2024年度

　　臨湘市白石園國有林場部門決算公開

　　目  錄

　　第一部分 臨湘市白石園國有林場概況

　　一、部門職責

　　二、機構設置及決算單位構成

　　第二部分 部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

　　七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

　　九、財政撥款“三公”經費支出決算表

　　第三部分 部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　二、收入決算情況說明

　　三、支出決算情況說明

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

　　七、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

　　八、政府性基金預算收入支出決算情況

　　九、關于機關運行經費支出說明

　　十、一般性支出情況說明

　　十一、關于政府采購支出說明

　　十二、關于國有資產占用情況說明

　　十三、關于2024年度預算績效管理情況的說明

　　第四部分 名詞解釋

　　第五部分 附件

　　第一部分

　　臨湘市白石園國有林場概況

　　一、部門職責

　　管理本場范圍內自然環境和自然資源，對森林資源、珍稀動植物和生態進行觀察、研究、引種、馴化、保護和發展。積極開展育苗、造林、撫育、義務植樹、科技推廣、森林旅游、林下經濟建設。為科學實驗、教育實習提供服務。

　　二、機構設置及決算單位構成

　　（一）內設機構設置。臨湘市白石園國有林場屬于臨湘市林業局地級單位，內設辦公室、財務室、護林防火辦、安全生產辦、營林生產股、黨建辦六個股室。

　　（二）決算單位構成。臨湘市白石園國有林場2024年部門決算公開單位構成只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2024年部門決算編制范圍的只有臨湘市白石園國有林場本級。

　　第二部分    部門決算表

　　收入支出決算總表

　　公開01表

　　部門： 單位：萬元

　　注：1.本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況。

　　2.本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。

　　收入決算表

　　公開02表

　　部門： 　 　 　 　 　 　 　 單位：萬元

　　注：本表反映部門本年度取得的各項收入情況。

　　支出決算表

　　公開03表

　　部門： 　 　 　 　 　 　 　 單位：萬元

　　注：本表反映部門本年度各項支出情況。

　　財政撥款收入支出決算總表

　　公開04表

　　部門： 　 　 　 　 　 　單位：萬元

　　注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。

　　一般公共預算財政撥款支出決算表

　　部門：                                                                                                     公開05表

　　單位：萬元

　　注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款支出情況。

　　一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

　　部門：                                                                                                                公開06表

　　單位：萬元

　　注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。

　　政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　公開07表

　　部門： 單位：萬元

　　注：本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入、支出及結轉和結余情況。

　　說明：我單位沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，故本表無數據。（當表格數據為空時，應有此說明）

　　國有資本經營預算財政撥款支出決算表

　　公開08表

　　部門： 單位：萬元

　　注：本表反映部門本年度國有資本經營預算財政撥款支出情況。

　　說明：我單位沒有使用國有資本經營預算安排的支出，故本表無數據。（當表格數據為空時，應有此說明）

　　財政撥款“三公”經費支出決算表

　　公開09表

　　部門： 單位：萬元

　　注：本表反映部門本年度財政撥款“三公”經費支出預決算情況。其中，預算數為“三公”經費全年預算數，反映按規定程序調整后的預算數；決算數是包括當年財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。

　　第三部分

　　2024年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　2024年度收、支總計328.63萬元。與上年相比，減少104.48萬元，降低24.12%，主要是因為人員減少，一般公共預算撥款減少，單位林業項目減少，林業收支有所減少。

　　二、收入決算情況說明

　　2024年度收入合計328.63萬元，其中：財政撥款收入122.84萬元，占37.38%；其他收入37.83萬元，占11.51%；年初結轉結余167.96萬元，占51.11%。

　　三、支出決算情況說明

　　2024年度支出合計328.63萬元，其中：基本支出328.63萬元，占100%。

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2024年度財政撥款收、支總計122.84萬元，與上年相比，減少13.92萬元,降低10.18%，主要是因為人員有所減少。

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

　　2024年度財政撥款支出122.84萬元，占本年支出合計的37.38%，與上年相比，財政撥款支出減少13.92萬元，降低10.18%，主要是因為人員有所減少。

　　（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

　　2024年度財政撥款支出122.84萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業（類）支出10.77萬元，占8.77%；衛生健康（類）支出3.51萬元，占2.85%；節能環保（類）支出1萬元，占0.82%；城鄉社區（類）支出3萬元，占2.44%；農林水（類）支出99.4萬元，占80.92%；住房保障（類）支出5.16萬元，占4.2%。

　　（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

　　2024年度財政撥款支出年初預算數為99.75萬元，支出決算數為122.84萬元，完成年初預算的123.15%，其中：

　　1、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老金支出（款）機關事業單位基本養老保險費支出（項）其他社會保障和就業支出（項）。年初預算數7.44萬元，支出決算數7.44萬元，完成年初預算的100%。

