2021年度臨湘市藥菇山國(guó)有林場(chǎng)部門(mén)決算

　　目    錄

　　第一部分  臨湘市藥菇山國(guó)有林場(chǎng)概況

　　一、部門(mén)職責(zé)

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

　　第二部分  2021年度部門(mén)決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　第三部分  2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

　　一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　二、收入決算情況說(shuō)明

　　三、支出決算情況說(shuō)明

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

　　八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

　　九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

　　十、一般性支出情況

　　十一、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明

　　十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

　　十三、關(guān)于2021年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

　　第四部分  名詞解釋

　　第五部分  附件

　　第一部分

　　臨湘市藥菇山國(guó)有林場(chǎng)概況

　　一、部門(mén)職責(zé)

　　管理本場(chǎng)范圍內(nèi)的自然環(huán)境和自然資源，對(duì)森林資源、珍稀動(dòng)植物的生態(tài)進(jìn)行觀察、研究、引種、馴化、保護(hù)和發(fā)展。積極開(kāi)展育苗、造林、林相改造、撫育、義務(wù)植樹(shù)、科技推廣、森林旅游、林下經(jīng)濟(jì)建設(shè)。為科學(xué)實(shí)驗(yàn)，教育實(shí)習(xí)提供服務(wù)。

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

　�。ㄒ唬﹥�(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。臨湘市藥菇山國(guó)有林場(chǎng)單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：①計(jì)財(cái)股辦公室；②黨建辦公室；③防火辦公室；④綜治辦公室；⑤資源股辦公室；⑥林長(zhǎng)辦公室。

　　（二）決算單位構(gòu)成。臨湘市藥菇山國(guó)有林場(chǎng)2021年部門(mén)決算公開(kāi)單位構(gòu)成包括：臨湘市藥菇山國(guó)有林場(chǎng)本級(jí)。

　　第二部分

　　部門(mén)決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　�。ū砀褚�(jiàn)附件1）

　　第三部分

　　2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

　　一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2021年度收、支總計(jì)149.61萬(wàn)元。與上年相比，增加10.18萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.3%，主要是因?yàn)槿藛T結(jié)構(gòu)調(diào)整、文明單位創(chuàng)建、林長(zhǎng)制的全面推廣及老干活動(dòng)場(chǎng)地維修建設(shè)。

　　二、收入決算情況說(shuō)明

　　2021年度收入合計(jì)149.61萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入149.61萬(wàn)元，占100%。

　　三、支出決算情況說(shuō)明

　　2021年度支出合計(jì)149.61萬(wàn)元，其中：基本支出149.61萬(wàn)元，占100%。

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2021年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)149.61萬(wàn)元，與上年相比，增加10.18萬(wàn)元,增長(zhǎng)7.3%，主要是因?yàn)槿藛T結(jié)構(gòu)調(diào)整、文明單位創(chuàng)建、林長(zhǎng)制的全面推廣及老干活動(dòng)場(chǎng)地維修建設(shè)。

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　�。ㄒ唬┴�(cái)政撥款支出決算總體情況

　　2021年度財(cái)政撥款支出149.61萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100%，與上年相比，財(cái)政撥款支出增加10.18萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.3%，主要是因?yàn)槿藛T結(jié)構(gòu)調(diào)整、文明單位創(chuàng)建、林長(zhǎng)制的全面推廣及老干活動(dòng)場(chǎng)地維修建設(shè)。

　�。ǘ�）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

　　2021年度財(cái)政撥款支出149.61萬(wàn)元，主要用于以下方面：社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出9.61萬(wàn)元，占6.42%;農(nóng)林水支出135.43萬(wàn)元，占90.53%；住房保障支出4.56萬(wàn)元，占3.05%。

　�。ㄈ�）財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　2021年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為149.61萬(wàn)元，支出決算數(shù)為149.61萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，其中：

　　1、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。

　　年初預(yù)算為9.61萬(wàn)元，支出決算為9.61萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。

　　2、農(nóng)林水（類(lèi)）支出。

　　年初預(yù)算為116.28萬(wàn)元，支出決算為135.43萬(wàn)元，支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因是：人員經(jīng)費(fèi)增加導(dǎo)致以及年中增加村級(jí)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。

　　3、住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。

　　年初預(yù)算為4.56萬(wàn)元，支出決算為4.56萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

　　2021年度財(cái)政撥款基本支出149.61萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)139.72萬(wàn)元，占基本支出的93.39%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、撫恤金、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助；公用經(jīng)費(fèi)9.89萬(wàn)元，占基本支出的6.61%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置。

　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

　�。ㄒ唬�“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

　　2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為7.88萬(wàn)元，支出決算為7.43萬(wàn)元，完成預(yù)算的94.29%，其中：

　　因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，支出決算數(shù)為0萬(wàn)元，與上年一致；   

　　公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為4萬(wàn)元，支出決算數(shù)為3.63萬(wàn)元，與上年一致；

　　公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為3.88萬(wàn)元，支出決算為3.8萬(wàn)元，完成預(yù)算的97.94%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。與上年相比減少0.13萬(wàn)元，減少1.71%,減少的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，全年支出比上年有所壓減。

　�。ǘ�）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

　　2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算3.8萬(wàn)元，占51.14%,因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算3.63萬(wàn)元，占48.86%。其中：

　　1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

　　2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為3.8萬(wàn)元，臨湘市藥菇山國(guó)有林場(chǎng)2021年共接待國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次24個(gè)、接待人次1035人次（不包括陪同人員）。主要是與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門(mén)檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。

　　3、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為3.63萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，更新公務(wù)用車(chē)0輛。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.63萬(wàn)元，截止2021年12月31日，我單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為1輛。

　　八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

　　2021年度本單位無(wú)政府性基金收支。

　　九、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

　　臨湘市藥菇山國(guó)有林場(chǎng)單位性質(zhì)為財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位，部門(mén)決算報(bào)表沒(méi)有機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。

　　十、一般性支出情況說(shuō)明

　　2021年本部門(mén)開(kāi)支會(huì)議費(fèi)0萬(wàn)元，開(kāi)支培訓(xùn)費(fèi)0萬(wàn)元，未舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。

　　十一、政府采購(gòu)支出說(shuō)明

　　本部門(mén)2021年度政府采購(gòu)商品服務(wù)支出總額0萬(wàn)元。其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

　　十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

　　截至2021年12月31日，本單位共有車(chē)輛1輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛，機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)。

　　十三、關(guān)于2021年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

　�。ㄒ唬╊A(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。

　　根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位組織對(duì)2021年度支出情況開(kāi)展了部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)，自評(píng)得分99分，評(píng)價(jià)等級(jí)為：優(yōu)。（部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告見(jiàn)附件2）

　　（二）以部門(mén)為主體開(kāi)展的重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。

　　本部門(mén)未開(kāi)展以部門(mén)為主體、或委托第三方機(jī)構(gòu)開(kāi)展重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)。

　　第四部分

　　名 詞 解 釋

　　一、財(cái)政撥款收入：是指單位從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金。

　　二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括人員支出和公用支出。  

　　三、項(xiàng)目支出：指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項(xiàng)支出。  

　　四、“三公”經(jīng)費(fèi)：指通過(guò)財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出。  

　　五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　第五部分  

　　附  件

　　附件1：部門(mén)決算表

　　附件2：部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

附件1：臨湘市藥菇山國(guó)有林場(chǎng)部門(mén)決算表.XLS

附件2：部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)報(bào)告(藥菇山林場(chǎng)2021）.doc