臨湘市水利局2023年部門預算
2023年臨湘市水利局部門預算公開說明
目 錄
第一部分 2023年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出預算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預算
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費
（二）“三公”經(jīng)費預算
（三）政府采購情況
（四）預算績效管理情況
（五）一般性支出情況
（六）國有資產(chǎn)占用使用情況
七、名詞解釋
第二部分 2023年部門預算公開表格
一、2023年部門收支總體情況表
二、2023年部門收入總體情況表
三、2023年部門支出總體情況表
四、2023年財政撥款收支總體情況表
五、2023年一般公共預算支出情況表
六、2023年一般公共預算基本支出情況表
七、2023年一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表
八、2023年政府性基金預算支出情況表
九、2023年整體支出績效目標表
十、2023年項目支出績效目標表
第一部分 2023年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
負責保障全市水資源的合理開發(fā)和利用，指導全市水利普法工作，水資源保護工作，負責防治水旱災害，承擔市防汛抗旱指揮部的日常工作，組織、協(xié)調、監(jiān)督并指揮全市防汛抗旱工作，指導農(nóng)村水利工作，負責重大涉水違法事件的查處、協(xié)調，水利科技和外事等工作，并承辦市委、市政府和上級主管部門交辦的其他事項。
（二）機構設置
臨湘市水利局共11個內(nèi)設機構，內(nèi)設辦公室、財務股、人事股、防汛抗旱辦、水利抗旱服務隊、水政監(jiān)察大隊、水土保持、水政水資源管理站、水利工程管理站、水利質量監(jiān)督管理站、農(nóng)村安全飲水檢測中心。
二、部門預算單位構成
臨湘市水利局只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，本年度部門預算編制范圍僅含本級部門預算。
三、部門收支總體情況
2023年本部門預算收入包括一般公共預算收入、政府性基金收入和國有資本經(jīng)營預算收入等財政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入等；支出包括保障單位機關及單位所屬事業(yè)單位基本運行的經(jīng)費。
（一）收入預算，2023年收入預算809.69萬元，其中，一般公共預算撥款809.69萬元（含納入一般公共預算管理的非稅收入撥款30萬元），政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元。收入預算較上年增加38.74萬元，主要是人員經(jīng)費調整增加。
（二）支出預算，2023年支出預算809.69萬元，其中，社會保障和就業(yè)支出81.44萬元，衛(wèi)生健康支出38.41，農(nóng)林水支出632.22萬元，住房保障支出57.62萬元等。支出預算較上年增加38.74萬元，主要是人員經(jīng)費調整增加。
四、一般公共預算撥款支出預算
2023年一般公共預算撥款支出809.69萬元。其中：社會保障和就業(yè)（類）支出81.44萬元，衛(wèi)生健康（類）支出38.41萬元，占4.74%；農(nóng)林水（類）支出632.22萬元，占78.08 %； 住房保障（類）支出57.62 萬元，占 7.12 %。具體安排如下：
（一）基本支出：2023年基本支出預算771.69萬元，主要是為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費697.29萬元，公用經(jīng)費74.4萬元。人員經(jīng)費預算比 2022年增加44.81 萬元，增長6.87%，主要是人員薪資變動增加。公用經(jīng)費預算比 2022年增加2.93 萬元，增長4.1%。主要是人員經(jīng)費調整增加。
（二）項目支出：2023年項目支出預算38萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費、基本建設支出等。其中：一般行政管理事務支出22萬元，主要用于長江執(zhí)法船運營經(jīng)費；水利工程建設支出6萬元，主要用于河湖長制工作經(jīng)費；防汛支出2萬元，主要用于山洪地質災害非工程措施系統(tǒng)運行維修（護）；農(nóng)村人畜飲水支出8萬元，主要用于農(nóng)村飲水安全水質檢測中心水質檢測工作。與2022年比較，一般行政管理事務支出減少 5 萬元，降低18.5%，主要是厲行節(jié)約；水利工程建設支出減少2 萬元，降低25%，主要是厲行節(jié)約；防汛支出與上年基本持平；農(nóng)村人畜飲水支出減少2萬元，降低20%，主要是厲行節(jié)約。
五、政府性基金預算
2023年本部門無政府性基金預算，故2023年政府性基金預算表為空。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費
2023年本部門機關一般公共預算撥款74.4萬元，比2022年增加1.7萬元，上升2.34%，主要是人員經(jīng)費調整增加。
（二）“三公”經(jīng)費預算
2023年本部門“三公”經(jīng)費預算4萬元，其中，公務接待費4萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2023年“三公”經(jīng)費預算較2022年減少1萬元，主要是厲行節(jié)約壓縮開支。
（三）政府采購情況
2023年本部門政府采購預算總額0萬元，其中，政府采購貨物預算0萬元；政府采購工程預算0萬元；政府采購服務預算0萬元。
（四）預算績效管理情況
2023年部門整體支出809.69萬元，其中，基本支出771.69萬元，項目支出38萬元。按照市本級預算績效管理工作總體要求，全部實行整體支出績效目標管理。
項目支出中，編報績效目標的項目4個，涉及項目支出38萬元，其中：一般行政管理事務支出22萬元；水利工程建設支出6萬元；防汛支出2萬元；農(nóng)村人畜飲水支出8萬元，按照市本級預算績效管理工作總體要求，全部實行項目支出績效目標管理。
（五）一般性支出情況
2023年本部門會議費預算0.9萬元，擬召開12次會議, 人數(shù)180人,內(nèi)容為防汛抗旱、水法宣傳、河湖長制工作會議及黨史教育會議等；培訓費預算2 萬元，擬開展20次培訓，人數(shù)200人，內(nèi)容為水利工程技術培訓，安全生產(chǎn)培訓及其他培訓 ;無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動預算。
（六）國有資產(chǎn)占用使用情況
截至2022年12月31日，本部門所屬車輛0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺；單位價值100萬元以上專用設備0臺。
2023年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺；單位價值100萬元以上專用設備0臺。
七、名詞解釋
（一）機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（二）“三公”經(jīng)費：納入財政預算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 2023年本部門預算公開表格
1.2023年部門收支總體情況表
2. 2023年部門收入總體情況表
3. 2023年部門支出總體情況表
4. 2023年財政撥款收支總體情況表
5. 2023年一般公共預算支出情況表
6. 2023年一般公共預算基本支出情況表
7. 2023年一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表
8. 2023年政府性基金預算支出情況表
9. 2023年整體支出績效目標表
10. 2023年項目支出績效目標表
