2021年度臨湘市白石園國有林場部門決算
目 錄
第一部分 臨湘市白石園國有林場概況
一、部門職責
二、機構設置及決算單位構成
第二部分 2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、關于機關運行經費支出說明
十、一般性支出情況
十一、關于政府采購支出說明
十二、關于國有資產占用情況說明
十三、關于2021年度預算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
臨湘市白石園國有林場概況
一、部門職責
管理本場范圍內的自然環境和自然資源，對森林資源、珍稀動物的生態進行觀察、研究、引種、馴化、保護和發展，積極開展育苗、造林、林相改造、撫育、義務植樹、科技推廣、森林旅游，林下經濟建設。為科學實驗，教育實習提供服務。
二、機構設置及決算單位構成
（一）內設機構設置。臨湘市白石園國有林場屬于臨湘市林業局二級單位。內設辦公室、財務室、護林防火辦、安全生產辦、營林生產股、黨建辦六個股室。
（二）決算單位構成。臨湘市白石園國有林場2021年部門決算公開單位構成只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2021年部門決算編制范圍的只有臨湘市白石園國有林場本級。
第二部分
部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
（表格見附件1）
第三部分
2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2021年度收、支總計165.28萬元。與上年相比，增加5.4萬元，增長3.38%，主要是因為人員工資有所調整。
二、收入決算情況說明
本年收入合計165.28萬元，其中：財政撥款收入165.28萬元，占100%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計165.28萬元，其中：基本支出165.28萬元，占100%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財政撥款收、支總計165.28萬元，與上年相比，增加5.4萬元，增長3.38%，主要是因為人員工資及結構有所調整。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2021年度財政撥款支出165.28萬元，占本年支出合計的100%，與上年相比，財政撥款支出增加5.4萬元，增長3.38%，主要是因為人員工資及結構有所調整。
（二）財政撥款支出決算結構情況
2021年度財政撥款支出165.28萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業（類）支出10.19萬元，占6.17%；農林水（類）支出149.45萬元，占90.42%；住房保障 （類）支出5.64萬元，占3.41%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2021年度財政撥款支出年初預算數為149.58萬元，支出決算數為165.28萬元，完成年初預算的110.5%，其中：
1．社會保障和就業（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。
年初預算為10.19萬元，支出決算為10.19萬元，完成年初預算的100%。
2．農林水支出（類）林業和草原（款）林業事業機構（項）。
年初預算為131.75萬元，支出決算為149.45萬元，完成年初預算的113.43%，決算數大于年初預算數的主要原因是：主要是因為人員工資及結構有所調整。
3、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。年初預算數為7.64萬元，支出決算為5.64萬元，完成年初預算的73.82%，決算數小于年初預算數的主要原因是：決算對該類款項進行了細分調整。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2021年度財政撥款基本支出165.28萬元，其中：人員經費120.28萬元，占基本支出的72.77%，主要包括人員的工資及福利費；公用經費45萬元，占基本支出的27.23%，主要包括辦公費、印刷費、水電費，專用材料費，公務接待費委托業務費等。人員經費比上年增加5.4萬元，主要是因為人員工資及結構有所調整，公用經費和上年持平。
七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經費財政撥款支出預算為6.2萬元，支出決算為6.2萬元，完成預算的100%，其中：
無因公出國（境）費支出預算與決算，與上年一致；
公務接待費支出預算為2.8萬元，支出決算為2.8萬元，完成預算的100%，與上年相比無增減變化，主要原因是響應上級文件精神厲行節約。
無公務用車購置費；公務車運行維護費支出預算為3.4萬元，支出決算為3.4萬元，完成預算的100%，與上年相比無增減變化，原因是響應上級文件精神厲行節約。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2021年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算2.8萬元，占45.16%，無因公出國（境）費支出，公務用車運行維護費支出決算3.4萬元，占54.84%。其中：
1．因公出國（境）費支出決算為0萬元。 全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2．公務接待費支出決算為2.8萬元，全年共接待來訪團組48個、來賓560人次，主要是與有關單位工作交流及接受相關部門檢查指導工作發生的接待支出。
3．公務用車購置費及運行維護費支出決算為3.4萬元，其中：
公務用車購置費0萬元。
公務用車運行維護費3.4萬元，主要是用于本單位森林防火及營林生產支出，截止2021年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為1輛。公務用車購置0輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2021年度本單位無政府性基金收支。
九、機關運行經費支出說明
本單位性質是財政補助事業單位，機關運行經費不列報。
十、一般性支出情況
2021年本部門開支會議費0萬元；開支培訓費0萬元。
十一、政府采購支出說明
本部門2021年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
十二、國有資產占用情況說明
截至2021年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中，主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車1輛，其他用車主要是本單位森林防火及營林生產用車；單位價值50萬元以上通用設備0臺；單位價值100萬元以上專用設備0臺。
十三、2021年度預算績效情況的說明
（一）預算績效管理工作開展情況。
根據預算績效管理要求，我單位組織對2021年度支出情況開展了部門整體支出績效自評，自評得分90分，評價等級為：優。（部門整體支出績效自評報告見附件2）
（二）以部門為主體開展的重點績效評價結果。
本部門未開展以部門為主體、或委托第三方機構開展重點項目績效評價。
第四部分
名 詞 解 釋
一、財政撥款收入：是指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
二、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括人員支出和公用支出。
三、項目支出：指在基本支出以外為完成相關行政任務和事業發展目標所發生的各項支出。
四、“三公”經費：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。
五、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
第五部分
附 件
附件1：部門決算表
附件2：部門整體支出績效自評報告
