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第一部分  2019年部門預算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責

（二）機構設置

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

（一）收入預算

（二）支出預算

四、一般公共預算撥款支出預算

（一）基本支出

（二）項目支出

五、政府性基金預算支出

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

（二）“三公”經費預算

（三）一般性支出情況

（四）政府采購情況

（五）績效目標情況說明

（六）國有資產占有使用情況及新增資產配置情況

七、名詞解釋

第二部分 部門預算公開表格

1、部門收支總體情況表

2、部門收入總體情況表

3、部門支出總體情況表

4、部門支出總表（按部門預算經濟分類）

5、部門支出總表（按政府預算經濟分類）

6、基本支出預算明細表-工資福利支出（按部門預算經濟分類）

7、基本支出預算明細表-工資福利支出（按政府預算經濟分類）

8、基本支出預算明細表-商品和服務支出（按部門預算經濟分類）

9、基本支出預算明細表-商品和服務支出（按政府預算經濟分類）

10、基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按部門預算經濟分類）

11、基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按政府預算經濟分類）

12、財政撥款收支總體情況表

13、一般公共預算支出情況表

14、一般公共預算基本支出情況表

15、一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支出（按部門預算經濟分類）

16、一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支出（按政府預算經濟分類）

17、一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務支出（按部門預算經濟分類）

18、一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務支出（按政府預算經濟分類）

19、一般公共預算基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按部門預算經濟分類）

20、一般公共預算基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按政府預算經濟分類）

21、政府性基金預算支出情況表（按部門預算經濟分類）

22、政府性基金預算支出情況表（按政府預算經濟分類）

23、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）

24、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）

25、一般公共預算撥款--經費撥款預算表（按部門預算經濟分類）

26、一般公共預算撥款--經費撥款預算表（按政府預算經濟分類）

27、專項資金預算匯總表

28、“三公”經費預算公開表

29、整體支出績效目標表

30、項目支出績效目標表

31、政府采購預算表

32、整體支出績效目標表（附表）

一、部門基本概況

1、單位職能職責

負責保障全市水資源的合理開發和利用，指導全市水利普法工作，水資源保護工作，負責防治水旱災害，承擔市防汛抗旱指揮部的日常工作，組織、協調、監督并指揮全市防汛抗旱工作，指導農村水利工作，負責重大涉水違法事件的查處、協調，水利科技和外事等工作，并承辦市委、市政府和上級主管部門交辦的其他事項。

2、單位機構設置

臨相市水利局有局機關和二級機構共7個，臨相市長江大堤養護中心、（內設計財股、辦公室、工程股、黨建辦）臨湘市鐵山咀電排站（辦公室、財務室、人事科及工會）臨湘市鴨欄電排站（站長辦公室、財務室、辦公室）臨湘市龍源水資源保護中心（下設辦公室，財務室，調度室、黨建辦公室、河長辦公室、水政執法中心。）臨湘市忠防水資源保護中心（辦公室財務室、水政監察室）臨湘市團灣水資源保護中心（下設辦公室、財務辦公室，工程辦公室）。臨湘市水利系統現有人數813人，其中在職551人（全額317人、差額94人、自籌140人），退休262人（全額143人、差額61人、自籌71人）。

二、部門預算單位構成

本部門預算為匯總預算，納入編制范圍的預算單位包括：

1、臨湘市水利局本級

2、龍源水資源保護中心

3、團灣水資源保護中心

4、忠防水資源保護中心

5、臨湘市長江大堤養護中心

6、鐵山咀電排站

7、鴨欄電排管理站

三、部門收支總體情況

我單位2019年沒有政府性基金預算撥款、國有資本經營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件21、22、23、24表均為空。

（一）收入預算，2019年年初預算數5027.16萬元，其中，一般公共預算撥款2477.26萬元，納入預算管理的非稅收入200萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元，其他收入2349.90萬元。收入較2018年預算增加了418.46萬元，主要是人員經費增加。

