2021年度臨湘市水利局部門決算
目 錄
第一部分 臨湘市水利局單位概況
一、部門職責(zé)
二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
十、一般性支出情況說明
十一、政府采購支出說明
十二、國有資產(chǎn)占用情況說明
十三、2021年度預(yù)算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
臨湘市水利局單位概況
一、部門職責(zé)
負責(zé)保障全市水資源的合理開發(fā)和利用。負責(zé)生活、生產(chǎn)經(jīng)營和生態(tài)環(huán)境用水的統(tǒng)籌和保障。指導(dǎo)全市水利行業(yè)供水和鄉(xiāng)鎮(zhèn)供水工作。按規(guī)定制定水利工程建設(shè)和運行管理有關(guān)制度并組織實施，指導(dǎo)水資源保護工作。組織編制實施水資源保護規(guī)劃。指導(dǎo)飲用水水源保護工作。指導(dǎo)地下水開發(fā)利用，地下水資源管理保護工作。
二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置。行政職能科室八個：辦公室、財務(wù)股、人事股、行政審批和法規(guī)股、水政水保股、河長股、水利工程規(guī)劃與建設(shè)管理股、移民股。
下屬二級事業(yè)單位十五個：庫區(qū)移民服務(wù)中心，水政監(jiān)察大隊，水旱災(zāi)害防御事務(wù)中心，龍源水資源保護中心，長江大堤養(yǎng)護中心，鐵山咀電排站，水利工程服務(wù)站，水利工程質(zhì)量檢測中心，農(nóng)村飲水安全水質(zhì)檢測中心，河湖服務(wù)中心，團灣水資源保護中心，忠防水資源保護中心，長江護岸服務(wù)中心，鴨欄電排站，城鄉(xiāng)供水服務(wù)中心。其中：二級預(yù)算單位七個，包括庫區(qū)移民服務(wù)中心，龍源水資源保護中心，長江大堤養(yǎng)護中心，鐵山咀電排站，團灣水資源保護中心，忠防水資源保護中心，鴨欄電排站。
（二）決算單位構(gòu)成。本單位2021年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：臨湘市水利局本級。
第二部分
部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
（表格見附件1）
第三部分
2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2021年度收、支總計5516.33萬元。與上年相比，減少16088.14萬元，減少74.47%，主要是會計核算制度變化及減少了黃蓋湖防洪治理等項目。
二、收入決算情況說明
2021年度收入合計5516.33萬元，其中：財政撥款收入5493.08萬元，占99.58%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入23.25萬元，占0.42%。
三、支出決算情況說明
2021年度支出合計5514.46萬元，其中：基本支出869.68萬元，占15.77%；項目支出4644.78萬元，占84.23%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財政撥款收、支總計5493.08萬元，與上年相比，減少16111.39萬元，減少74.57%，主要是會計核算制度變化及減少了黃蓋湖防洪治理項目。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2021年度財政撥款支出5493.08萬元，占本年支出合計的99.58%，與上年相比，財政撥款支出減少16111.39萬元，減少74.57%，主要是會計核算制度變化及減少了黃蓋湖防洪治理項目。
（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2021年度財政撥款支出5493.08萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出40.90萬元，占0.75%；社會保障和就業(yè)（類）支出121.96萬元，占2.22%；農(nóng)林水（類）支出5276.40萬元，占96.05%；住房保障（類）支出53.83萬元，占0.98%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2021年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為783.18萬元，支出決算數(shù)為5493.08萬元，完成年初預(yù)算的701.38%，其中：
1、一般公共服務(wù)支出（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項） 。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為40.90萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算對該類款項進行了細分調(diào)整。
2、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。
年初預(yù)算為71.00萬元，支出決算為71.77萬元，完成年初預(yù)算的101.08%，決算與預(yù)算一致。
3、社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）。
年初預(yù)算為1.93萬元，支出決算為50.19萬元， 完成年初預(yù)算的2600.52%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加退休干部死亡憮恤。
4、農(nóng)林水支出（類）水利（款）行政運行（項）。
年初預(yù)算為608.84萬元，支出決算為672.64萬元，完成年初預(yù)算的110.48%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員結(jié)構(gòu)調(diào)整。
5、農(nóng)林水支出（類）水利（款）一般行政管理事務(wù)（項）。
年初預(yù)算為27萬元，支出決算為27萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算與預(yù)算一致。
6、農(nóng)林水支出（類）水利（款）水利工程建設(shè)（項）。
年初預(yù)算為8萬元，支出決算為2382.85萬元，完成年初預(yù)算的29785.63%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加水庫除險加固、中小河流治理、鐵山咀泵站及煙波尾電排擴建等項目。
7、農(nóng)林水支出（類）水利（款）水利工程運行與維護（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為403.30萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加中小河流治理及水庫除險等項目。
8、農(nóng)林水支出（類）水利（款）水土保持（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為302.20萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加松峰小流域治理項目。
