2023年度
臨湘市白石園國有林場
部門決算
目錄
第一部分 概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經費支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、財政撥款三公經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、關于機關運行經費支出說明
十、一般性支出情況說明
十一、關于政府采購支出說明
十二、關于國有資產占用情況說明
十三、關于2023年度預算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
臨湘市白石園國有林場概況
一、 部門職責
管理本場范圍內自然環境和自然資源，對森林資源、珍稀動植物和生態進行觀察、研究、引種、馴化、保護和發展。積極開展育苗、造林、撫育、義務植樹、科技推廣、森林旅游、林下經濟建設。為科學實驗、教育實習提供服務。
二、機構設置及決算單位構成
�。ㄒ唬﹥仍O機構設置。臨湘市白石園國有林場屬于臨湘市林業局地級單位，內設辦公室、財務室、護林防火辦、安全生產辦、營林生產股、黨建辦六個股室。
（二）決算單位構成。臨湘市白石園國有林場2023年部門決算公開單位構成只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2023年部門決算編制范圍的只有臨湘市白石園國有林場本級。
第二部分
部門決算表
第三部分
2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計433.11萬元。與上年相比，減少102.65萬元，減少19.16%，主要是因為：人員減少，一般公共預算撥款減少；單位項目減少，項目收支有所減少。
二、收入決算情況說明
2023年度收合計433.11萬元，其中：財政撥款收入133.76萬元，占30.88%；政俯性基金預算財政撥款收入3萬元，占0.69%；其他收入66.69萬元，占15.4%；非財政撥款結轉結余收入229.66萬元，占53.03%。
三、支出決算情況說明
2023年度支出合計433.11萬元，其中：基本支出378.11萬元，占87.3%；項目支出55萬元，占12.7%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計136.76萬元，與上年相比，減少26.31萬元,減少16.13%，主要是因為人員有所減少。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
�。ㄒ唬┮话愎差A算財政撥款支出決算總體情況
2023年度財政撥款支出136.76萬元，占本年支出合計的31.58%，與上年相比，財政撥款支出減少26.31萬元，減16.13%，主要是因為人員減少。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況
2023年度財政撥款支出136.76萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業（類）支出12.11萬元，占8.85%；衛生健康（類）支出3.96萬元，占2.9%；節能環保（類）支出11萬元，占8.04%；城鄉社區（類）支出3萬元，占2.19%；農林水（類）支出100.76萬元，占73.68%；住房保障（類）支出5.93萬元，占4.34%。
�。ㄈ┮话愎差A算財政撥款支出決算具體情況
2023年度財政撥款支出年初預算數為124.77萬元，支出決算數為136.76萬元，完成年初預算的109.61%，其中：
1、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老金支出（款）機關事業單位基本養老保險費支出（項）。年初預算數7.89萬元，支出決算數7.89萬元，完成年初預算的100%。
2、社會保障和就業支出（類）撫恤支出（款）死亡撫恤支出（項）。年初預算數為0，支出決算數為3.72萬元，決算數大于年初預算數的原因是退休職工死亡撫恤費的增加。
3、社會保障和就業支出（類）衛生健康支出（款）行政事業單位醫療（項）。年初預算數為0，支出決算數為0.5萬元，決算數大于年初預算數的原因是其他社會保障和就業費的增加。
4、衛生健康（類）支出行政事業單位醫療（款）事業單位醫療支出（項）。
年初預算為3.96萬元，支出決算為3.96萬元，完成年初預算的100%。
5、節能環保支出（類）天然林保護支出（款）停伐補助（項）。年初預算數為0，支出決算數為11萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是項目支出的增加。
6、農林水支出（類）林業和草原（款）行政運行（項）事業機構（項）鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉村振興支出（款）其他鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉村振興支出（項）年初預算為83.39萬元，支出決算為100.76萬元，完成年初預算的120.83%，決算數大于年初預算數的主要原因是計算口徑不一致。
7、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。年初預算數為5.93萬元，支出決算數為5.93萬元，完成年初預算的100%。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度財政撥款基本支出133.76萬元，其中：
人員經費120.16萬元，占基本支出的89.83%,主要包括基本工資、績效工資、機關事業單位基本養老保險費、職工基本醫療保險費、住房公積金、對個人和家庭的補助撫恤金。
公用經費13.6萬元，占基本支出的10.17%，主要包括辦公費、維修費、專用材料費、勞務費、公會經費、其他交通費用、其他商品和服務支出。
七、財政撥款三公經費支出決算情況說明（注意：三公經費情況說明，往年為一般公共預算財政撥款口徑，今年為財政撥款口徑）
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經費財政撥款支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，其中因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，決算數與預算數一致，我單位嚴格按預算執行決算，因公出國（境）費支出與上年持平。
公務接待費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，決算數等于預算數與上年相比持平，主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求，從嚴控制“三公”經費開支。
