2023年度

　　藥菇山國有林場部門決算

　　目錄

　　第一部分 藥菇山國有林場概況

　　一、部門職責

　　二、機構設置

　　第二部分 部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

　　七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

　　九、財政撥款“三公”經費支出決算表

　　第三部分 部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　二、收入決算情況說明

　　三、支出決算情況說明

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

　　七、財政撥款三公經費支出決算情況說明

　　八、政府性基金預算收入支出決算情況

　　九、關于機關運行經費支出說明

　　十、一般性支出情況說明

　　十一、關于政府采購支出說明

　　十二、關于國有資產占用情況說明

　　十三、關于2023年度預算績效情況的說明

　　第四部分 名詞解釋

　　第五部分 附件

　　第一部分

　　藥菇山國有林場概況

　　一、 部門職責

　　管理本場范圍內的自然環境和自然資源，對森林資源、珍稀動植物的生態進行觀察、研究、引種、馴化、保護和發展。積極開展育苗、造林、林相改造、撫育、義務植樹、科技推廣、森林旅游、林下經濟建設。為科學實驗，教育實習提供服務。

　　二、機構設置及決算單位構成

　　（一）內設機構設置。

　　本單位下設辦公室、計財股、資源發展股、綜合管理股、生態安全股、林長制辦公室等6個職能股室。

　　（二）決算單位構成。藥菇山國有林場只有本級，沒有其他二級預算單位，因此2023度部門決算編制只有藥菇山國有林場本級。

　　第二部分

　　部門決算表

　　一般公共預算財政撥款支出決算表

　　部門：                                                                                                                       公開05表

　　單位：萬元

　　第三部分

　　2023年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　2023年度收、支總計332.93萬元。與上年相比，減少28.54萬元，減少7.90%，主要是因為人員減少，相關運行經費減少。

　　二、收入決算情況說明

　　2023年度收入合計332.93萬元，其中：財政撥款收入247.01萬元，占74.19%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入85.92萬元，占25.81%。

　　三、支出決算情況說明

　　2023年度支出合計332.93萬元，其中：基本支出251.93萬元，占75.67%；項目支出81萬元，占24.33%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2023年度財政撥款收、支總計247.01萬元，與上年相比，增加81.17萬元,增長48.94%，主要是因為項目的增加、管理成本的增加、人員經費的增加。

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

　　2023年度財政撥款支出241.01萬元，占本年支出合計的74.19%，與上年相比，財政撥款支出增加78.17萬元，增長47.14%，主要是因為項目的增加、管理成本的增加、人員經費的增加。

　　（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

　　2023年度財政撥款支出241.01萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出166.01萬元，占68.88%；項目（類）支出75萬元，占31.12%。

　　（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

　　2023年度財政撥款支出年初預算數為137.83萬元，支出決算數為241.01萬元，完成年初預算的174.86%，其中：

　　1、一般公共服務（類）基本支出（款）人員經費（項）。

　　年初預算為129.63萬元，支出決算為157.81萬元，完成年初預算的121.74%，決算數大于年初預算數的主要原因是：人員經費增加。

　　2、一般公共服務（類）基本支出（款）日常經費（項）。

　　年初預算為8.2萬元，支出決算為8.2萬元，完成年初預算的100%。

　　3、一般公共服務（類）項目支出（款）停伐補助（項）。

　　年初預算為10萬元，支出決算為10萬元，完成年初預算的100%。

　　4、一般公共服務（類）項目支出（款）鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉村振興支出（項）。

　　年初預算為60萬元，支出決算為60萬元，完成年初預算的100%。

　　5、一般公共服務（類）項目支出（款）自然資源事務支出（項）。

　　年初預算為5萬元，支出決算為5萬元，完成年初預算的100%。

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

　　2023年度財政撥款基本支出166.01萬元，其中：

　　人員經費157.81萬元，占基本支出的95.06%,主要包括基本工資58.97萬元、績效工資19.16萬元、機關事業單位職工養老保險費41.22萬元、職工基本醫療保險繳費23.56萬元、住房公積金9.01萬元、其他社會保障繳費2.75萬元、職業年金2.16萬元、伙食補助0.98萬元。