9、農(nóng)林水支出（類）水利（款）防汛（項）。
年初預(yù)算為2萬元，支出決算為134.60萬元，完成年初預(yù)算的6730%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了水利救災(zāi)堤防修復(fù)等項目。
10、農(nóng)林水支出（類）水利（款）江河湖庫水系綜合整治（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為671.80萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：鐵山咀電排站防汛經(jīng)費。
11、農(nóng)林水支出（類）水利（款）農(nóng)村人畜飲水（項）。
年初預(yù)算為10萬元，支出決算為10萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算與預(yù)算一致。
12、農(nóng)林水支出（類）水利（款）其他水利支出（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為672萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：鐵山咀電排站防汛經(jīng)費。
13、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）
年初預(yù)算為54.41萬元，支出決算為53.83萬元，完成年初預(yù)算的98.93%，決算數(shù)少于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：在職人員減少。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2021年度財政撥款基本支出848.43萬元，其中：人員經(jīng)費777.22萬元，占基本支出的91.61%，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、撫恤金、生活補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；公用經(jīng)費71.21萬元，占基本支出的8.39%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置。
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
2021年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為5萬元，支出決算為5萬元，完成預(yù)算的100%，其中：
無因公出國（境）費支出預(yù)算與決算，與上年一致。
公務(wù)接待費支出預(yù)算為5萬元，支出決算為5萬元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致。主要原因是認真貫徹落實中央“八項規(guī)定”精神和厲行節(jié)約要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支。與上年相等，主要原因是認真貫徹落實中央“八項規(guī)定”精神和厲行節(jié)約要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支，與上年相比持平。
無公務(wù)用車購置費及運行維護費支出預(yù)算與決算，與上年相比一致。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2021年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費支出決算5萬元，占100%，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%，公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，占0%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2、公務(wù)接待費支出決算為5萬元，全年共接待來訪團組180個、來賓1100人次，主要是與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，其中：公務(wù)用車購置費0萬元，更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運行維護費0萬元，截止2021年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2021年度本單位無政府性基金收支。
九、機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
本部門2021年度機關(guān)運行經(jīng)費支出71.21萬元，比上年決算數(shù)減少0.67 萬元，降低0.93%。主要原因是：認真貫徹落實中央“八項規(guī)定”精神和厲行節(jié)約要求，全年實際支出比預(yù)算節(jié)約。
十、一般性支出情況說明
2021年本部門開支會議費0萬元；開支培訓(xùn)費0.38萬元，用于開展全市防汛抗旱工作調(diào)度會等；未舉辦各類節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
十一、政府采購支出說明
本部門2021年度政府采購支出總額1157.83萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出1157.83萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額1157.83萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的0%。
十二、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2021年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
十三、2021年度預(yù)算績效情況說明
（一）預(yù)算績效管理工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位組織對2021年度支出情況開展了部門整體支出績效自評，自評得分97.5分，評價等級為“優(yōu)”。（部門整體支出績效自評報告見附件2）
（二）以部門為主體開展的重點績效評價結(jié)果。
本部門未開展以部門為主體、或委托第三方機構(gòu)開展重點項目績效評價。
第四部分
名詞解釋
一、財政撥款收入：是指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。
二、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括人員支出和公用支出。
三、項目支出：指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的各項支出。
四、“三公”經(jīng)費：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費支出。
五、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
第五部分
附 件
附件1：部門決算表
附件2：部門整體支出績效自評報告