（二）支出預算，2019年年初預算數5027.16萬元，其中：其中一般公共服務支出0萬元，公共安全0萬元，教育0萬元，科學技術0萬元，社會保障和就業支出710.64萬元，農林水支出4073.07萬元，住房保障支出243.45萬元等。支出較2018年預算增加了418.46萬元，主要是人員經費增加。

備注：2019年部門預算收入包括一般公共預算收入、納入預算管理的非稅收入，納入專戶管理的非稅收入，上級補助收入等收入；支出包括一般公共服務支出，公共安全支出，社會保障和就業支出，住房保障等和其它專項經費等支出。

四、一般公共預算撥款支出預算

本年一般公共預算撥款支出預算2677.26萬元；社會保障和就業支出367.41萬元，占13.72%；農林水支出2163.15萬元，占80.8%；住房保障支出 146.7萬元，占5.48%；具體安排情況如下：

（一）基本支出：2019年年初預算數為2629.26萬元，比上年增加222.91萬元，增長9%，原因主要是人員工資調標，基本支出是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。

（二）項目支出：2019年年初預算數為48萬元，比上年減少50萬元，下降51%，原因主要是單位厲行節約，壓減項目支出，項目支出是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出、對市縣專項補助等。其中：河長制工作經費支出12萬元，主要用于河湖長制工作；山洪地質災害非工程措施系統運行維修（護）費支出20萬元，主要用于山洪地質災害非工程措施系統運行維修（護）；維修費16萬元，主要用于水庫渠道維修。

五、政府性基金預算支出

2019年度本部門無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

1、機關運行經費

2019年機關運行經費當年一般公共預算撥款131.98萬元，比2018年預算減少19.02萬元，下降14%。原因厲行節約等。

備注：機關運行經費指本部門的運行經費，公開口徑為一般公共預算基本支出中的商品和服務支出情況。

2、“三公”經費預算

2019年“三公”經費預算數為34.08萬元，其中，公務接待費27.28萬元，公務用車購置及運行費6.8萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費6.8萬元），因公出國（境）費0萬元。2019年“三公”經費預算較2018年減少9.83萬元，主要是公車改革厲行節約。

3、一般性支出情況

2019年本部門會議費預算2.84萬元，擬召開臨湘市水利工作、水法宣傳、防汛抗旱等會議，人數500人，主要包含傳達全市水利工作、水法宣傳、防汛抗旱工作等內容；培訓費預算3.10萬元，擬開展全市水利系統培訓班、全市水利業務培訓班等培訓，人數800人，內容為對全市水利系統各項業務進行專題培訓。

4、政府采購安排情況說明

（1）2019年本單位政府采購預算總額0萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。與2018年政府采購預算持平。詳見預算公開表格中的政府采購預算表（表31）。

5、重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明

2019年本級重點項目資金（30萬元及以上）預算數為0萬元，其中：山洪地質災害非工程措施系統運行維修（護）費項目20萬元， 比2018年減少10萬元,減少原因是單位厲行節約，壓減項目支出。

2019年部門整體支出績效目標5027.16萬元，其中：基本支出4979.16萬元，項目支出48萬元，全部實行整體支出績效目標管理，整體支出績效情況為：1、加強單位職能建設，提高單位履職水平和能力；2、加強預決算公開力度，嚴控三公經費；3、合理高效利用資金，使資金廣泛服務于全市社會經濟發展。

詳見附表中預算公開表格中的整體支出績效目標表、項目支出績效表、整體支出績效目標附表（表29、30、32）

6、國有資產占用情況說明及新增資產配置情況

截止2018年12月31日，本單位資產總計4439.50萬元，其中流動資產550.63萬元，非流動資產3888.87萬元。截至上一年12月底，本部門共有車輛3輛，其中領導干部用車0輛，一般公務用車3輛，用途為防汛應急保障用車，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備7臺，單位價值100萬元以上專用設備4臺。2019年擬新增配置車輛0輛，其中領導干部用車0輛，一般公務用車0輛，其他用車0輛。新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。

七、名詞解釋

1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

第二部分 部門預算公開表格