臨湘市藥菇山國有林場(chǎng)2022年部門預(yù)算說明
目 錄
第一部分 2022年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）政府采購情況
（四）預(yù)算績效管理情況
（五）一般性支出情況
（六）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況
七、名詞解釋
第二部分 2022年部門預(yù)算公開表格
一、2022年部門收支總體情況表
二、2022年部門收入總體情況表
三、2022年部門支出總體情況表
四、2022年財(cái)政撥款收支總體情況表
五、2022年一般公共預(yù)算支出情況表
六、2022年一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
八、2022年政府性基金預(yù)算支出情況表
九、2022年整體支出績效目標(biāo)表
十、2022年項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
第一部分 2022年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
管理本場(chǎng)范圍內(nèi)的自然環(huán)境和自然資源，對(duì)森林資源、珍稀動(dòng)植物的生態(tài)進(jìn)行觀察、研究、引種、馴化、保護(hù)和發(fā)展。積極開展育苗、造林、林相改造、撫育、義務(wù)植樹、科技推廣、森林旅游、林下經(jīng)濟(jì)建設(shè)。為科學(xué)實(shí)驗(yàn)、教育實(shí)習(xí)提供服務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
臨湘市藥菇山國有林場(chǎng)屬于臨湘市林業(yè)局二級(jí)單位。
本單位下設(shè)辦公室、林長辦、計(jì)財(cái)股、資源發(fā)展股、綜合管理股、生態(tài)安全股等6個(gè)職能股室。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
臨湘市藥菇山國有林場(chǎng)只有本級(jí)，沒有其他二級(jí)預(yù)算單位，因此，納入2022年部門預(yù)算編制范圍的只有臨湘市藥菇山國有林場(chǎng)本級(jí)。
三、部門收支總體情況
本部門預(yù)算收入包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入和國有資本經(jīng)營預(yù)算收入等財(cái)政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入、上級(jí)單位補(bǔ)助收入等；支出包括保障單位機(jī)關(guān)及單位所屬事業(yè)單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)等。
（一）收入預(yù)算：2022年本部門收入預(yù)算156.44萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款137.34萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入9.1萬元，上級(jí)單位補(bǔ)助收入10萬元。收入較去年增加3.99萬元，其中一般公共預(yù)算撥款增加6.89萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入減少2.9萬元。收入預(yù)算較去年增加3.99萬元，主要是人員結(jié)構(gòu)調(diào)整（退休一人，新進(jìn)一人）及工資調(diào)標(biāo),導(dǎo)致2022年預(yù)算經(jīng)費(fèi)收入比上年增加。
（二）支出預(yù)算：2022年本部門支出預(yù)算156.44萬元，其中，一般公共服務(wù)0萬元，公共安全0萬元，教育0萬元，科學(xué)技術(shù)0萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出9.98萬元，農(nóng)林水支出 138.97萬元，住房保障支出7.49萬元。支出較去年增加3.99萬元，主要是人員結(jié)構(gòu)調(diào)整（退休一人，新進(jìn)一人）及工資調(diào)標(biāo)， 導(dǎo)致2022年預(yù)算經(jīng)費(fèi)支出比上年增加。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2022年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算137.34萬元，
具體安排情況如下：
1.農(nóng)林水支出（類）林業(yè)支出（款）事業(yè)機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為119.87萬元，比去年增加3.59萬元，增長3.08%。主要是人員工資增加，人員經(jīng)費(fèi)增加。
2. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2022 年預(yù)算數(shù)為9.98 萬元，比 2021 年增加0.37 萬元，增長61.39%。主要是繳費(fèi)基數(shù)提高。
3. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金 （項(xiàng)）2022 年預(yù)算數(shù)為7.49萬元，比 2021 年增加 2.93萬元，增長64.25%。主要是繳費(fèi)基數(shù)提高。
（一）基本支出：2022年本部門基本支出預(yù)算數(shù)137.34萬元，主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)。其中人員經(jīng)費(fèi)137.34萬元，公用經(jīng)費(fèi)0萬元。人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算比2021年增加6.89萬元，增長5.28%，主要是人員工資增加。公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算與上年持平。
（二）項(xiàng)目支出：2022年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算0萬元，與上年持平。
五、政府性基金預(yù)算支出
2022年本部門無政府性基金預(yù)算，故2022年政府性基金預(yù)算表為空。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2022年本部門機(jī)關(guān)本級(jí)的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬元，與上年預(yù)算持平。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2022年本部門機(jī)關(guān)本級(jí) “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元【防火生產(chǎn)用車運(yùn)行費(fèi)2萬元在事業(yè)單位經(jīng)營收入中預(yù)算】），因公出國（境）費(fèi)0萬元。2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2021年持平。
（三）政府采購情況
2022年本部門政府采購預(yù)算總額0萬元，其中，貨物類采購預(yù)算0萬元；工程類采購預(yù)算0萬元；服務(wù)類采購預(yù)算0萬元。
（四）預(yù)算績效目標(biāo)說明
2022年部門整體支出156.44萬元，其中，基本支出156.44萬元，項(xiàng)目支出0萬元。按照市本級(jí)預(yù)算績效管理工作總體要求，全部實(shí)行整體支出績效目標(biāo)管理。
無項(xiàng)目支出，無需進(jìn)行績效目標(biāo)管理。
（五）一般性支出情況：
2022年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算0萬元 ；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0 萬元，無舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)的預(yù)算安排。
（六）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至2021年12月底，本部門共有車1輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，防火生產(chǎn)用車1輛，車牌號(hào)湘F9N069；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
2022年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
七、名詞解釋
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入縣財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。
第二部分 2022年部門預(yù)算表
1.2022年部門收支總體情況表
2. 2022年部門收入總體情況表
3. 2022年部門支出總體情況表
4. 2022年財(cái)政撥款收支總體情況表
5. 2022年一般公共預(yù)算支出情況表
6. 2022年一般公共預(yù)算基本支出情況表
7. 2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
8. 2022年政府性基金預(yù)算支出情況表
9. 2022年整體支出績效目標(biāo)表
10.2022年項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
