，其他用車主要是綠化灑水車1臺，防火宣傳車1臺，生產用車1臺；單位價值100萬元以上設備（不含車輛）0臺（套）。
十三、關于2024年度預算績效情況的說明
�。ㄒ唬┛冃гu價工作開展情況。一是績效自評開展情況。組織對2024年度本單位整體支出開展績效自評，涉及項目1個，共涉及資金906.82萬元。其中，一般公共預算項目1個100 萬元，占一般公共預算支出總額的20.95%；政府性基金預算項目1 個3 萬元，占政府性基金預算支出總額的100%；國有資本經營預算項目0 個0萬元，占國有資本經營預算支出總額的0%；社會保險基金預算項目0 個0萬元，占社會保險基金預算支出總額的0%。
�。ǘ┛冃гu價結果。一是績效自評結果。2024年度本單位整體支出全年預算數315.3萬元，執行數906.82萬元，完成預算的287.61%，績效自評得分98分，評價等級為“優”。績效目標完成情況：一是按時足額發放職工工資；二是按時繳納職工五險一金。發現的主要問題及原因：一是績效目標設立不夠明確、細化和量化；二是資金使用效益有待進一步提高。下一步改進措施：一是明確工作目標，確定績效指標，使工作目標與績效指標結合起來以達到預期效果，使資金發揮最大效益；二是加強業務培訓，提高評價水平，部門整體績效評價工作是一項長期性的工作，專業性強，工作量大，建議上級部門多開展部門領導及經辦人相關的政策、業務知識培訓以及單位之間的經驗交流，切實推進績效評價工作科學化。
�。ㄈ┰u價結果應用情況。請根據2024年度績效自評結果、部門評價結果、財政評價結果對本部門2025年度預算安排，支出結構調整，資金管理，制度建設等方面結果運用進行簡要說明。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：是指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
二、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括人員支出和公用支出。
三、項目支出：指在基本支出以外為完成相關行政任務和事業發展目標所發生的各項支出。
四、“三公”經費：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。
五、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
第五部分 附 件
一、2024年度單位整體支出績效自評報告。
二、2024年度單位整體支出績效自評表。