公務用車購置費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，決算數與預算數一致，我單位嚴格按預算執行決算，公務用車購置支出與上年持平。
公務用車運行維護費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，決算數與預算數一致，我單位嚴格按預算執行決算，公務用車運行維護支出與上年持平。
�。ǘ叭苯涃M財政撥款支出決算具體情況說明
2023年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算0萬元，因公出國（境）費支出決算為0萬元。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次,我單位2023年度無因公出國（境）費支出。
2、公務接待費支出決算為0萬元，全年共接待來訪團組0個、來賓0人次，我單位2023年度無公務接待費支出。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，其中：公務用車購置費0萬元，單位本年新增公務用車0輛，公務用車運行維護費0萬元，截止2023年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2023年度政府性基金預算財政撥款收入3萬元；年初結轉和結余0萬元；支出3萬元，其中基本支出3萬元，項目支出0萬元；年末結轉和結余0萬元。具體情況如下：
1、城鄉社區支出（類）國有土地使用權出讓安排的支出（款）其他國有土地使用權出讓安排的支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為3萬元，決算數大于小于年初預算數的主要原因是：上年度和本年度的計算口徑不一樣，上年度是按一般公共預算財政撥款收支計算，本年度按一般公共預算財政撥款和其他收支計算。
九、關于機關運行經費支出說明
本單位為二級預算單位，系非參公事業單位，所以本單位2023年度機關運行經費為0萬元，上年預算口徑與本年一致，無增減變化。
十、一般性支出情況說明
2023年度本單位開支會議費0萬元，開支培訓費0萬元。未舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動。
十一、關于政府采購支出說明
本部門2023年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0 萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，無占政府采購支出總額百分比（由于政府采購支出總額為0萬元，無法計算占政府支出總額的百分比），其中：授予小微企業合同金額0萬元，無占政府采購支出總額百分比（由于政府采購支出總額為0萬元，無法計算占政府采購支出總額的百分比）。貨物采購授予中小企業合同金額無占貨物支出總額百分比（由于貨物支出總額為0萬元，無法計算占貨物支出總額的百分比），工程采購授予中小企業合同金額無占工程支出總額百分比（由于工程支出總額為0萬元，無法計算占工程支出總額的百分比），服務采購授予中小企業合同金額無占服務支出總額百分比（由于服務支出總額為0萬元，無法計算占服務支出總額的百分比）。
十二、關于國有資產占用情況說明
截至2023年12月31日，部門（單位）共有車輛0輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部服務用車0輛、其他用車1輛，其他用車主要用于單位營林生產和森林防火日常交通；單位價值100萬元以上設備（不含車輛）0臺（套）。
十三、關于2023年度預算績效情況的說明
（一）績效管理工作開展情況
2023年我場納入部門整體支出績效自評評價范圍的支出為一般公共預算支出、無政府性基金預算支出、國有資本經營預算支出和社會保險預算支出。一般公開預算共支出124.77萬元，全部為基本支出。按照市本級預算績效管理工作總體要求，全部實行整體支出績效目標管理
�。ǘ┎块T（單位）整體支出績效情況
1、作風建設 繼續加強黨風廉政建設和機關作風建設。
2、 營林生產情況：完成林地補植補造347畝；公路兩旁栽植行道樹桂花300株。2、春季幼林及油茶低改更新項目撫育368.6畝。3、4月19日省老年科協楠竹示范基地項目通過了國家財政部第三方的財務審計工作組驗收。4、完成秋季撫育747畝，主要分布在：沈家沖中幼林269.5畝，大坪147畝，南沖嶺83畝，六秀沖177.5畝，黃家沖70畝。楠竹林地清理120畝。造林300畝；低效林改造、竹林培育400畝；森林采伐260畝。營造林撫育1000畝次。按省老年科協要求，續建楠竹示范基地，計劃完成50畝
3、基礎設施建設 新建六秀沖森林防火瞭望臺一個，新建六秀沖管護用房一處、擬建和新建瞭望臺、管護用房水、電、路建設到位。
4、森林管護 加強隊伍建設，開展2次以上的應急演練。加強有害生物防治與監測，林地保護、野生動植物保護等工作。加強森林防滅火工作的宣傳教育，隱患排查、野外火源巡查與管控等工作。
5、綜治維穩 持續開展掃黑除惡，“兩禁”工作。加強林場林區安全生產，抓好安全隱患排查和應急處置工作。開展大走訪、大慰問活動，做好社會穩定工作。
結歸納本部門（單位）支出的績效目標完成情況，實現產出和取得效益的情況。圍繞部門（單位）職責、行業發展規劃，以預算資金管理為主線，總結部門（單位）資產管理和開展業務情況，從運行成本、管理效率、履職效能、社會效應、可持續發展能力和服務對象滿意度等方面，衡量部門（單位）整體及核心業務實施效果。
�。ㄈ┐嬖诘膯栴}及原因分析
1、科學編制預算，結合單位實際情況統籌安排年度預算，進一步提高部門預算編制的科學性、合理性和嚴謹性，確保預算編制全覆蓋。
2、嚴格預算約束 繼續加強預算管理，提高預算編制水平，并與績效目標掛鉤。加大預算執行及控制力度，定期進行預算執行情況分析，適度掌握預算執行進度，及時找出預算執行情況與預算目標之間存在的差異，進一步提高預算執行的準確性。
3、強化績效管理 增強績效意識，建立長期穩定的績效評價管理體制機制，加強績效評價管理的隊伍建設和業務指導，開展好整體支出績效管理工作，運用好績效評價的結果，不斷提升預算績效管理水。
第四部分
名詞解釋
一、財政撥款收入：是指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
二、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括人員支出和公用支出。
三、項目支出：指在基本支出以外為完成相關行政任務和事業發展目標所發生的各項支出。
四、“三公”經費：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。
五、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
第五部分
附 件
一、2023年度部門(單位)整體支出績效自評報告。
