2020年度
臨湘市藥菇山國有林場部門決算
目 錄
第一部分臨湘市藥菇山國有林場概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表
第三部分2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、關于機關運行經費支出說明
十、一般性支出情況
十一、關于政府采購支出說明
十二、關于國有資產占用情況說明
十三、關于2020年度預算績效情況的說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分
臨湘市藥菇山國有林場概況
一、部門職責
管理本場范圍內的自然環境和自然資源，對森林資源、珍稀動植物的生態進行觀察、研究、引種、馴化、保護和發展。積極開展育苗、造林、林相改造、撫育、義務植樹、科技推廣、森林旅游、林下經濟建設。為科學實驗，教育實習提供服務。
二、機構設置及決算單位構成
(一)內設機構設置。
臨湘市藥菇山國有林場單位內設機構包括：
1.計財股辦公室。
2.黨建辦公室。
3.防火辦公室。
4.綜治辦公室。
5.資源股辦公室
（二）決算單位構成。
臨湘市藥菇山國有林場單位2020年部門決算公開不包括二級機構，單獨公開（如不包含下屬單位或機構一定要有文字說明）。
第二部分 臨湘市藥菇山國有林場2020年度部門決算表（見附表）
第三部分 臨湘市藥菇山國有林場2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2020年度收、支總計139.43萬元，與2019年相比，收、支總計各增加13.66萬元，增長10.86%。主要原因是:人員結構調整。
二、收入決算情況說明
本年收入合計139.43萬元，其中：財政撥款收入139.43萬元，占100%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入5.09萬元，占4.73%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計139.43萬元，其中：基本支出139.43萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財政撥款收、支總計139.43萬元，與2019年相比，財政撥款收、支總計各增加13.66萬元，增長10.86%。主要原因是；人員結構調整。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2020年度財政撥款支出139.43萬元，占本年支出合計的100%。與2019年度相比，財政撥款支出增加14萬元，增長10.86%,主要原因是；人員結構調整。
（二）財政撥款支出決算結構情況
2020年度財政撥款支出139.43萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業（類）支出10.62萬元，占7.62%；農林水（類）支出123.5萬元，占88.57%；住房保障（類）支出5.31萬元，占3.81%；
（三）財政撥款支出決算具體情況
2020年度財政撥款支出年初預算為116.34萬元，支出決算為139.43萬元，完成年初預算的119.84%。其中：
1.農林水支出（類）農業農村（款）其他農業農村支出
年初預算為0萬元，支出決算為5萬元，支出決算大于年初預算的原因是：預算對科目進行了調整。
2、農林水支出（類）林業和草原（款）林業事業機構（項）。
年初預算為100.41萬元，支出決算為95.5萬元，完成年初預算的95.10%，主要原因是對預算科目進行了調整。
3.農林水支出（類）林業和草原（款）林業草原防災減災
年初預算為0萬元，支出決算為5萬元。支出大于年初預算的主要原因是預算對科目進行了調整。
4. 農林水支出（類）林業和草原（款）其他林業和草原支出
年初預算為0萬元，支出決算為18萬元。支出大于年初預算的主要原因是預算對科目進行了調整。
5、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。
年初預算為5.31萬元，支出決算為5.31萬元，完成年初預算的100%，決算數與年初預算數一致。
6、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。
年初預算為10.62萬元，支出決算為10.62萬元，完成年初預算的100%，決算數與年初預算數一致。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2020年度財政撥款基本支出139.43萬元，其中:人員經費129.43萬元，占基本支出的92.83%，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；公用經費10萬元，占基本支出的7.17%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、公務用車購置、其他交通工具購置、文物和陳列品購置、無形資產購置、其他資本性支出、贈與。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。
2020年度“三公”經費財政撥款支出預算為8.8萬元，支出決算為7.56萬元,完成預算的85.91%，其中：
因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元
公務用車購置費及運行維護費支出預算為3.9萬元，支出決算為3.63萬元,完成預算的93.08%,決算數小于預算數的主要原因是認真貫徹落實中央“八項規定”精神和厲行節約要求，從嚴控制“三公”經費開支，全年實際支出比預算有所節約。 與上年相比持平
公務接待費支出預算為4.9萬元，支出決算為3.93萬元,完成預算的80.2%,決算數小于預算數的主要原因是認真貫徹落實中央“八項規定”精神和厲行節約要求，從嚴控制“三公”經費開支，全年實際支出比預算有所節約。 與上年相比持平