　　2、社會保障和就業支出（類）撫恤支出（款）死亡撫恤支出（項）。年初預算數為0，支出決算數為3.33萬元，決算數大于年初預算數的原因是退休職工死亡撫恤費的增加。

　　3、社會保障和就業支出（類）衛生健康支出（款）行政事業單位醫療（項）。年初預算數為3.5萬元，支出決算數為3.5萬元，完成年初預算的100%。

　　4、社會保障和就業支出（類）城鄉社區支出（款）國有土地使用權出讓（項）。年初預算數為0萬元，支了決算數為3萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是項目支出的增加。

　　5、節能環保支出（類）天然林保護支出（款）停伐補助（項）。年初預算數為0，支出決算數為10萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是項目支出的增加。

　　6、農林水支出（類）林業和草原（款）行政運行（項）事業機構（項）鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉村振興支出（款）其他鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉村振興支出（項）年初預算為83.55萬元，支出決算為99.4萬元，完成年初預算的118.97%，決算數大于年初預算數的主要原因是計算口徑不一致。

　　7、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。年初預算數為5.16萬元，支出決算數為5.16萬元，完成年初預算的100%。

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

　　2024年度一般公共預算財政撥款基本支出119.84萬元，其中：

　　人員經費112.07萬元，占基本支出的93.52%,主要包括基本工資、績效工資、機關事業單位基本養老保險費、職工基本醫療保險費、住房公積金、對個人和家庭的補助撫恤金。

　　公用經費7.77萬元，占基本支出的6.48%，主要包括辦公費、維修費、專用材料費、勞務費、公會經費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

　　七、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

　　（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

　　2024年度“三公”經費財政撥款支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%。

　　（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

　　1.因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%。

　　2.公務用車購置費及運行維護費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%

　　3.公務接待費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%。

　　八、政府性基金預算收入支出決算情況

　　2024年度政府性基金預算財政撥款收入0萬元；年初結轉和結余0萬元；支出3萬元，其中基本支出3萬元，項目支出0萬元；年末結轉和結余0萬元。具體情況如下：

　　社會保障和就業支出（類）城鄉社區支出（款）國有土地使用權出讓（項）。年初預算數為0萬元，支了決算數為3萬元。決算數大于年初預算數的主要原因是項目支出的增加。

　　九、關于機關運行經費支出說明

　　本單位為二級預算單位，系非參公事業單位，所以本單位2023年度機關運行經費為0萬元，上年預算口徑與本年一致，無增減變化。

　　十、一般性支出情況說明

　　2024年度本單位開支會議費0萬元，開支培訓費0萬元。未舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動。

　　十一、關于政府采購支出說明

　　本部門2024年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占授予中小企業合同金額的0%。貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的0%。

　　十二、關于國有資產占用情況說明

　　截至2024年12月31日，部門（單位）共有車輛0輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部服務用車0輛、其他用車1輛，其他用車主要用于單位營林生產和森林防火；單位價值100萬元以上設備（不含車輛）0臺（套）。

　　十三、關于2024年度預算績效情況的說明

　　（一）績效評價工作開展情況。績效自評開展情況。

　　2024年我場納入部門整體支出績效自評評價范圍的支出為一般公共預算支出、無政府性基金預算支出、國有資本經營預算支出和社會保險預算支出。一般公開預算共支出119.84萬元，全部為基本支出。按照市本級預算績效管理工作總體要求，全部實行整體支出績效目標管理

　　（二）績效評價結果。一是績效自評結果。2024年度本部門（單位）整體支出全年預算數99.75萬元，執行數119.84萬元，完成預算的120.14%。績效自評綜合得分99分，評價等次良好。績效目標完成情況：一是已按預算標準完成全年預算；二是已按人員經費及五險一金繳費完成全年預算；三是已按預算進度完成全年預算。

　　（三）評價結果應用情況。

　　科學合理地設置績效指標，提高預算指標的針對性和可測性，充分發揮預算績效目標管理的導向作用。將預算編制與部門工作有機結合，進一步強化預算執行，提升財政資金使用效益。

　　第四部分    名詞解釋

　　一、……

　　二、……

　　三、……

　　………

　　（名詞解釋應包含本部門專有名詞，如省財政廳應有對“財政事務”科目的解釋，可參考中央相關部門的名詞解釋）

　　第五部分   附 件

　　一、2024年度部門(單位)整體支出績效自評報告。

臨湘市白石園國有林場2024年決算表.xlsx

白石園林場2024年財政支出績效評價自評報告.doc

2024年績效自評表.xlsx