　　公用經費8.2萬元，占基本支出的4.94%，主要包括辦公費1.16萬元、電費1.04萬元、差旅費1萬元、福利費0.02萬元、其他商品與服務4.99萬元。

　　七、財政撥款三公經費支出決算情況說明

　　（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

　　“三公”經費財政撥款支出預算為0萬元。

　　因公出國（境）費支出預算為0萬元。

　　公務接待費支出預算為0萬元。

　　公務用車購置費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元。

　　公務用車運行維護費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元。

　　（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

　　2023年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算0萬元，占0%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，占0%。其中：

　　1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

　　2、公務接待費支出決算為0萬元，全年共接待來訪團組0個、來賓0人次，發生的接待支出0萬元。

　　3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，其中：公務用車購置費0萬元，藥菇山林場（單位本級或某二級機構）更新公務用車0輛。公務用車運行維護費0萬元，截止2023年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為1輛。

　　八、政府性基金預算收入支出決算情況

　　2023年度政府性基金預算財政撥款收入6萬元；年初結轉和結余0萬元；支出6萬元，其中基本支出0萬元，項目支出6萬元；年末結轉和結余0萬元。具體情況如下：

　　1、2120804農村基礎設施建設。

　　年初預算為3萬元，支出決算為3萬元，完成年初預算的100%。

　　2、2120899農村環境整治

　　年初預算為3萬元，支出決算為3萬元，完成年初預算的100%。

　　九、關于機關運行經費支出說明

　　本部門2023年度機關運行經費支出8.2萬元減少4.58萬元，降低35.84%。主要原因是全額編人員減少。

　　十、一般性支出情況說明

　　2023年本部門開支會議費0萬元；開支培訓費0萬元，晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元。

　　十一、關于政府采購支出說明

　　本部門2023年度政府采購支出總額103.84萬元，其中：政府采購貨物支出6.94萬元、政府采購工程支出92.16萬元、政府采購服務支出4.74萬元。授予中小企業合同金額103.84萬元，無占政府采購支出總額100%，其中：授予小微企業合同金額11.68萬元，無占政府采購支出總額11.25%。貨物采購授予中小企業合同金額無占貨物支出總額百分比(由于貨物支出總額為6.94萬元，無法計算占貨物支出總額的6.68%)，工程采購授予中小企業合同金額無占工程支出總額88.75% (由于工程支出總額為92.16萬元，占工程支出總額的100%)，服務采購授予中小企業合同金額4.74萬元，占服務支出總額100%(由于服務支出總額為4.74萬元，占服務支出總額的100%)。

　　十二、關于國有資產占用情況說明

　　截至2023年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中，主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車1輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

　　十三、關于2023年度預算績效情況的說明

　　（一）部門整體支出績效情況

　　總結歸納本部門（單位）支出的績效目標完成情況，實現產出和取得效益的情況。圍繞部門（單位）職責、行業發展規劃，以預算資金管理為主線，總結部門（單位）資產管理和開展業務情況，從運行成本、管理效率、履職效能、社會效應、可持續發展能力和服務對象滿意度等方面，衡量部門（單位）整體及核心業務實施效果。

　　（二）存在的問題及原因分析

　　可以從預算和預算績效管理，部門履職效能，資金分配、使用和管理，資產和財務管理、政府采購等方面歸納存在的問題；反映各種預算支出執行偏離績效目標的情況，并分析其原因。

　　第四部分

　　名詞解釋

　　（一）機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　（二）“三公”經費：納入財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。    

　　（名詞解釋應包含本部門專有名詞，如省財政廳應有對“財政事務”科目的解釋，可參考中央相關部門的名詞解釋）

　　（名詞解釋應包含本部門專有名詞，如省財政廳應有對“財政事務”科目的解釋，可參考中央相關部門的名詞解釋）

　　第五部分  

　　附  件

　　附件1：部門決算表

　　[金山文檔] 臨湘市藥菇山國有林場部門決算表.XLS

　　附件2：部門整體支出及項目支出績效自評報告

　　[金山文檔] 臨湘市藥菇山國有林場2023年財政支出績效評價自評報告（全部）.doc

　　第五部分

　　附 件

　　一、2023年度部門(單位)整體支出績效自評報告。

臨湘市藥菇山國有林場2023年決算表.xlsx

臨湘市藥菇山林場2023年財政支出績效評價自評報告（全部）.doc