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。
2020年度“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，公務用車購置費及運行維護費支出決算3.63萬元，占48.02%；公務接待費支出決算3.93萬元，占51.98%。其中：
1.因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2.公務用車購置及運行費支出決算為3.63萬元，其中：
公務用車運行支出3.63萬元。主要是按規定保留的公務用車的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。截至2020年12月31日，機關單位開支財政撥款的公務用車保有量為1輛。
3.公務接待費支出決算為3.93萬元，其中：其他國內公務接待支出3.93萬元。主要用于與有關單位交流工作情況及接受相關部門檢查指導工作發生的接待支出。臨湘市藥菇山國有林場2020年共接待國內公務接待批次20個、接待人次980人次（不包括陪同人員）。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2020年本單位沒有使用政府性基金預算財政撥款安排的收支。
九、關于機關運行經費支出說明
臨湘市藥菇山國有林場單位性質為財政補助事業單位，部門決算報表沒有機關運行經費統計數據。
十、一般性支出情況
2020年本部門無會議費開支。開支培訓費0.09萬元，用于開展各項業務工作培訓，人數約2人，內容為派出干部和技術人員在外學習培訓。
十一、關于政府采購支出說明
本部門2020年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0 萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
十二、關于國有資產占有情況說明
截至2020年12月31日，臨湘市藥菇山國有林場共有車輛1輛。其中：其他用車1輛，其他用車主要是用于機要通信和應急保障之外公務用途的車輛；年末無單價50萬元以上通用設備，年末無單價100萬元以上通用設備。
十三、關于2020年度預算績效情況的說明
（一）績效管理工作開展情況。
根據預算績效管理要求，我場組織對部門整體支出進行評價。
（二）部門決算中項目績效自評結果。
根據年初設定的績效目標，2020年度部門決算量化考評基本合格，本單位本年度項目績效自評結果為良好。
（三）以部門為主體開展的重點績效評價結果。。
我單位年度績效目標均已完成，以部門為主體開展的重點績效評價結果合格。所有專項的日常財務管理均按單位相關管理制度執行，建立了工作有計劃、實施有方案、日常有監督的管理機制，工作取得了好的成效，效能得到了提高。
第四部分 名詞解釋
財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
社會保障和就業支出（類）：是指用于社會保障和就業方面的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機構統一管理的機關離退休人員的經費。
農林水支出（類）：是指用于農林水事務支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。
住房保障支出（類）：是指用于住房方面的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。
基本支出：指保障機構正常運轉、完成支日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
基本工資：反映按規定發放的基本工資，包括公務員的職務工資、級別工資；機關工人的崗位工資、技術等級工資；事業單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學校畢業生試用期(見習期)工資、新參加工作工人學徒期、熟練期工資；軍隊（武警）軍官、文職干部的職務（專業技術等級）工資、軍銜（級別）工資、基礎工資和軍齡工資；軍隊士官的軍銜等級工資、基礎工資和軍齡工資等。
績效工資：反映事業單位工作人員的績效工資。
機關事業單位基本養老保險繳費：反映機關事業單位繳納的基本養老保險費。由單位代扣的工作人員基本養老保險繳費，不在此科目反映。
職工基本醫療保險繳費：反映單位為職工繳納的基本醫療保險費。
住房公積金：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
其他工資福利支出：反映上述項目未包括的人員支出，如各種加班工資、病假兩個月以上期間的人員工資、編制外長期聘用人員，公務員及參照和依照公務員制度管理的單位工作人員轉入企業工作并按規定參加企業職工基本養老保險后給予的一次性補貼等。
商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
辦公費：反映單位購買按財務會計制度規定不符合固定資產確認標準的日常辦公用品、書報雜志等支出。
電費：反映單位的電費支出。
培訓費：反映除因公出國（境）培訓費以外的各類培訓支出。
公務接待費：反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
公務用車運行維護費：反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。
其他商品和服務支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費和訴訟費、國內組織的會員費、來訪費、廣告宣傳、其他勞務費及離休人員特需費、公用經費等。
第五部分 附件
