臨湘市白石園國有林場2024年部門預(yù)算說明
目 錄
第一部分 2024年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預(yù)算
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
（三）政府采購情況
（四）預(yù)算績效管理情況
（五）一般性支出情況
（六）國有資產(chǎn)占用使用情況
七、名詞解釋
第二部分 2024年部門預(yù)算公開表格
一、2024年部門收支總體情況表
二、2024年部門收入總體情況表
三、2024年部門支出總體情況表
四、2024年財政撥款收支總體情況表
五、2024年一般公共預(yù)算支出情況表
六、2024年一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
八、2024年政府性基金預(yù)算支出情況表
九、2024年整體支出績效目標(biāo)表
十、2024年項目支出績效目標(biāo)表
第一部分 2024年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
管理本場范圍內(nèi)的自然環(huán)境和自然資源，對森林資源、珍稀動植物的生態(tài)進(jìn)行觀察、研究、引種、馴化、保護(hù)和發(fā)展。積極開展育苗、造林、林相改造、撫育、義務(wù)植樹、科技推廣、森林旅游、林下經(jīng)濟(jì)建設(shè)。為科學(xué)實驗、教育實習(xí)提供服務(wù)。
（二）機構(gòu)設(shè)置
臨湘市白石園國有林場屬于臨湘市林業(yè)局二級單位。
本單位下設(shè)辦公室、計財股、營林生產(chǎn)股、護(hù)林防火辦、安全生產(chǎn)辦、黨建辦6個職能股室。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
臨湘市白石園國有林場只有本級，沒有其他二級預(yù)算單位，因此，納入2024年部門預(yù)算編制范圍的只有臨湘市白石園國有林場本級。
三、部門收支總體情況
2024年本部門預(yù)算收入包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入和國有資本經(jīng)營預(yù)算收入等財政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入等；支出包括保障單位機關(guān)及單位所屬事業(yè)單位基本運行的經(jīng)費。
（一）收入預(yù)算，2024年收入預(yù)算99.75萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款93.65萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元。事業(yè)單位經(jīng)營服務(wù)收入6.1萬元。收入預(yù)算較上年減少25.02萬元，主要是人員由7人減至6人，人員經(jīng)費減少。
（二）支出預(yù)算，2024年支出預(yù)算99.75萬元，其中，一般公共服務(wù)支出0萬元，公共安全支出0萬元，教育支出0萬元，科學(xué)技術(shù)支出0萬元，社會保障和就業(yè)支出7.44萬元，衛(wèi)生健康支出3.5萬元，農(nóng)林水支出83.55萬元，住房保障支出5.26萬元。支出預(yù)算較上年減少25.02萬元，主要是人員由7人減至6人，人員經(jīng)費減少。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2024年一般公共預(yù)算撥款支出93.65萬元，具體安排情況如下：
1.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2024 年預(yù)算數(shù)為7.44萬元，比 2023 年減少0.95萬元，降低11.32%。主要是有在職人員有所減少。
2.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單 位醫(yī)療（項）2024 年預(yù)算數(shù)為3.5萬元，比 2023 年減少0.46萬元，降低11.64%。主要是有在職人員有所減少。
3.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）行政運行（項）2024 年預(yù)算數(shù)為83.55萬元，比 2023 年增加0.16萬元，增加0.19%。主要是部分預(yù)算從林業(yè)和草原調(diào)整至農(nóng)業(yè)農(nóng)村款中。
4. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金 （項）2024年預(yù)算數(shù)為5.26 萬元，比 2023年減少0.67萬元，降低11.29%。主要是有在職人員有所減少。
（一）基本支出：2024年基本支出預(yù)算99.75萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。其中人員經(jīng)費93.65萬元，公用經(jīng)費6.1萬元。人員經(jīng)費預(yù)算比 2023年減少 8.02 萬元，增長降低7.88%，主要是在職人員有所減少；公用經(jīng)費預(yù)算比 2023年增加減少 1 萬元，降低14.08%。主要是在職人員有所減少。
（二）項目支出：2024年本部門項目支出預(yù)算0萬元，與上年持平。
五、政府性基金預(yù)算
2024年本部門無政府性基金預(yù)算，故2024年政府性基金預(yù)算表為空。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
2024年本事業(yè)單位的機關(guān)運行經(jīng)費6.1萬元，當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款0萬元，與2023年預(yù)算數(shù)持平。
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
2024年本部門“三公”經(jīng)費預(yù)算0萬元，其中，公務(wù)接待費0萬元，公務(wù)用車購置及運行費0萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2024年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2023年減少（增加）0萬元，主要是林場無“三公”經(jīng)費預(yù)算，維持費用由單位自有資金支付。
（三）政府采購情況
2024年本部門政府采購預(yù)算總額0萬元，其中，貨物類采購預(yù)算0萬元；工程類采購預(yù)算0萬元；服務(wù)類采購預(yù)算0萬元。
（四）預(yù)算績效管理情況
2024年部門整體支出99.75萬元，其中，基本支出99.75萬元，項目支出0萬元。按照市本級預(yù)算績效管理工作總體要求，全部實行整體支出績效目標(biāo)管理。
無項目支出，無需進(jìn)行績效目標(biāo)管理。
（五）一般性支出情況
2024年本部門會議費預(yù)算0萬元 ；培訓(xùn)費預(yù)算0 萬元，無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動的預(yù)算安排。
（六）國有資產(chǎn)占用使用情況
截至2023年12月31日，本部門所屬車輛1輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，防火生產(chǎn)用車1輛，車牌號湘F9D178，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
2024年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
七、名詞解釋
（一）機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
（二）“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 2024年本部門預(yù)算公開表格
1.2024年部門收支總體情況表
2. 2024年部門收入總體情況表
3. 2024年部門支出總體情況表
4. 2024年財政撥款收支總體情況表
5. 2024年一般公共預(yù)算支出情況表（公開到功能分類項級科目）
6. 2024年一般公共預(yù)算基本支出情況表（公開到經(jīng)濟(jì)性質(zhì)分類款級科目）
7. 2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表（細(xì)化到“公務(wù)用車購置費”和“公務(wù)用車運行費”）
8. 2024年政府性基金預(yù)算支出情況表
9. 2024年整體支出績效目標(biāo)表
10. 2024年項目支出績效目標(biāo)表
