臨湘市藥菇山國有林場2023年部門預算說明
目 錄
第一部分 2023年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出預算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預算
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
（二）“三公”經費預算
（三）政府采購情況
（四）預算績效管理情況
（五）一般性支出情況
（六）國有資產占用使用情況
七、名詞解釋
第二部分 2023年部門預算公開表格
一、2023年部門收支總體情況表
二、2023年部門收入總體情況表
三、2023年部門支出總體情況表
四、2023年財政撥款收支總體情況表
五、2023年一般公共預算支出情況表
六、2023年一般公共預算基本支出情況表
七、2023年一般公共預算“三公”經費支出情況表
八、2023年政府性基金預算支出情況表
九、2023年整體支出績效目標表
十、2023年項目支出績效目標表
第一部分 2023年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
管理本場范圍內的自然環境和自然資源，對森林資源、珍稀動物的生態進行觀察、研究、引種、馴化、保護和發展，積極開展育苗、造林、林相改造、撫育、義務植樹、科技推廣、森林旅游，林下經濟建設。為科學實驗，教育實習提供服務。
（二）機構設置
臨湘市藥菇山國有林場屬于臨湘市林業局二級單位。內設辦公室、財務室、護林防火辦、安全生產辦、營林生產股、黨建辦、綜治維穩辦七個股室。
二、部門預算單位構成
藥菇山林場只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2023年部門預算編制范圍的只有藥菇山本級。
三、部門收支總體情況
2023年本部門預算收入包括一般公共預算收入、政府性基金收入和國有資本經營預算收入等財政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入等；支出包括保障單位機關及單位所屬事業單位基本運行的經費。
（一）收入預算，2023年收入預算156.93萬元，其中，一般公共預算撥款137.83萬元，事業單位經營服務收入9.10萬元。收入預算較上年收入預算156.44萬元增加0.49萬元，主要是人員工資的增加。
（二）支出預算，2023年支出預算156.93萬元，其中，社會保障和就業支出10.08萬元，衛生健康支出4.76萬元，農林水支出134.95萬元，住房保障支出7.14萬元。支出預算較上年支出預算數156.44萬元增加0.49萬元，主要是人員工資有所增加。
四、一般公共預算撥款支出預算
（一）基本支出：2023年基本支出預算129.63萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。其中人員經費129.63萬元，公用經費8.20萬元。人員經費預算比 2022年減少 7.71 萬元，減少5.61%，主要是人員工資有所改變；公用經費預算8.2萬元與 2022年8.20萬元持平。主要是人員數沒有改變。
（二）項目支出：2023年項目支出預算0萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。
五、政府性基金預算
2023年本部門無政府性基金預算，故2023年政府性基金預算表為空。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
2023年本事業單位的機關運行經費8.20萬元，與2022年預算數8.20萬元持平，主要是響應上級文件精神，厲行節約。
（二）“三公”經費預算
2023年本部門“三公”經費預算8.20萬元，其中，公務接待費4.60萬元，公務用車購置及運行費3.60萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費3.60萬元），因公出國（境）費0萬元。2023年“三公”經費預算與上年基本持平，主要是響應上級文件精神，厲行節約。
（三）政府采購情況
2023年本部門政府采購預算總額1.00萬元，其中，政府采購貨物預算1.00萬元；政府采購工程預算0萬元；政府采購服務預算0萬元。
（四）預算績效管理情況
2023年部門整體支出137.83萬元，其中，基本支出129.63萬元，項目支出0萬元。按照市本級預算績效管理工作總體要求，全部實行整體支出績效目標管理。
（五）一般性支出情況
2023年本部門會議費預算0萬元，培訓費預算0萬元，無舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動的預算安排。
（六）國有資產占用使用情況
截至2022年12月31日，本事業單位所屬車輛1輛，屬于其他按照規定配備的公務用車，單位價值50萬元以上通用設備0臺；單位價值100萬元以上專用設備0臺。
2023年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
七、名詞解釋
（一）機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（二）“三公”經費：納入財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 2023年本部門預算公開表格
1. 2023年部門收支總體情況表
2. 2023年部門收入總體情況表
3. 2023年部門支出總體情況表
4. 2023年財政撥款收支總體情況表
5. 2023年一般公共預算支出情況表
6. 2023年一般公共預算基本支出情況表
7. 2023年一般公共預算“三公”經費支出情況表
8. 2023年政府性基金預算支出情況表
9. 2023年整體支出績效目標表
10. 2023年項目支出績效目標表
