水利局2016年度部門(mén)決算公開(kāi)
一、 單位概況
1、單位職能職責(zé)：負(fù)責(zé)保障全市水資源的合理開(kāi)發(fā)和利用，指導(dǎo)全市水利普法工作，水資源保護(hù)工作，負(fù)責(zé)防治水旱災(zāi)害，承擔(dān)市防汛抗旱指揮部的日常工作，組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督并指揮全市防汛抗旱工作，指導(dǎo)農(nóng)村水利工作，負(fù)責(zé)重大涉水違法事件的查處、協(xié)調(diào)。水利科技和外事等工作，并承辦市委、市政府和上級(jí)主管部門(mén)交辦的其他事項(xiàng)。
2、單位機(jī)構(gòu)設(shè)置：水利局機(jī)關(guān)、防汛抗旱辦、水政監(jiān)察大隊(duì)、水土保持局、水政水資源、水利工程管理站、水利工程質(zhì)量管理站、農(nóng)村安全飲水水資檢測(cè)中心、設(shè)計(jì)院、抗旱服務(wù)隊(duì)等十個(gè)機(jī)構(gòu)，現(xiàn)有人數(shù)70人（全額撥款）。
二、 水利局2016年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
1、水利局2016年度收入支出決算總體情況說(shuō)明
2016年收入決算數(shù)10066.05萬(wàn)元，比2015年決算數(shù)13694.76萬(wàn)元減少3628.71萬(wàn)元，減少26.50%。
2016年支出決算數(shù)10066.05萬(wàn)元，比2015年決算數(shù)13694.76萬(wàn)元減少3628.71萬(wàn)元，減少26.50%。
2、水利局2016年度收入決算情況說(shuō)明
總收入10066.05萬(wàn)元。其中包括：1、其他一般公共服務(wù)支出3.8萬(wàn)元占總收入的0.04%，2、可再生能源30萬(wàn)元占總收入的0.3%，3、其他農(nóng)業(yè)支出3萬(wàn)元占總收入的0.03%，4、行政運(yùn)行782.15萬(wàn)元占總收入的7.77%，5、水利工程建設(shè)3981.6萬(wàn)元占總收入的39.55%，6、水利工程運(yùn)行與維護(hù)247萬(wàn)元占總收入的2.45%，7、水利前期工作經(jīng)費(fèi)77萬(wàn)元占總收入的0.76%，8、水土保持110萬(wàn)元占總收入的1.09%，9、防汛2284萬(wàn)元占總收入的22.69%，10、農(nóng)田水利2062.5萬(wàn)元占總收入的20.49%，11、水資源費(fèi)安排的支出2萬(wàn)元占總收入的0.02%。12、砂石資源費(fèi)支出20萬(wàn)元占總收入的0.2%，13、其他水利支出365萬(wàn)元占總收入的3.64%，14、其他政府性基金及對(duì)應(yīng)專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出98萬(wàn)元占總收入的0.97%。
三、水利局2016年度支出決算情況說(shuō)明
總支出10066.05萬(wàn)元。其中包括：1、其他一般公共服務(wù)支出3.8萬(wàn)元占總收入的0.04%，2、可再生能源30萬(wàn)元占總收入的0.3%，3、其他農(nóng)業(yè)支出3萬(wàn)元占總收入的0.03%，4、行政運(yùn)行782.15萬(wàn)元占總收入的7.77%，5、水利工程建設(shè)3981.6萬(wàn)元占總收入的39.55%，6、水利工程運(yùn)行與維護(hù)247萬(wàn)元占總收入的2.45%，7、水利前期工作經(jīng)費(fèi)77萬(wàn)元占總收入的0.76%，8、水土保持110萬(wàn)元占總收入的1.09%，9、防汛2284萬(wàn)元占總收入的22.69%，10、農(nóng)田水利2062.5萬(wàn)元占總收入的20.49%，11、水資源費(fèi)安排的支出2萬(wàn)元占總收入的0.02%。12、砂石資源費(fèi)支出20萬(wàn)元占總收入的0.2%，13、其他水利支出365萬(wàn)元占總收入的3.64%，14、其他政府性基金及對(duì)應(yīng)專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出98萬(wàn)元占總收入的0.97%。
四、水利局2016年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2016年收入決算數(shù)10066.05萬(wàn)元，比2015年決算數(shù)13694.76萬(wàn)元減少3628.71萬(wàn)元，減少26.50%。
2016年支出決算數(shù)10066.05萬(wàn)元，比2015年決算數(shù)13694.76萬(wàn)元減少3628.71萬(wàn)元，減少26.50%。
五、水利局2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況。
2016年支出決算數(shù)10066.05萬(wàn)元，比2015年決算數(shù)13694.76萬(wàn)元減少3628.71萬(wàn)元，減少26.50%。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
總支出10066.05萬(wàn)元。其中包括：1、其他一般公共服務(wù)支出3.8萬(wàn)元占總收入的0.04%，2、可再生能源30萬(wàn)元占總收入的0.3%，3、其他農(nóng)業(yè)支出3萬(wàn)元占總收入的0.03%，4、行政運(yùn)行782.15萬(wàn)元占總收入的7.77%，5、水利工程建設(shè)3981.6萬(wàn)元占總收入的39.55%，6、水利工程運(yùn)行與維護(hù)247萬(wàn)元占總收入的2.45%，7、水利前期工作經(jīng)費(fèi)77萬(wàn)元占總收入的0.76%，8、水土保持110萬(wàn)元占總收入的1.09%，9、防汛2284萬(wàn)元占總收入的22.69%，10、農(nóng)田水利2062.5萬(wàn)元占總收入的20.49%，11、水資源費(fèi)安排的支出2萬(wàn)元占總收入的0.02%。12、砂石資源費(fèi)支出20萬(wàn)元占總收入的0.2%，13、其他水利支出365萬(wàn)元占總收入的3.64%，14、其他政府性基金及對(duì)應(yīng)專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出98萬(wàn)元占總收入的0.97%。
六、水利局2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
水利局2016年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款782.15萬(wàn)元，比2015年決算數(shù)431.10萬(wàn)元增加351.05萬(wàn)元，增加81%。
七、水利局2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明。
2016年“三公”經(jīng)費(fèi)為17.63萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)15.23萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)2.4萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)2.4萬(wàn)元）。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。
2016年“三公”經(jīng)費(fèi)17.63萬(wàn)元，其中因公出國(guó)（境）費(fèi)支出及團(tuán)組數(shù)及人數(shù)為零；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出及購(gòu)置數(shù)為零、公車(chē)1輛運(yùn)行費(fèi)支出2.4萬(wàn)元；公務(wù)接待費(fèi)支出15.23萬(wàn)元，接待批次1400次及16000人）。
八、水利局單位2016年度政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2016年政府性基金預(yù)算收入支出為98萬(wàn)元。
九、其他重要事項(xiàng)
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。本部門(mén)2016 年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出782.15萬(wàn)元，比2015 年增加351.05萬(wàn)元，增長(zhǎng)81%。主要原因是：人員工資上調(diào)。
（二）政府采購(gòu)支出情況。本部門(mén)2016 年度政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況。截至2016 年12 月31 日，本部門(mén)共有車(chē)輛1輛，其中，部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、一般公務(wù)用車(chē)1輛（用于防汛搶險(xiǎn)）、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛。
（四）預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明。
……(本部門(mén)預(yù)算績(jī)效管理開(kāi)展情況等……)
第四部分 名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
