臨湘藥菇山國有林場部門2025年部門預算說明
目 錄
第一部分 2025年部門預算說明
一、部門基本概況
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預算撥款支出預算
五、政府性基金預算
六、其他重要事項的情況說明
第二部分 2025年部門預算公開表格
一、2025年部門收支總體情況表
二、2025年部門收入總體情況表
三、2025年部門支出總體情況表
四、2025年財政撥款收支總體情況表
五、2025年一般公共預算支出情況表
六、2025年一般公共預算基本支出情況表
七、2025年一般公共預算“三公”經費支出情況表
八、2025年政府性基金預算支出情況表
九、2025年整體支出績效目標表
十、2025年項目支出績效目標表
第一部分 2025年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
管理本場范圍內的自然環境和自然資源，對森林資源、珍稀動植物的生態進行觀察、研究、引種、馴化、保護和發展。積極開展育苗、造林、林相改造、撫育、義務植樹、科技推廣、森林旅游、林下經濟建設。為科學實驗、教育實習提供服務。
（二）機構設置
臨湘市藥菇山國有林場屬于臨湘市林業局二級單位。
本單位下設辦公室、林長辦、計財股、資源發展股、綜合管理股、生態安全股等6個職能股室。
二、部門預算單位構成
臨湘市藥菇山國有林場只有本級，沒有其他預算單位，納入2025年部門預算編制范圍的只有臨湘市藥菇山國有林場本級。
三、部門收支總體情況
2025年本部門預算收入包括一般公共預算收入、政府性基金收入和國有資本經營預算收入等財政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入等；支出包括保障單位機關及單位所屬事業單位基本運行的經費、項目支出等。
（一）收入預算，2025年收入預算123.69萬元，其中，一般公共預算撥款123.69萬元，政府性基金預算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元，事業單位經營服務收入0萬元。收入預算較上年減少24.5萬元，主要是一般公共預算撥款減少一般公共預算撥款減少24.5萬元，事業單位經營服務收入減少0萬元。
（二）支出預算，2025年支出預算123.69萬元，其中，社會保障和就業支出0萬元，衛生健康支出0萬元，農林水支出123.69萬元，住房保障支出0萬元。支出預算較上年減少24.5萬元，減少原因為全額編減少2名，其中1名調離、1名退休。
四、一般公共預算撥款支出預算
2025年一般公共預算撥款支出123.69萬元，具體安排情況如下：
1.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款） 機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）2025 年預算數為0萬元。
2.社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）2025 年預算數為0萬元0。
3. 衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單 位醫療（項）2025 年預算數為0 萬元。
4. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金 （項）2025年預算數為0萬元。
5. 農林水支出（類）事業機構（項）2025年預算數為123.69 萬元，較2024年117.39增長6.3萬元，主要是在人員減少的情況下，社會保障支出、衛生健康支出、住房保障支出全部歸于農林水支出。
（一）基本支出：2025年基本支出預算123.69萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。其中人員經費117.39萬元，公用經費6.3萬元。人員經費預算比 2024年減少22.6 萬元，降低16.14%，主要是全額編人員減少2名；公用經費預算比2024年減少1.9萬元，降低23.17%。主要是2025年減少全額編退休人員1名，調離全額編人員1名。
（二）項目支出：2025年項目支出預算0萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。
五、政府性基金預算
2025年本部門無政府性基金預算收入和支出。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
2025年本部門機關本級的機關運行經費6.3萬元，較上年預算8.2萬元降低23.17%，主要是財編人員減少2名，一名外調、一名退休。
（二）“三公”經費預算
2025年本部門機關本級 “三公”經費預算數為0萬元，其中，公務接待費0萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2025年“三公”經費預算較2024年持平。
（三）政府采購情況
2025年本部門政府采購預算總額0萬元，其中，政府采購貨物預算0萬元；政府采購工程預算0萬元；政府采購服務預算0萬元。
（四）預算績效管理情況
2025年部門整體支出123.69萬元，其中，基本支出123.69萬元，項目支出0萬元。按照市本級預算績效管理工作總體要求，全部實行整體支出績效目標管理。
（五）一般性支出情況
2025年本部門無舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動的預算安排。
（六）國有資產占用使用情況及新增資產配置情況
截至2025年12月31日，本部門所屬車輛輛，其中，其他用車1輛，屬于生產用車1輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺；單位價值100萬元以上專用設備0臺。
2025年擬新增配置公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺；單位價值100萬元以上專用設備0臺。
七、名詞解釋
（一）機關運行經費：是指各級行政單位以及參照公務員法管理的事業單位的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（二）“三公”經費：納入財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 2025年本部門預算公開表格
1.2025年部門收支總體情況表
2. 2025年部門收入總體情況表
3. 2025年部門支出總體情況表
4. 2025年財政撥款收支總體情況表
5. 2025年一般公共預算支出情況表
6. 2025年一般公共預算基本支出情況表
7. 2025年一般公共預算“三公”經費支出情況表
8. 2025年政府性基金預算支出情況表
9. 2025年整體支出績效目標表
10. 2025年項目支出績效目標表
