臨湘市白石園國有林場2022年度部門決算
目錄
第一部分 臨湘市白石園國有林場概況
一、部門職責
二、機構設置及決算單位構成
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經費支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、財政撥款三公經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、關于機關運行經費支出說明
十、一般性支出情況說明
十一、關于政府采購支出說明
十二、關于國有資產占用情況說明
十三、關于預算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第一部分
臨湘市白石園國有林場概況
一、 部門職責
管理本場范圍內自然環境和自然資源，對森林資源、珍稀動植物和生態進行觀察、研究、引種、馴化、保護和發展。積極開展育苗、造林、撫育、義務植樹、科技推廣、森林旅游、林下經濟建設。為科學實驗，教育實習提供服務。
二、機構設置及決算單位構成
（一）內設機構設置。臨湘市白石園國有林場屬于臨湘市林業局二級單位，內設辦公室、財務室、護林防火辦、安全生產辦、營林生產股、黨建辦六個股室。
（二）決算單位構成。臨湘市白石園國有林場2022年部門決算公開單位構成只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2022年部門決算編制范圍的只有臨湘市白石園國有林場本級。
第二部分
部門決算表
第三部分
2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2022年度收、支總計535.76萬元。與上年相比，增加370.48萬元，增長224.15%，主要是因為上年度和本年度的計算口徑不一樣，上年度是按一般公共預算財政撥款收支計算，本年度按一般公共預算財政撥款和其他收支計算。
二、收入決算情況說明
2022年度收入合計535.77萬元，其中：財政撥款收入163.07萬元，占30.44%；其他收入372.7萬元，占69.56%。
三、支出決算情況說明
2022年度支出合計313.31萬元，其中：社會保障支出7.43萬元，占2.37%；項目支出40萬元，占12.77%；節能環保支出15萬元，占4.79%；農林水支出95.07萬元，占30.34%；住房保障支出5.57萬元，占1.78%，其他支出150.24萬元，占47.95%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收、支總計163.07萬元，與上年相比，減少2.21萬元,減少1.33%，主要是因為本年度和上年度的計算口徑不一致。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2022年度財政撥款支出163.07萬元，占本年支出合計的52.05%，與上年相比，財政撥款支出減少2.21萬元，減少1.33%，主要是因為本年度和上年度的計算口徑不一致。
（二）財政撥款支出決算結構情況
2022年度財政撥款支出163.07萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業（類）支出7.43萬元，占2.37%；農林水（類）支出135.07萬元，占43.11%;住房保障（類）支出5.57萬元，占1.33%，節能環保（類）支出15萬元，占4.79%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2022年度財政撥款支出年初預算數為120.29萬元，支出決算數為163.07萬元，完成年初預算的135.56%，其中：
1、社會保障和就業（類）行政事業單位養老金支出（款）機關事業單位基本養老保險費支出（項）。
年初預算為7.43萬元，支出決算為7.43萬元，完成年初預算的100%，決算數與年初預算數持平，嚴格按照預算執行。
2、節能環保支出（類）天然林保護（款）森林管護，停伐補助（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為15萬元，無完成預算數百分比（備注：由于預算數為0，無法計算完成預算的百分比）。決算數大于年初預算數的主要原因是計算口徑不一致。
3、農林水支出（類）林業和草原（款）林業事業機構（項）。
年初預算為107.29萬元，支出決算為135.07萬元，完成年初預算的125.89%，決算數大于年初預算數的主要原因是計算口徑不一致。
4、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。
年初預算為5.57萬元，支出決算為5.57萬元，完成年初預算的100%，決處數與年初預算數持平，嚴格按照預算執行。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度財政撥款基本支出123.07萬元，其中：
人員經費123.07萬元，占基本支出的100%,主要包括基本工資、養老金、醫保金、住房公積金、及天然林和公益林保護費支出。
七、財政撥款三公經費支出決算情況說明
“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經費財政撥款支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，其中：
因公出國（境）費支出預算為 0 萬元，支出決算為 0 萬元，決算數與預算數一致，我單位嚴格按預算執行決算，因公出國（境）費支出與上年持平，原因是厲行節約。
