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第一部分  2020年部門預算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責

（二）機構設置

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

（一）收入預算

（二）支出預算

四、一般公共預算撥款支出預算

（一）基本支出

（二）項目支出

五、政府性基金預算支出

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

（二）“三公”經費預算

（三）一般性支出情況

（四）政府采購情況

（五）績效目標情況說明

（六）國有資產占有使用情況及新增資產配置情況

七、名詞解釋

第二部分 部門預算公開表格

1、部門收支總體情況表

2、部門收入總體情況表

3、部門支出總體情況表

4、部門支出總表（按部門預算經濟分類）

5、部門支出總表（按政府預算經濟分類）

6、基本支出預算明細表-工資福利支出（按部門預算經濟分類）

7、基本支出預算明細表-工資福利支出（按政府預算經濟分類）

8、基本支出預算明細表-商品和服務支出（按部門預算經濟分類）

9、基本支出預算明細表-商品和服務支出（按政府預算經濟分類）

10、基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按部門預算經濟分類）

11、基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按政府預算經濟分類）

12、財政撥款收支總體情況表

13、一般公共預算支出情況表

14、一般公共預算基本支出情況表

15、一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支出（按部門預算經濟分類）

16、一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支出（按政府預算經濟分類）

17、一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務支出（按部門預算經濟分類）

18、一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務支出（按政府預算經濟分類）

19、一般公共預算基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按部門預算經濟分類）

20、一般公共預算基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按政府預算經濟分類）

21、政府性基金預算支出情況表（按部門預算經濟分類）

22、政府性基金預算支出情況表（按政府預算經濟分類）

23、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）

24、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）

25、一般公共預算撥款--經費撥款預算表（按部門預算經濟分類）

26、一般公共預算撥款--經費撥款預算表（按政府預算經濟分類）

27、專項資金預算匯總表

28、“三公”經費預算公開表

29、整體支出績效目標表

30、項目支出績效目標表

31、政府采購預算表

32、整體支出績效目標表（附表）

一、部門基本概況

1、單位職能職責

負責保障全市水資源的合理開發和利用，指導全市水利普法工作，水資源保護工作，負責防治水旱災害，承擔市防汛抗旱指揮部的日常工作，組織、協調、監督并指揮全市防汛抗旱工作，指導農村水利工作，負責重大涉水違法事件的查處、協調，水利科技和外事等工作，并承辦市委、市政府和上級主管部門交辦的其他事項。

2、單位機構設置

臨湘市水利局共設11個內設機構，其中水利局辦公室、財務股、人事股、防汛抗旱辦、水利抗旱服務隊、水政監察大隊、水土保持、水政水資源管理站、水利工程管理站、水利質量監督管理站、農村安全飲水檢測中心。現有人數122人，其中在職69人（全額67人、自籌2人），退休53人（全額53人）。

2、單位機構設置

二、部門預算單位構成

臨湘市水利局只有本級，沒有其他預算單位，因此本年度部門預算僅含本級部門預算。

三、部門收支總體情況

我單位2020年沒有政府性基金預算撥款、國有資本經營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件21、22、23、24表均為空。

（一）收入預算，2020年年初預算數782.74萬元，其中，一般公共預算撥款632.74萬元，納入預算管理的非稅收入150萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元。收入較去年增加50.02萬元，主要是增加職工工資及長江巡查執法船運營經費。

（二）支出預算，2020年年初預算數782.74萬元，其中，一般公共服務支出0萬元，公共安全0萬元，教育0萬元，科學技術0萬元，社會保障和就業支出73.19萬元，農林水支出654.93萬元，住房保障支出54.62萬元等。支出較去年增加50.02萬元，主要是增加職工工資及長江巡查執法船運營經費。

備注：2020年部門預算收入包括一般公共預算收入、納入預算管理的非稅收入，納入專戶管理的非稅收入，上級補助收入等收入；支出包括一般公共服務支出，公共安全支出，社會保障和就業支出，住房保障等和其它專項經費等支出。

四、一般公共預算撥款支出預算

本年一般公共預算撥款支出預算782.74萬元，其中：社會保障和就業支出73.19萬元，占9.35%；農林水支出 654.93萬元，占83.67%；住房保障支出 54.62萬元，占6.98%；具體安排情況如下：

（一）基本支出：2020年年初預算數為741.74萬元，比上年增加41.02萬元，增長5.85%，原因職工工資增加，基本支出是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。

（二）項目支出：2020年年初預算數為41萬元，比上年增加9萬元，增長28.12%，原因長江巡查執法船經費，項目支出是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出、對市縣專項補助等。其中：河長制工作經費支出9萬元，主要用于河湖長制工作；山洪地質災害非工程措施系統運行維修（護）費支出2萬元，主要用于山洪地質災害非工程措施系統運行維修（護）；長江執法船運營經費支出30萬元，主要用于長江執法船運營。

五、政府性基金預算支出

2020年度本部門無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

1、機關運行經費

2020年機關運行經費當年一般公共預算撥款103.26 萬元，比2019年預算增加 3.28萬元，上升3%，原因是增加人員經費。備注：機關運行經費指本部門的運行經費，公開口徑為一般公共預算基本支出中的商品和服務支出情況。

2、“三公”經費預算

2020年“三公”經費預算數為6.4萬元，其中，公務接待費6.4萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2020年“三公”經費預算較2019年減少3.6萬元，主要是本著“三公”經費遞減原則厲行節約。

3、一般性支出情況

2020年本部門會議費預算1.2萬元，擬召開臨湘市水利工作、水法宣傳、防汛抗旱等會議，人數300人，主要包含傳達全市水利工作、水法宣傳、防汛抗旱工作等內容；培訓費預算1.4萬元，擬開展全市水利系統培訓班、全市水利業務培訓班等培訓，人數400人，內容為對全市水利系統各項業務進行專題培訓。

4、        政府采購安排情況說明

（1）2020年本單位政府采購預算總額0萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。與2019年政府采購預算持平。詳見預算公開表格中的政府采購預算表（表31）。

5、重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明

2020年本級重點項目資金（30萬元及以上）預算數為30萬元，其中：長江執法船運營經費支出30萬元，比2019年增加30萬元,增加原因是：增加了長江執法船一艘。

2020年部門整體支出績效目標782.74萬元，其中：基本支出741.74萬元，項目支出41萬元，全部實行整體支出績效目標管理，整體支出績效情況為：1、加強單位職能建設，提高單位履職水平和能力；2、加強預決算公開力度，嚴控三公經費；3、合理高效利用資金，使資金廣泛服務于全市社會經濟發展。

詳見附表中預算公開表格中的整體支出績效目標表、項目支出績效表、整體支出績效目標附表（表29、30、32）

6、國有資產占用情況說明及新增資產配置情況

截止2019年12月31日，本單位資產總計527.89萬元，其中流動資產309.79萬元，非流動資產218.10萬元。截至上一年12月底，本部門共有車輛0輛，其中領導干部用車0輛，一般公務用車0輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2020年擬新增配置車輛0輛，其中領導干部用車0輛，一般公務用車0輛，其他用車0輛，。新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。

七、名詞解釋

1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

第二部分 2020年水利局本級預算公開表.xlsx