臨湘市水利局（匯總）2023年部門預(yù)算
目 錄
第一部分 2023年部門預(yù)算說(shuō)明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）政府采購(gòu)情況
（四）預(yù)算績(jī)效管理情況
（五）一般性支出情況
（六）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況
七、名詞解釋
第二部分 2023年部門預(yù)算公開(kāi)表格
一、2023年部門收支總體情況表
二、2023年部門收入總體情況表
三、2023年部門支出總體情況表
四、2023年財(cái)政撥款收支總體情況表
五、2023年一般公共預(yù)算支出情況表
六、2023年一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
八、2023年政府性基金預(yù)算支出情況表
九、2023年整體支出績(jī)效目標(biāo)表
十、2023年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
第一部分 2023年部門預(yù)算說(shuō)明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
負(fù)責(zé)保障全市水資源的合理開(kāi)發(fā)和利用，指導(dǎo)全市水利普法工作，水資源保護(hù)工作，負(fù)責(zé)防治水旱災(zāi)害，承擔(dān)市防汛抗旱指揮部的日常工作，組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督并指揮全市防汛抗旱工作，指導(dǎo)農(nóng)村水利工作，負(fù)責(zé)重大涉水違法事件的查處、協(xié)調(diào)，水利科技和外事等工作，并承辦市委、市政府和上級(jí)主管部門交辦的其他事項(xiàng)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
臨相市水利局有局機(jī)關(guān)和二級(jí)機(jī)構(gòu)共8個(gè)，臨相市長(zhǎng)江大堤養(yǎng)護(hù)中心、（內(nèi)設(shè)計(jì)財(cái)股、辦公室、工程股、黨建辦）臨湘市鐵山咀電排站（辦公室、財(cái)務(wù)室、人事科及工會(huì)）臨湘市鴨欄電排站（站長(zhǎng)辦公室、財(cái)務(wù)室、辦公室）臨湘市龍?jiān)此Y源保護(hù)中心（下設(shè)辦公室，財(cái)務(wù)室，調(diào)度室、黨建辦公室、河長(zhǎng)辦公室、水政執(zhí)法中心。）臨湘市忠防水資源保護(hù)中心（辦公室、財(cái)務(wù)室、水政監(jiān)察室）臨湘市團(tuán)灣水資源保護(hù)中心（下設(shè)辦公室、財(cái)務(wù)辦公室，工程辦公室）臨湘市移民服務(wù)中心（辦公室、后扶股、財(cái)務(wù)股和部門預(yù)算單位）。二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
本部門預(yù)算為匯總預(yù)算，納入編制范圍的預(yù)算單位包括：
1、臨湘市水利局本級(jí)
2、臨湘市龍?jiān)此Y源保護(hù)中心
3、臨湘市團(tuán)灣水資源保護(hù)中心
4、臨湘市忠防水資源保護(hù)中心
5、臨湘市長(zhǎng)江大堤養(yǎng)護(hù)中心
6、臨湘市鐵山咀電排站
7、臨湘市鴨欄電排管理站
8、臨湘市庫(kù)區(qū)移民服務(wù)中心
三、部門收支總體情況
2023年本部門預(yù)算收入包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入等財(cái)政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入等；支出包括保障單位機(jī)關(guān)及單位所屬事業(yè)單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)。
（一）收入預(yù)算，2023年收入預(yù)算5269.42萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款2971.49萬(wàn)元（含納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款30萬(wàn)元），政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元，納入專戶管理的非稅收入0萬(wàn)元。事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入2297.93萬(wàn)元。收入預(yù)算較上年增加3.94萬(wàn)元，主要是人員經(jīng)費(fèi)調(diào)整。
（二）支出預(yù)算，2023年支出預(yù)算5269.42萬(wàn)元，其中一般公共服務(wù)126.11萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出626.83萬(wàn)元，社會(huì)保險(xiǎn)基金支出0萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出183.04萬(wàn)元，農(nóng)林水支出3961.1萬(wàn)元，住房保障支出372.33萬(wàn)元等。支出較去年增加3.94萬(wàn)元，主要是人員經(jīng)費(fèi)調(diào)整。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2023年一般公共預(yù)算撥款支出2971.49萬(wàn)元，其中：社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出331.74萬(wàn)元，占11.19%；衛(wèi)生健康（類）支出96.9萬(wàn)元，占3.26%；農(nóng)林水（類）支出2276.39萬(wàn)元，占76.60%； 住房保障（類）支出176.75萬(wàn)元，占 5.94%；一般公共服務(wù)（類）支出89.71萬(wàn)元，占 3.01%。
（一）基本支出：2023年基本支出預(yù)算2801.49萬(wàn)元，主要是為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)2664.49萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)137萬(wàn)元。人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算比 2022年減少17.91 萬(wàn)元，減少0.67%，主要是是厲行節(jié)約；公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算比 2022年減少7.7 萬(wàn)元，減少5.32%。主要是是厲行節(jié)約。