公務接待費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，決算數等于預算數的主要原因是實際支出，與上年相比持平，主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求，從嚴控制“三公”經費開支。
公務用車購置費支出預算為 0 萬元，支出決算為 0 萬元，決算數與預算數一致，我單位嚴格按預算執行決算，公務用車購置費支出與上年持平，原因是厲行節約。
公務用車運行維護費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，決算數與預算數一致，我單位嚴格按預算執行決算，公務用車運行維護費支出與上年持平，原因是厲行節約。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2022年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算0萬元，因公出國（境）費支出決算0萬元,公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國 （境）團組0個，累計0人次，我單位 2022 年度無因公出國（境） 費支出。
2、公務接待費支出決算為0萬元，全年共接待來訪團組0個、來賓0人次，我單位 2022 年度無因公出國（境） 費支出。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，其中：公務用車購置費0萬元，新增公務用車0輛，公務用車運行維護費0萬元，截止2022年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2022年度本單位無政府性基金收支。
九、關于機關運行經費支出說明
本單位為二級預算單位，系非參公事業單位，所以本單位本年度機關運行經費為0萬元，上年預算口徑與本年一致，無增減變化。
十、一般性支出情況說明
2022年本單位開支會議費0萬元，開支培訓費0萬元，未舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動。
十一、關于政府采購支出說明
本部門2022年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，無占政府采購支出總額百分比(由于政府采購支出總額為0萬元，無法計算占政府采購支出總額的百分比)，其中：授予小微企業合同金額0萬元，無占政府采購支出總額百分比(由于政府采購支出總額為0萬元，無法計算占政府采購支出總額的百分比)。貨物采購授予中小企業合同金額無占貨物支出總額百分比(由于貨物支出總額為0萬元，無法計算占貨物支出總額的百分比)，工程采購授予中小企業合同金額無占工程支出總額百分比 (由于工程支出總額為0萬元，無法計算占工程支出總額的百分比)，服務采購授予中小企業合同金額無占服務支出總額百分比(由于服務支出總額為0萬元，無法計算占服務支出總額的百分比)。
十二、關于國有資產占用情況說明
截至2022年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中，主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車1輛；屬于林業營林生產用工具車，主要用于本單位營林生產和森林防火的日常交通。單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
十三、關于2022年度預算績效情況的說明
（一）部門整體支出績效情況
臨湘市白石園國有林場本年度支出績效目標總體完成情況比較好，具體體現在：
1、營林生產 造林500畝;低效林改造；竹林培育500畝；營造林撫育500畝；續建楠竹示范基地，計劃完成100畝。
2、森林管護 加強隊伍建設，開展2次以上應急演練，加強有害生物與監測，林地保護，野生動植物保護等工作。加強森林防滅火工作的宣傳教育，隱患排查野外火源巡查與管控等工作。
3、作風建設 繼續加強黨風廉政建設和機關作風建設。
4、基礎設施建設 維護林區道路的暢通，擬建和新建管護用房、管護用房水、電、路建設到位。
5、綜治維穩 持續開展掃黑除惡，兩禁工作，加強林場林區安全生產，抓好安全隱患排查和應急處理工作。開展大走訪，大慰問活動，做好社會穩定工作。
（二）存在的問題及原因分析
1、科學編制預算，結合單位實際情況統籌安排年度預算，進一步提高部門預算編制的科學性、合理性和嚴謹性，確保預算編制全覆蓋。
2、嚴格預算約束 繼續加強預算管理，提高預算編制水平，并與績效目標掛鉤。加大預算執行及控制力度，定期進行預算執行情況分析，適度掌握預算執行進度，及時找出預算執行情況與預算目標之間存在的差異，進一步提高預算執行的準確性。
3、強化績效管理 增強績效意識，建立長期穩定的績效評價管理體制機制，加強績效評價管理的隊伍建設和業務指導，開展好整體支出績效管理工作，運用好績效評價的結果，不斷提升預算績效管理水平。
第四部分
名詞解釋
一、財政撥款收入：是指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
二、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括人員支出和公用支出。
三、項目支出：指在基本支出以外為完成相關行政任務和事業發展目標所發生的各項支出。
四、“三公”經費：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。
五、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
附件：
附件1、臨湘市白石園國有林場2022年決算公開表.XLS.xls