（二）項(xiàng)目支出：2023年項(xiàng)目支出預(yù)算170萬(wàn)元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。其中：一般行政管理事務(wù)支出22萬(wàn)元，主要用于長(zhǎng)江執(zhí)法船運(yùn)營(yíng)經(jīng)費(fèi)；水利工程建設(shè)支出6萬(wàn)元，主要用于河湖長(zhǎng)制工作經(jīng)費(fèi)；防汛支出2萬(wàn)元，主要用于山洪地質(zhì)災(zāi)害非工程措施系統(tǒng)運(yùn)行維修（護(hù)）；農(nóng)村人畜飲水支出8萬(wàn)元，主要用于農(nóng)村飲水安全水質(zhì)檢測(cè)中心水質(zhì)檢測(cè)工作。長(zhǎng)江大堤養(yǎng)護(hù)中心農(nóng)林水行政運(yùn)行支出91萬(wàn)元，主要用于長(zhǎng)江大堤維修、谷花電排維修等方面。團(tuán)灣水資源保護(hù)中心農(nóng)林水行政運(yùn)行12萬(wàn)元，主要用于團(tuán)灣水庫(kù)的清理和維護(hù)；庫(kù)區(qū)移民服務(wù)中心一般行政管理事務(wù)29萬(wàn)元，主要用于移民事務(wù)。與2022年比較，行政運(yùn)行支出增加12萬(wàn)元，增加13.2%主要是人員經(jīng)費(fèi)調(diào)整；一般行政管理事務(wù)支出減少12萬(wàn)元，降低19%，主要是厲行節(jié)約 ；水利工程建設(shè)支出減少2 萬(wàn)元，降低25%，主要是厲行節(jié)約 ；防汛支出與上年基本持平；農(nóng)村人畜飲水支出減少2萬(wàn)元，降低20%，主要是厲行節(jié)約 。
五、政府性基金預(yù)算
2023年本部門無(wú)政府性基金預(yù)算，故2023年政府性基金預(yù)算表為空。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2023年年本部門機(jī)關(guān)本級(jí)、臨相市長(zhǎng)江大堤養(yǎng)護(hù)中心、臨湘市鐵山咀電排站、臨湘市鴨欄電排站、臨湘市龍?jiān)此Y源保護(hù)中心、臨湘市忠防水資源保護(hù)中心、臨湘市團(tuán)灣水資源保護(hù)中心、臨湘市移民服務(wù)中心等8家行政事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)137萬(wàn)元，比上年預(yù)算減少7.7萬(wàn)元，下降5.32%，主要是厲行節(jié)約精減支出。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2023年年本部門機(jī)關(guān)本級(jí)、臨相市長(zhǎng)江大堤養(yǎng)護(hù)中心、臨湘市鐵山咀電排站、臨湘市鴨欄電排站、臨湘市龍?jiān)此Y源保護(hù)中心、臨湘市忠防水資源保護(hù)中心、臨湘市團(tuán)灣水資源保護(hù)中心、臨湘市移民服務(wù)中心等8家行政事業(yè)單位“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為12.4萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)10.75萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)1.65萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)1.65萬(wàn)元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2022年減少2.05萬(wàn)元，主要是厲行節(jié)約精減支出。
（三）政府采購(gòu)情況
2023年本部門政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元，其中，政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。
（四）預(yù)算績(jī)效管理情況
2023年部門整體支出2971.49萬(wàn)元，其中，基本支出2801.49萬(wàn)元，項(xiàng)目支出170萬(wàn)元。按照市本級(jí)預(yù)算績(jī)效管理工作總體要求，全部實(shí)行整體支出績(jī)效目標(biāo)管理。
項(xiàng)目支出中，編報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目5個(gè)，涉及項(xiàng)目支出170萬(wàn)元，其中：行政運(yùn)行支出103萬(wàn)元；一般行政管理事務(wù)支出51萬(wàn)元；水利工程建設(shè)支出6萬(wàn)元；防汛支出2萬(wàn)元；農(nóng)村人畜飲水支出8萬(wàn)元，按照市本級(jí)預(yù)算績(jī)效管理工作總體要求，全部實(shí)行項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)管理。
（五）一般性支出情況
2023年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算2.9萬(wàn)元，擬召開(kāi)18次會(huì)議, 人數(shù)400人,內(nèi)容為防汛抗旱、水法宣傳、河湖長(zhǎng)制工作會(huì)議及黨史教育會(huì)議等；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算5.5 萬(wàn)元，擬開(kāi)展25次培訓(xùn)，人數(shù)300人，內(nèi)容為水利工程技術(shù)培訓(xùn)，安全生產(chǎn)培訓(xùn)及其他培訓(xùn) ;無(wú)舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)預(yù)算。
（六）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況
截至2022年12月31日，本部門所屬車輛1輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車1輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
2023年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
七、名詞解釋
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分 2023年本部門預(yù)算公開(kāi)表格
1.2023年部門收支總體情況表
2. 2023年部門收入總體情況表
3. 2023年部門支出總體情況表
4. 2023年財(cái)政撥款收支總體情況表
5. 2023年一般公共預(yù)算支出情況表
6. 2023年一般公共預(yù)算基本支出情況表
7. 2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
8. 2023年政府性基金預(yù)算支出情況表
9. 2023年整體支出績(jī)效目標(biāo)表
10. 2023年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
